常熟政府采购管理系统操作手册.doc

常熟政府采购管理系统操作手册一、系统用户:1、采购人2、管理机构3、财政部门4、政府采购中心（采购代理机构）5、供应商6、专家7、政府采购监督8、法律顾问二、系统功能(一)、登陆系统(二)、基本信息维护部门及人员：政府采购中心内容科室及部门人员、权限设置。审批部门： 审批部门维护，设置计划批转中所涉及的财政审批部门。采购方式： 公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价采购方式及采购编号设置品牌维护： 对省报表中的需统计品牌增减采购单位： 报预算的、不报预算的采购单位基本信息录入采购目录： 采购目录初始化模板类型： 基本的采购公告、中标公告、补充公告、评标报告等的初始化设置。模板维护： 基本模版维护。定点类型： 设置供应商的定点类型供应商信息维护：供应商信息审核、修改、查询(三)、审级设置步骤:(四)、采购人预算编审流程：(五)、采购人计划报审流程(六)、主管部门或财政职能部门审核预算流程(七)、主管部门或财政职能部门审核计划流程(八)、最高审级采购管理科审核预算流程(九)、最高审级采购管理科审核计划流程(十)、退出系统三、按不同角色功能操作（一）、采购人1.采购人登陆系统 采购人使用管理员分配的用户名、密码登陆2系统，选择登陆类型采购人输入用户名、密码登陆,界面如下:输入用户名、密码登陆管理系统 2采购单位管理员审级设置步骤：采购单位管理员使用上级主管部门分配的用户名、密码，登陆系统后，进行本级用户(负责人、专管员)用户名、密码设置, 比如：常熟市第一中学管理员登陆系统设置本级用户负责人、专管员,设置方法如下：单击新增出现如下界面新增加本级用户3. 采购人预算编审流程： （1）专管员预算编审流程： 采购单位专管员使用本级管理员分配的用户名、密码登陆系统后，单击预算编审-预算编审出现列表如下：单击新增即可填报预算单击新增出现如下填报预算界面：填写完毕后点 按钮就可以提交上级主管部门审核，填写后如下界面所示 注：审批人或单位部门必须填写,采购单位可以填写多条明细进行填报，填写完明细后只需点 按纽移动到下面明细列表中,点即可以。（2）负责人预算审核流程：采购单位负责人使用本级管理员分配的用户名、密码登陆系统，出现预算审核提示，如图:单击该页面，出现审核列表如下：双击出现审核页面，出现如下界面： 如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。4. 采购人计划报审流程：（1）采购人专管员计划报审流程采购单位专管员登陆系统后单击计划报审-计划申报 出现计划审报列表如下：单击新增即出现计划申报界面单击新增出现如下填报计划界面：采购人填写计划表后提交上级主管部门审核，填写后如下所示：单击 按钮，提交主管部门审核，计划报审完成。（2）负责人审核采购人填报计划单击如下界面： 出现审核计划列表，双击出现审核界面如下：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。填写用户名、密码登陆(二)主管部门1.登陆系统2.管理员进入设置本级用户及下级管理员流程：比如常熟市教育局教务处的管理员进入设置本级用户和下第一级审级单位或部门的管理员,界面如下新增常熟市教育局财务处本级用户新增常熟市教育局财务处及其下第一级审级单位或部门管理员3审核预算流程：(1) 主管部门专管员审核预算流程：主管部门专管员用分配的用户名或密码登陆系统后， 出现如下列表：单击出现审核列表如下：双击任何一条出现预算审核页面如下：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。(2) 主管部门负责人审核预算流程： 主管部门负责人使用本级管理员分配的用户名、密码登陆系统出现：单击出现如下列表：双击该预算任何一条出现：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。4审核计划流程：（1）、主管部门专管员审核计划流程：单击计划审核提示：出现如下列表：双击计划列表中的任何一条进入审核页面如下：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。（2）、主管部门负责人审核计划流程：主管部门负责人用本级管理员分配的用户名、密码登陆后看到计划审核提示：单击出现如下列表：双击计划列表中的任何一条进入审核页面如下：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。填写用户名、密码登陆(三)财政职能科室1. 登陆系统2. 职能科室管理员进入设置本级用户及下级主管部门管理员流程：比如科教文科一级进入设置本级用户及下第一级主管部门管理员,界面如下：新增科教文科本级用户新增科教文科及其下第一级审级单位或部门的管理员3. 审核预算流程：（1）专管员审核预算流程：财政职能部门专管员用分配的用户名或密码登陆系统后，出现预算审核提示，如图:单击该页面，出现审核列表如下：双击列表未审核的预算出现审核页面如下：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。（2）、负责人审核预算流程：财政职能部门负责人用分配的用户名或密码登陆系统后，出现预算审核提示，如图:单击该页面，出现审核列表如下：双击未审核的预算列表页面，出现如下界面：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。4审核计划流程：（1）专管员审核计划流程：财政职能部门专管员用分配的用户名或密码登陆系统后，出现计划审核提示，如图:单击该页面，出现审核列表如下：双击任何一条出现审核页面，出现如下界面：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。（2）、负责人审核计划流程：财政职能部门负责人用分配的用户名或密码登陆系统后，出现计划审核提示，如图:单击该页面，出现审核列表如下：双击出现审核页面，如下所示：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。输入用户名、密码登陆系统(四)最高审级采购管理科1. 登陆系统 2采购管理科审级设置： 政府采购管理科（最高审级）进入可以设置政府采购管理科及其下第一级审级单位或部门，也可以设置政府采购管理科本级用户。操作方法如下:点击计划报审-审核级次维护 出现如下页面:新增政府采购管理科本级用户新增政府采购管理科及其下第一级审级单位或部门的管理员2. 审核预算流程(1)经办人审核预算流程： 经办人登陆后出现预算审核提示后，单击出现未审核的预算列表，双击任何一条进入后出现如下界面：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通过，那么填写审核意见，然后选择退回相关人或部门。（2）负责人审核采购预算流程：负责人使用本级管理员分配的用户名密码登陆后出现预算提示，单击出现未审核的预算列表，双击任何一条进入后出现如下界面：如果不通过，填写退回相关人和部门，并填写不通过的理由，点 按钮，如果审核通过那么直接点按钮即可。3. 审核计划流程（1） 经办人审核计划流程：经办人登陆系统后，出现如下提示：单击该提示在出现列表页面双击进入如下页面：如果审核通过，那么填写审批人或部门；如果审核不通