认证最高管理层应准备的提问 PPT课件

1 认证最高管理层应准备的提问 ISO TS16949 2002 2 公司简介 规模状况行业的地位效益状况人员状况生产能力 生产工艺流程硬件资源配置状况发展战略 3 客户名单 4 顾客特殊要求 5 COP SOP MOP识别 策划 COP CustomerOrientedProcess 顾客导向的过程SP SupportProcess 支持性过程MP ManagementProcess 管理性过程使用章鱼图分析法分析三种过程 使用龟形图分析法分析每项过程 6 COP 汽车行业 IATF 的过程方法的核心内容一顾客导向的过程不是组织的每一个过程都被定义为COP 实际上 只有少数的过程可以定义为COP 因为COP指的是那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程 所以COP的数量很少 7 COP 营销投标 报价 询价合同评审产品和过程设计产品和过程验证 确认交付付款 担保 服务顾客抱怨 反馈顾客满意度调查 8 SP 提供主要资源或能力以使COP能执行 典型例子如下 资源获得召募人員法规符合设备 9 MP 管理众多相互关联的过程 活动 典型例子如下 管理评审内部审核信息系統 10 如何支持过程的运行 在制定质量管理体系所有过程所必须的准则和方法后 如何保证这些过程的运行 ISO TS16949 2002中4 1d 规定 确保可以获得必要的资源和信息 以支持这些过程的运行和对这些过程的监视 关键词 必要的 资源 有能力的人员 资金 厂房 生产设备 测量设备 软件等 信息 记录 生产报表 库存报表等 11 如何监视 测量和分析过程 标准的要求 4 1e 必须监控 测量和分析这些过程 5 1 1过程效率最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程以保证其有效性和效率 必须测量过程以明确其有效性 应根据预先确定的目标 测量方法进行测量 12 制定过程目标 目标制订要求 满足 SMART 原则 即 Specified 具体的 Measurable 可测量的 Attainable 可达到的 Real 符合真实现状的 Time 具有时间性的 13 过程目标 绩效指标必须基于但不限于下列的目标数据 已交付零件的质量绩效 对顾客造成的中断干扰 包括市场退货 交付表现 包括发生的超额运费 与质量和交付问题有关的顾客通知 14 过程方法 COP 与效率有关的指标可能包括 精益制造技术使用防错设备视觉控制和反馈使用标准化的操作的结果 15 制定关键过程目标 制造过程的目标 生产计划完成率100 工序合格率98 装配一次合格率大于92 所有的特殊特性Cpk大于1 33 批量不合格为 交付过程的目标 100 准时交货 错送次数为0 交付过程不合格件数为0 16 制定支持性过程目标 设备管理过程的目标 设备完好率大于98 设备保养计划完成率大于95 设备故障停机时间小于60小时 月 平均设备修理时间小于50分钟 次 采购过程的目标 100 准时交货 采购合格率大于96 超额运费小于5000元 季 17 质量方针和目标 5 3质量方针最高管理者应确保质量方针 a 与组织的宗旨相适应 b 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺 c 提供制定和评审质量目标的框架 d 在组织内得到沟通和理解 e 在持续适宜性方面得到评审 18 公司质量方针 19 公司质量方针 质量方针的含义是 采用张贴 传阅 发放宣讲题纲和制订相应的制度进行宣传和公布以使全体员工理解和掌握 20 公司质量目标 目前只有公司和部门两极目标 公司的目标是 1 顾客满意度 93 2 过程审核符合率 92 3 供货质量100 4 进货质量100 85 5 产品审核符合率100 6 不良成本率 0 8 7 持续改进项目 58 销售收入37051 99万元9 员工满意度 82 10 力争通过ISO TS16949 2002质量管理体系认证 公司质量目标包括在经营计划中 21 经营计划 经营计划制定考虑以下内容 顾客要求竞争对手企业战略质量方针 22 经营计划 顾客要求顾客满意度调查结果顾客抱怨及处理结果顾客期望 直接或间接 市场预测 23 经营计划 在成本 销售 开发 过程 质量及企业总体方面与竞争对手进行比较与同行业或世界先进水准进行比较 识别企业所要控制指标的标杠 作为企业制订中长期目标的依据 24 经营计划制定流程 质量方针 顾客期望 竞争对手 确定项目 数据搜集 SWOT 长期业务计划 年度业务计划 公司年度质量目标 公司年度业务目标 部门年度质量目标 部门年度业务目标 实施 25 经营计划SWOT分析 认清现状制定目标 26 经营计划确定目标的原则 体现组织的整体发展战略层次性具体性 可检查性可及性 挑战性 27 经营计划确定目标的原则 组织的目标 从上到下可分为多个等级层次 只有层次分明 才能够充分利用资源 最大限度地实现组织的目标 个人目标 第一层次组织的整体发展战略 岗位目标 组织目标 部门目标 28 长期经营计划 企业的中长期业务计划指的是企业实现企业规划可达成的期望成果 例如五年后的营业额 利润率 市场占有率 