采石场可行性报告

1 年产 20 万 吨石英砂 岩项目 可 行 性 研 究 报 告 二 一 年七月 2 第一章 总 论 一、可行性研究的依据、范围 二、主要技术经济指标 三、结论和建议 第二章 产品规划 一、产品开发理由和有利条件 二、生产规模及工艺 三、主要技术参数 第三章 技术配套 一、设备选型 二、土建工程及辅助设施 第四章 环境保护、劳动保护与安全 一、环境保护 二、生产安全 三、劳动保护 第五章 劳动定员和人员培训 一、生产组织及定员 二、人员培训 第六章 项目实施计划 第七章 投资估算与资金来源 一、投资估算 二、资金来源 第八章 成本分析与经济评价 一、成本分析 二、经济评价 3 第一章 总 论 一、可行性研究的依据、范围 1、依据：根据 *石场石英砂岩铁路道碴地质勘察报告 及有关人员的实地考察 2、研究范围包括项目建设的自然、经济、社会、交通条件、产品方案和经济规模、市场、技术方案、设备选型，原材料来源，环境保护及经济效益分析 二、主要技术经济指标 该项目若达到设计生产能力，其主要技术经济指标如表 表 主 要技术经济指标 序号 指 标 名 称 单 位 指 标 备 注 1 年工作日 天 192 2 日工作时数 小时 8 3 生产能力 万吨 20 4 主要原料用量 药 吨 火索 万米 5 管 万枚 5 产品销售价格 元 / 吨 45 按销售价 6 劳动生产率 万元 /人年 20 物 吨 /人年 4 值 万元 900 7 总投资 万 元 350 含流动资金 8 年税金 万元 9 企业利润 万元 10 投资回收期 年 11 投资利税率 % 三、结论和建议 1、结论 年产 20万吨石英砂岩 项目，产品市场广阔，经济规模合适，技术可靠，设备选型合理，工艺先进，在技术上和经济上都具有可行性。 2、建议 （ 1）与技术支持方进一步明确产品质量标准。 （ 2）按 非煤矿山安全生产许可证条例 等法律法规的规定 上报立项与审批。 第二章 产品规划 一、产品开发理由和有利条件 1、 石英砂岩 容量大。 本采石场设 *乡 赖子岭留井山 ，即将 开工兴建的 *高速即从该地通过，所生产的全部产品均用于洛湛铁路和邵永高速公路建设。且矿石样品已由铁道科研院北京铁科工程检测中心实验室进行了分 5 析测试，从测试结果来看，所有的测试指标均达到 1 级标准，品质完全符合铁路道碴和高速公路改性沥青路面用料。 表 物理性能表 序号 指标 单位 试验结果 规范要求 1 压碎值 % 26 2 洛杉矶磨耗损失 % 28 3 标准冲击韧度 252 4 耐磨硬度系数 K 干磨 5 标准集料压碎率 % 6 道碴集料压碎率 % 7 渗透系数 Cm/s 108 抗压强度 9 石粉液眼 % 10 石料塑限 % 11 耐酸 % 12 视密度 g/13 容量 g/表 化学成份表 序号 成份名称 单位 含量 1 0 % 1 6 2、技术有支持，安全管理有可借鉴经验。 本采石场矿山开采 技术 由 *地质勘查矿产开发公司 提供， 爆破方案由 有相关资质的单位 提供技术支持， 安全管理规程及责任制均有多年的经验可供借鉴。 3、原材料有保障 开采矿石 的主要原材料 为炸药、导火索、雷管等， *内不仅 有现成的生产厂家， 而且已建成较为完善的 爆破服务体系。因此，石场所需 原料来源取之于本县。 4、投入有保障 开采 资金已 全部 筹集 到位 。当地有大量闲置的劳动力，兴办该石场 ，也可以解决 当地 部分人员的就业问题。 5、本石场将设立安全小组和消防小组 筹办 本石场 ，我们已经派人通过正规培训， 即将持有 安全上岗证， 石场开办 之日就建立专业的安全小组，随时督查生产、运输过程的安全问题。 6、选址符合规定 本石场 选在 *乡 赖子岭留井山 ， 开采面 积约 1800平方米 ， 产品加工场地 面积 4000平方米。 矿山所处区域位置以及该区域地质和矿区矿床地质结构和地质条件等相关参数 已请 *地质勘查矿产开发公司 勘测 确定 ，完全符合国家对 非煤矿山开采 的相关规定。 7、交通运输方便 本石场所在地公路成网， 矿区有简易公路 约 2山可 7 北达 *州、南通广东连州、西至 *城。至 *火车站 73*已成为洛湛铁路、湘桂铁路交通运输的枢纽， 故交通运输方便。 8、电 力 资源充足 石场年用电量 70万千瓦时 ，电力部门对保证供电已作承诺。 二、生产规模及工艺 1、设计指标 （ 1）年产 成品矿石 20万吨。 （ 2）产品规格 （根据用户所定规格生产）。 （ 3）产品质量，产品合格率 98%，符合 用户 标 准 。 （ 4）年总 产值为 900万元。 （ 5）年创税收为 元。 （ 6）利润为 元 2、工艺流程 （ 1）生产工艺流程 开采 运输 粉碎 分级 成品 8 三、主要技术经济参数 表 该项目建成后其主要技术参数如下 序号 项 目 名 称 单 位 指 标 数 备 注 1 总产量 万吨 /年 20 2 炸药 吨 /年 3 导火索 万米 /年 5 4 雷管 万枚 /年 5 耗电量 万千瓦时 70 6 工厂在册人数 人 45 7 生产场所总 面积 800 8 劳动生产率 吨 /人年 第三章 技术配套 一、设备选型 设备选型见生产线设备明细表。 9 设备明细表 序号 名 称 规格 型号 数量 （台） 单机功率 （ 总功率 （ 金额 (万元 ) 1 鄂式破碎机 75 75 5 10 110 110 2 固定活塞式 风压机 3 2 75 150 3 空气压缩机 2 1 40 40 4 皮带运输机 2套 5 手持凿岩机 10 6 潜孔钻机 7 圆振动筛分机 3 30 30 8 成品、毛料运输 红岩 9T，东风 5T 4 9 装载机 0 4 10 水、 电 设备 1套 小 计 30 二、土建工程及辅助设施 1、该项 目建设需要 的 建设 如 下表 土建工程表 序号 名称 面积 （ 单价 （元） 金额 （万元） 备注 1 原料生产场所 1800 20 2 成品生产场所 4000 50 20 3 办公和职工住房 1000 10 小计 2、其它设施 10 本石场 在 大山 之中，离公路 约 2成品生产场所 需要平地，修筑护坡，租赁土地，平整地基，架设供电设施，上述设施建设参数及费用见下表。 序号 项 目 名 称 单位 数量 金 额 （ 万 元） 1 道路建设 米 500 平整土地 5 2 水电设施 套 2 15 小计 四章 环境保护、劳动保护与 生产 安全 一、环境保护 本项目实施后 有一定的 废气 、 废渣产生， 但矿山所处地远离居民区， 可以不予考虑。废水主要是生活污水，由于排放量较少，不会对环境造成较大污染，本项目暂不考虑废水处理。 考虑产品加工占地面积广，建筑面积少之特点，我们在 加工区 种植花草树木，达到保护环境，美化环境之目的。 本项目环境保护重点是地质灾害。对表土弃置、水土保持我们会采取相应的措施，确保应 对泥石流和山体滑坡等地质灾害发生。 二、生产安全 与劳动保护 1、 本项目 建在远离公路、桥梁、居民区、水利设施的安全区域，建 设 规划符合国家制定安全设计规划的要求。 11 2、各项安全技术措施 须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，逐步实现安全管理科学化、标准化；在计划、布置、检查、总结、评比生产建设工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 建立健全各级安全生产责任制、 安全生产检查制度 、各项安全操作规程和应急救预案，并 积极开展 “三级”安全教育，切实提高从业人员的安全生产技能和自我保护意识，严防事故发生，实现生产安全。 第五章 劳动定员和人员培训 一、生产组织及定员 按现行双休日，全年拟安排 192 个工作日，每个工作日安排 1班 ，工作 8 小时 ，工厂人员编制如下表： 劳动定员情况表 序号 工种 定员 备注 1 现场管理人员 2 2 技术人员 2 3 焊工 1 4 机械工 3 5 电工 1 6 安全员 2 7 卫生员 2 12 8 司机 4 9 生产工人 28 小 计 45 二、人员培训 该项目的人员培训分两步进行 1、理论培训 理论培训参加人员为全体管理人员和操作工 人 。 培训时间： 10天 培训地点： 矿 内 教师：聘请 非煤矿山开采 工程师、安全 工程师 等人员讲课。 2、操作培训 参加人员：部分管理人员，全体操作工。 培训时间： 15天 培训地点： 矿内 内容：实际操作及故障排除 教师： 本矿 技术人员及 有实际经验的 操作工人。 