建筑垃圾回收利用项目可行性研究报告

1 建筑垃圾再生利用项目可行性研究报告 （代项目建议书） 目录 一、 项目背景 3 二、 立项依据 6 (一 ) 国家及地方政府政策 6 (二 ) 环保、节能要求 7 (三 ) 市场需要 7 (四 ) 盈利可能（见后“经济分析”） 9 三、 项目产品 9 四、 项目规模 10 (一 ) 生产规模 10 (二 ) 投资规模 10 五、 设备选型 11 六、 工艺流程 12 (一 ) 流程图 12 (二 ) 流程说明 13 七、 组织机构 14 (一 ) 组织机构图 14 (二 ) 组织机构设置及各部门职能 15 15 15 八、 劳动定员岗位设置 16 （一）生产基地一线生产人员定岗定员设置 16 （二）生产基地管理人员定岗定员 16 九、 产量及产值估算 17 （一）、产量 17 （二）、产值 17 十、 劳动及环境保护 18 （一）职业安全及危害因素 18 （二）防范措施 18 （三）劳动保护 19 （四）环境保护 19 2 19 19 20 （五）环境绿化 20 十一、成本分析和费用测算 20 （一）产品生产成本计算 20 22 22 23 十二 社会效益与经济效益 23 (一 )经济效益 23 (二 )社会效益分析 23 十三 项目论证结论 25 3 一、 项目背景 改革开放 30 年来， 我 国经济建设取得了前所未有的成就 。 经济的发展有赖于 基本建设 提供 硬件 环境 ，反过来，经济的发展也 为基本 建设 提供了资金保障。 随着经济的繁荣 ,大量的 工业和民用建筑应运而生 。大量建筑产生的同时， 带来两个日益引起 广泛 关注的环境问题： 一 、 作为传统墙体材料，粘土砖被广泛且大量的 在各类建筑 工程中使用 ，因烧制 粘土砖 所造成的 毁田、 大气 污染、高能耗 等问题 对于能源和耕地等资 源人均占有量只有世界平均水平 1/4 的中国来说， 十分严重 。 按有关资料计算每生产 1 亿块标砖，消耗标准煤 吨；毁田 165 亩；排放 40 吨。 按 国务院办公厅要求，到 2010 年年底全国所有城市都要 “禁实 ”，即 全国实心粘土砖年产量控制在 4000 亿标块砖以下 。 即便按此控制量 计算 所造成的 毁田、 大气 污染、高能耗 也相当惊人 。 我省 94是山区、半山区，耕地低于全国人均 的水平 ，且目前人均耕地尚 呈逐年递减的趋势 ，因而由此造成的环境压力更显沉重； 二 、 伴随 大量建筑物产生而形成的 衍生物 建筑垃圾 也 同时 产生 。 据有关 统计 资料 得出的数据： 目前， 全世界每年产生 吨垃圾，仅中国每年就产生近 吨城市垃圾。中国城市生活垃圾累积 4 堆存量已达 70 亿吨。 我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%以 500 600 吨 /万 的标准推算，到 2020 年，我国还将新增建筑面积约 300 亿 ，新产生的建筑垃圾将是一个令人震 惊 的数字。 据 国民经济和社会发展统计公报披露： 2007 年 全年建筑企业完成施工面积 3, ，按上述标准计算仅 2007 年 52 183 万吨。 传统 的 建筑垃圾处置方式 为： 1、 异地集中堆积； 2、 统一运送至固定堆放点进行填埋。 这样 的处置方式仅仅是 变换了建筑垃圾的存在位置，对环境造成不良影响的因素依然存在 。 由此造成的问题： 1、 占用大量 不可再生的 土地 资源； 2、 造成严重的环境污染。建筑垃圾中的建筑用胶、涂料、油漆不仅是难以生物降解的高分子聚合物材料，还含有有害的重金属元素。这些废弃物被埋在地下，会造成地下水的污染，直接危害到周边居民的生活 ； 3、破坏土壤结构、造成地表沉降 和下陷，要经过相当长的时间才能达到稳定状态。 据有关资料 记 载这些 垃圾 在 填埋 8米 再 加 2米土层 覆 盖 后 ，土层之上 植 被 仍 难以重长。 