2018年审计局工作总结.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name2018年审计局工作总结姓名：XXX部 门：XX部2018年审计局工作总结XX年，是全面建设小康社会奠定决定性基础的关键时期，也是海南发展的黄金机遇期。我局在委、区政府的正确领导下，在省审计厅和审计局的大力支持和业务指导下，深入贯彻党的十八大精神，为促进“科学规划年”和“项目建设年”等重大部署的贯彻落实，确保区第六次党代会确定的目标任务圆满实现，紧紧围绕全区工作大局，坚持“全面审计，突出重点”，进一步加大对重点领域、重点资金的审计力度，切实抓好审计工作，取得了较好成绩。一、各项工作基本情况在年初政府工作报告事项完成情况中，由我局与监察局联合牵头的责任事项仅一项；市政府主要工作任务及指标涉及我区工作任务的事项我局不涉及;XX年绩效考评目标书规定我局的目标计划6个。截止到11月已完成审计项目5个，占83%，在审项目1个：任职期间经济责任审计。截止到11月审计查出：应减少财政拨款或补贴49万元，已减少财政拨款或补贴49万元；应归还原渠道资金301万元，已归还原渠道资金100万元；应调帐处理金额278万元。二、主要成绩（一）年初政府工作报告事项完成情况XX年，XX年政府工作报告工作事项完成情况表中由我局与监察局联合牵头的责任事项一项，在“转作风重效率，强化政府自身建设，实现高效发展”类别中，我局与区监察局的责任是：“强化对行政权力运行的监督和制约，加强对社保资金、国有资产管理、政府采购、工程招投标、项目审批等重点领域、重要环节的监察、审计、确保权力在阳光下运行”。根据上述要求，我局的做法主要体现在以下三个方面：一是通过参与区各监督检查组来进行，111月我局共派出126人次参与政府采购、工程招投标、工程验收；二是通过对工程的结算审计来控制工程造价，截至111月，我局独立开展和组织中介机构配合实施的建设工程结算审计项目90个，送审金额6078万元，审定金额5100万元，共核减工程造价978万元，核减率16.1%；三是通过审计中发现的问题，向区政府提出意见和建议，为了进一步规范政府投资项目的管理，根据张区长的指示，今年6月我局代区政府拟了关于进一步加强政府投资项目预算、验收、结算和审计工作的通知，目前已报区政府等待审批。针对我区国有资产管理管理混乱，账实不符，财产不清，我局向区政府上报了关于加强国有资产管理的建议，建议对国有资产进行一次全面清理，建立国有资产管理相关制度，完善资产管理。区领导非常重视反映的问题，要求财政局按照审计建议抓好整改，整改情况结果书面报区政府。（二）获得XX年优秀审计项目市县组二等奖XX年9月，局里选送的XX年度本级预算执行情况审计项目在省审计厅XX年优秀审计项目评选中获得县市组二等奖。这是我局近年来参加省厅优秀项目评比获得的第三个“二等奖”。另外，我局还获得XX年度“文明单位”、XX年度机关绩效考评工作先进单位、XX年度文明单位、先进基层党组织等荣誉称号。我局积极向区有关部门及审计厅提交审计工作信息和有关审计的文章、信息、综合审计报告15篇，被区政府政务信息采用4篇，被省厅采纳刊登5篇。局党支部发展新党员一名。（三）配合政府性债务审计工作情况今年，国务院部署在全国范围内开展政府性债务审计工作。XX年8月1日至9月25日，审计厅派出审计组对我区政府性债务进行审计，我局派出三名审计人员参加审计组审计，局全体人员倾力配合，在省、市审计机关的指导下，在区委、区政府的领导下，作为审计局赴政府性债务审计组成员单位之一，既要参与审计，又要配合审计，在时间紧、任务重、人员少、要求高的情况下，局领导作为第一责任人，亲自抓，做好省审计厅、市审计局、区政府和各债务单位的统筹和协调工作，集中全部力量，保证此项工作的顺利实施。（四）打造学习型党组织创新基地根据区委宣传部关于共建学习型党组织创新基地的通知秀宣通XX52号，审计局与区法院等10个单位被区选为共同建设首批学习型党组织创新基地。我局以学习型党组织创新基地为平台，结合本职工作，开展了一系列的法律法规学习、审计普法宣传活动、公务员在线学习等并出版宣传栏等形式开展丰富多彩的学习活动。目前已取得专业技术职称的人员达90%，其中，中高级职称达60%。（五）深入实际，做好包点村联系点的工作。东山镇建丰村是区审计局的计生包点村，为扎实有效开展工作，春节期间，人大冯清贵副主任代表联动帮扶区领导何主任带着审计局干部到建丰村走访慰问了16户五保户、困难党员、计生带头人与特困残疾人。该村计生工作连续几年在该镇名列前茅。在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1000元用作帮扶经费帮助困难老党员，协调区民政部门对其进行临时救济,解决XX元经费帮助他渡过难关，使困难群众切实感受到党和政府的关怀和温暖。根据区委、区政府办公室关于“美丽乡村洁净家园”环境卫生综合整治活动的安排，我局挂点联系单位为西秀镇新海村委会和东山镇建丰村委会,9月10日我局领导班子到挂点村东山镇建丰村召开村级环境卫生综合整治会。会议对该村的环境卫生整治进行部署。目前该村已制订了计划、方案及乡规民约，组织村民打扫卫生死角，清理垃圾，净化村内环境；在我局的指导和协助下，村主干道两边种上250多颗树苗（小叶榄仁）美化村里环境。作为“美丽乡村洁净家园”环境卫生综合整治活动领导小组办公室后勤保障组的责任单位之一，负责乡村环境卫生整治活动资金的审计等职责,9月份我局已派出审计人员对区财政首批拨付的102万元“美丽乡村洁净家园”资金进行了审计调查。三、存在问题政府投资审计方面，由于项目多，专业人员少，工作量繁重。大部份的项目是请中介机构来审核，加上我局没有专门的审计经费，审计费用由建设单位支付，对中介的选择有些还是由他们定，我们对这些项目的审计复核有限，存在一定风险。四、XX年工作计划为了更好的完成XX年的各项工作任务，结合我局的实际情况，XX年，我局拟安排审计项目计划6个。1.区XX年本级财政预算执行和其他财政收支情况审计1个；2.部门预算执行审计2个；3、经济责任审计2个；4、政府投资审计1个。（一）XX年度本级财政预算执行和其他财政收支情况审计。加强对重点部门、重要资金的审计，对审计中查出的截留、挤占、虚列支出等问题，有针对性地提出审计意见和建议。计划XX年3月份开始，8月结束，审计结果纳入XX年审计工作报告。（二）部门预算执行审计：统计局、科协XX年部门预算执行情况审计。重点对部门单位是否根据财经法规和本单位的实际情况建立健全了经费预算、审批、支出、报销等财务管理制度，资产采购、保管、使用、处置等资产管理制度进行审计监督。计划XX年2月份开始，6月结束，审计结果纳入XX年审计工作报告。（三）领导干部经济责任审计：原镇委书记杨禧文、李业勤任期经济责任审计。重点对领导干部履行经济责任情况进行经济责任审计，以任职期间财政收支、财务收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础。计划XX年11月开始，XX年2月结束。（四）政府投资审计1个（待定）。重点关注合同的签订及履行情况、工程计量结算情况、工程项目财务核算和管理情况、建设单位管理费情况、工程隐蔽工程签证情况等。