第六章 项目实施计划 本项目实施计划详见项目实施计划进度表 项目实施进度表 阶段 工 期 项 目 2007 年 2008 年 9 10 11 12 1 2 准备技术资料准备 立项 13 期 可行性研究 建设期 设备购进 厂房及道路建设 设备 安装 人员培训 试产期 单台试车 联动试车 试生产 第七章 投资估算与资金来源 一、投资估算 A、估算范围 （ 1）设备购置及运输和安装费用 ； （ 2）土建工程费用及辅助设施费用 ； （ 3）人员培训 费用； （ 4）设计与可行性研究费用 ； （ 5）前期开办费用 ； （ 6）其它费用 ； （ 7）不可预见费用 ； B、估算依据 （ 1）设备费，根据国内供应商的现价参考而得 ； 14 （ 2）设备包装运输费，一般按设备总价的 6%计 ； （ 3）设备安装调试费，按设备总价的 5%计 ； （ 4）土建投资根据双牌当地情况及现行价计算 ； （ 5）建设单位管理费，按国家有关规定，约为 工程费用的 1%； （ 6）人员培训费，按实际培训人数每人 400元计，其中包括差旅费，培训费，住宿费，补助费，资料费等 ； （ 7）设计费与可行性研究经费，设计费 约为 总投 资的 1%，可行性研究费 约 （ 8）建设期间的差旅费， 约为 总投资的 ； （ 9）建设期间办公费， 约为 总投资 ； （ 10）不可预见费，按总投资的 5%计算 ； （ 11）考虑项目资金全部自筹，未计算建设期间贷款利息 ； C、投资估算 . 附表 投资估算表 单位： 万 元 序号 投资项目 金额 备注 一 矿 区工程 1 总平面布置 整土地及 工人住房 2 水电设施 15 3 土地平整 2 二 道路建设 三 机械设备 130 15 四 其他项目 1 建设单位管理费 2 人员培训费 3 设计与可行性研费 4 建设期间差旅费 5 建设期间办公费 6 不可预见费 17 六 土地租赁费 7 小计 七 流动资金 总投资 350 二、资金来源 项目所需资金全部由企业自筹，目前已筹集到位。 第八章 成本分析与经济评价 一、成本分析 A、成本分析依据 1、税金 产品增值税按 4%计算 ，教育附加按 增值税的 3%， 城市维护建设税按增值税的 5%， 所得 税 按每年利润总额的 18%征。 2、折旧 固定资产折旧包括全部工程费用，直线法计算。 16 3、主要原材料价格，由委托厂家提供 炸药 7800 元 /吨 导火索 1元 /米 雷管 /枚 4、产品售价 45 元 /吨 5、工资及附加 16000 元 /人年 6、管理费 按车间成本的 5%计算 7、销售费用 按销售收入的 2%计算 8、修理费用按固定资产折旧额的 50%计算 9、无形资产及递延资产总额为 1781000 元，分 6 年 (根据土地租用年限 )进行摊销，每年摊销额为 296800 元 。 B、成本估算 由于折旧费，摊销费按不同的折旧年限计算，所以年总成本费用不是一个常数，在计算期内，平均年总成本费用为 元。 附表 原材料及动力消耗表 序号 项目 单位 单位 产 品消耗 单价 （元） 单位产品 金额（元） 年金额 （ 万 元） 备注 1 炸药 2 导火索 m 3 雷管 枚 4 电 KW/h 合计 17 附表 固定资产折旧估算表 单位 :万元 折 旧 年 限 项 目 设备 原值 折旧费 净值 30 2 20 110 3 20 90 4 20 70 5 20 50 6 20 30 7 20 10 附表 总成本费用表 单位： 万 元 序号 项目 金额 备注 1 原材料 及 动力 2 制造费用 104 资及附加 72 旧费 20 理费 10 值易耗品 2 18 3 管理费 销 延资产 他管理费 5 4 销售费 22 5 总成本 定成本 变成本 二、经济评价 （ 1）产品销售价格 根据同类产品及相似产品的现行市场价格，确定吨产品的平均价格为 45 元。 （ 2）产品销售收入及销售税金 (见附表 附表 号 项 目 单 位 数 量 1 产品年销售量 万 吨 20 2 产品销售价格 元 /吨 45 3 产品销售收入 万元 900 4 销售税金 万元 值税 万元 36 育附加 万元 19 市维护建设税 万元 3)损益表 盈余公积金按税后利润 10%提留 ,损益表见附表 表 损益表 单位：万元 序号 项 目 金 额 备 注 1 销售收入 900 2 销售税金 3 总成本费用 4 利润总额 5 所得税 6 税后利润 7 盈余公积金 8 未分配利润 (4)利润计算 企业每年利润总额不是一个常数 ,元 ,以此数据计算的利润指标为 : 投资利润率 投资利税率 销售利润率 (5)投资回收期 投资回收期 =总投资 /年总效益 +建设期 20 =350（ 0） +1=350 =年 ) 上式说明预计投资回收期为 （ 6）不确定性分析 A、盈亏平衡点分析 生产能力利用