为改变这种状况，早在 上世纪 90 年代初，国务院就颁布了关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见，从而揭开了我国 “禁实 ”和新型墙体材料革新的序幕。 随后逐渐出台了多项与墙改相关的配套政策， 并相继在 2000 年 、 2005 年 分两批 公布 了 “在住宅建设中逐步限时禁止使用实心粘土砖 ”的 316 个 大中城市名单 。 我省历来对 “禁实 ”和新型墙体材料革新工作十分重视，早在 1992年就成立了省墙材革新协调领导小组及其办公室， 2000 年在省经济委员会内设立了省墙体材料革新办公室，变临时机构为常设机构。 多 5 年来 我省在 “禁实 ”和新型墙体材料革新方面做了大量工作，取得了显著的成绩， 1992 年新型墙材（含粘土空心砖）的比例仅占墙材总量的 2， 2006 年底上升至 2006 年新增混凝土多孔砖（免烧） 标块， 与 2005 年同比增长 200，年增非粘土类制品达 7 亿标块， 中心城区实现了 “禁实 ”目标，在全省起到了带头作用。 按照 国务院办公厅到 2010 年年底全国所有城市都要 “禁实 ”的 要求， 全省所有州、市政府所在地城市 现已 全部列入限时 “禁实 ”名单，有条件的州、市也纷纷提出 “限粘 ”时限要求，制定相关的 “限粘 ”政策措施。 按 推广使用新型墙体材料禁止使用烧结实心砖和加快限制使用烧结空心制品的实施办法， 范围内所有新建、改建、扩建的各种建（构）筑物，不仅 将 禁止使用粘土实心砖，还对粘土空心制品墙体材料也实行限制使用，以推广使用新型墙体材料。 2009 年 起 所有新建、改建、扩建的各种建（构）筑物使用 新墙材不得低于 90%。到 2010 年 1 月 1 日， 市实现禁止使用烧结空心制品 ， 全部使用新型墙体材料。 6 二、 立项依据 (一 ) 国家 及地方政府 政策 关于加快墙体材料革新和推广节能建材意见的通知 （国发 199266 号） 关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见 国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知 (国办发 (1999)72 号文 ) 在住宅建设中淘汰落后产品的通知 (建住房 1999295 号文 ) 关于公布 “在住宅建设中逐步限时禁止使用实心粘土砖 ”大中城市名单的通知 墙办发 200006 号 关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知 （国办发 200533 号） 关于公布第二批限时禁止使用实心粘土砖城市名单的通知 发改环 发展新型墙体材料专项用 费管理办法 云政发 1993276 号文 号 推广使用新型墙体材料禁止使用烧结实心砖和加快限制使用烧结空心制品的实施办法 国家和地方政府的相关政策、法规为 积极发展新型墙体材料 的企业指明了 发展 方向 。 7 (二 ) 环保 、节能 要求 在当今世界 ， 随着人口的不断增加、经济的飞速发展，可资 有效利用的资源 不再是“取之不尽、用之不绝”的了。过去那种只顾眼前不计长远 利益、 祸及子孙的“掠夺式” 经营以及“先发展后治理”以牺牲环境为代价的发展模式 所带来的不良后果 ， 已经越来越清楚的为人们所认识。 “环境保护、可持续性发展” 已经成为 我国 经济建设中必须遵守的两条 基本 原则，“环保优先、一票否决” 也 成为我国工程建设 审批 中普遍遵循的准则。 (三 ) 市场需要 为抵御当前国际金融危机的影响，我国将投入 4 万亿 元 人民币 用于基础建设，各地方政府也将投入巨额资 金 用于各项关系国计民生的工程建设 。 仅 就 言 ， 2 009 年 将 投资 380 亿 元 启动 100 个城建项目 ； 投资 639 亿 元 打造 环城交通系统； 结合 业发展的实际，以工业强市为主导， 近年来 将建设六大产业片区 ： 1. 