总资产等数量化的目标或企业的总体发展期望 29 年度经营计划 年度目标具有二个含意 指出完成年度目标的方向性 例如 利润率大于营业额的提高 指出今年各项目标进行时都要优先考虑利润率 指出要在某个基础上达成年度的目标 例如 顾客满意度 指出为了完成目标不得牺牲或降低任何顾客满意度 年度方针是年度营运的指导准则 30 经营计划滚动计划法 2003实际完成情况 计划与实际之间的差异 修订计划 31 5管理职责 5 1管理承诺最高管理者应通过以下活动 对其建立 实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据 a 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性 b 制定质量方针 c 确保质量目标的制定 d 进行管理评审 e 确保资源的获得 32 5管理职责 5 1 1过程有效性最高管理者应监控产品实现过程和支持过程以保证他们的有效性和效率 5 2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的 确保顾客的要求得到确定并予以满足 见7 2 1和8 2 1 33 职责权限 总经理 对公司的质量体系运行的有效性负责对公司提供必要的资源以满足质量要素要求负责 对公司的质量方针和对顾客的质量承诺负责 有权基于企业策划制定质量方针 对质量手册发布实施 有权任命管理者代表授权质量检验负责人和检验员 有权考核质量体系所覆盖的所有过程及各类人员的质量职责执行情况 34 职责权限 管理者代表 确保质量管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识 与质量管理体系有关事宜的外部联络 35 12个月生产过程数据 36 质量手册和文件总要求 4 1总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系 形成文件 加以实施和保持 并持续改进其有效性组织应 a 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 见1 2 b 确定这些过程的顺序和相互作用c 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法 37 质量手册和文件总要求 d 确保可以获得必要的资源和信息 以支持这些过程的运行和对这些过程的监视e 监视 测量和分析这些过程f 实施必要的措施 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进组织应按本标准的要求管理这些过程 38 有效数据分析和复查 每月的经营计划完成情况分析报告定期的经营计划评审会议管理评审 39 顾客抱怨处理方法 8 5 2 1解决问题的方法组织必须具有规定的过解决问题的过程 以识别和消除根本原因若有顾客规定的格式 则组织必须使用规定的格式我公司目前采用的方法是 40 内审员的培训和证书 41 持续改进 利用质量方针 质量目标 审核结果 数据分析 纠正和预防措施以及管理评审 持续改进质量管理体系的有效性我公司文件化确定持续改进的过程年度的持续改进项目包括 进展情况简介 42 管理评审 5 6 1总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系 以确保其持续的适宜性 充分性和有效性 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要 包括质量方针和质量目标 应保持管理评审的记录 见4 2 4 43 5管理职责 5 6 1 1质量管理体系绩效这些评审应包括质量管理体系所有的要求 并且将它的绩效趋势作为持续改进过程的基本部分 管理评审的其中部分应是质量目标的监控 定期报告和评估不良质量成本 见8 4 1和8 5 1 这些结果应被记录 以提供达到的客观证据 在业务计划中特定的目标 顾客对于提供的产品的满意度 44 5管理职责 5 6 2评审输入审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 预防和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 改进和建议 管理评审的输入应包括对于实际和潜在现场失效 以及他们对质量 安全 或环境的影响设计和开发特定阶段的衡量准则应被定义 分析 并以概要结果的形式报告 45 5管理职责 5 6 3评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施 质量管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源要求 46 管理评审 管理评审时间间隔为 若企业内 外部发生重大变化 发生质量事故或用户质量申诉情况 发生影响质量体系正常运行的情况 将增加管理评审会议本次管理评审的评审内容 本次管理评审的输出包括 47 人力资源 根据体系策划结果过程需求识别结果顾客需求企业发展需求岗位要求与岗位素质现状对比识别培训需求形成培训计划 组织实施并定期对培训有效