在 区建立市级行政、文化、科技教育中心。重点发展电子信息、生物制药等高新技术产业，现代物流、 商贸、金融、房地产等服务业。 2. 在国家级高新技术开发区以高新技术产业特别是生物制药、新材料为主。建设国家级创业服务中心、 件园、 学科技园和 8 学人员创业园，建设国家级高新技术产品出口基地和公共型保税库、新材料工业园、现代生物制药产业园、科技基地等特色产业基地。 3. 在国家级经济技术开发区重点发展电子信息、机械制造、生物医药及绿色食品、包装印刷、新材料和环保产业，建设 息产业基地、光电子产业基地和出口加工区。 4. 在安宁片区重点发展钢铁、磷盐化工、电力、新型建材等产业，形成重要的钢铁和盐、磷化工基地。 5. 在北部五县区重点发展煤炭、水电、重化工、煤化、冶金、农产品加工产业等产业。 6. 在空港经济区依托国家在 建 机场的机遇，发展空 港物流及相关配套产业 ； 按 2009 年住房建设计划预计建设廉租房、经济实用房等住房约 760 万 ； 80 多个城中村改造项目 ； 众多的建设项目隐含着巨大 且多样 的市场需求 。 据 来自市建设局的数字显示，目前 有粘土砖厂 250 家，平均每家年产粘土砖 1500 万块，全年共产粘土砖 块。 目前， 亿标砖， 只相当粘土砖产量的 按照 2009 年 起 所有新建、改建、扩建的各种建（构）筑物使用新墙材不得低于 90%； 到 2010 年 1 月 1 日， 市实现禁止使用烧 9 结空心制品 ， 全部使用新型墙体材料 的要求，粘土砖退市后新墙材填补 建筑市场的空间还很大。 (四 ) 盈利可能 （见后“经济分析”） 三、 项目 产品 根据国家提倡建筑垃圾资源化、减量化、无害化处理，鼓励对建筑垃圾进行综合治理，并提倡优先采用建筑垃圾综合利用 制成 品的产业导向。本项目 建成后，将按照市场需求以生产符合国家质量标准的多规格节能环保 免烧空心砌块、 免烧砖 、复合保温轻质墙板 为主要 产品。 同时 通过对建筑垃圾 进行 分类、破碎、 筛分 分 级 等处理 过程 后 制成 各种规格的再生粗、细骨料 除满足生产主要产品外 还 适合下列用途的需要 ： 1. 公路水稳材料及路基填料； 2. 建筑地基的回填土材料； 3. 生产 非承重建筑构件等。 10 四、 项目规模 (一 ) 生产规模 根据政府建设主管部门公布的相关数据及对项目产品市场空间的客观预测和对市场需要量的认真调查， 区对新型节能建筑墙体材料产品的需求还很大，作为全省最大的建筑市场， 新型节能建筑墙体材料产品有着很大的市场空间。而且 按 着市政府“以大项目催生大产业 ， 坚持大项目带动大开发，大开发促进大发展 ，大发展实现大跨越”发展 大 思路 ， 可以预计新墙材的市场空间还将不断扩大。为了更好的抓住这一难得的发展机遇，本着积极进取，稳步发展的原则，本项目将采取“尽早投产、逐步完善、不断扩大”的模式 最终形成年产 10 亿块标砖 以上 的生产规模 。 (二 ) 投资规模 本项目的 初期 投资拟控制在 1200 万元以内， 见 表一、项目 投资估算表 随着新产品的不断开发 、 市场的拓展 以及设备配套升级的不断完善， 后续投资将陆续分期投入 至预计的总投资 2800 万元。 股东入股 ； 11 吸纳信誉好、实力较强，经营管理较好的房地产开发商和建筑 施工企业参股经营 ； 基地建设 投产 完成后 ， 以企业固定资产、 无形资产 作 抵押 贷款 的形式完成筹资 任务 。 五、 设备选型 经 多方考察并 对产品性能、价格、可靠性、售后服务等因素 进行综合比较 ，咨询业内专家意见等程序，结合公司项目发展战略考虑 ，决定 采用 半岛砖机（武汉）设备有限公司 的 型全自动砌块成型机 作为首批主产品 生产 设备 。 半岛砖机（武汉）设备有限公司是半岛砖机（德国）国际实业集团在中国大陆唯一授权研发、设计、制造、销售机电一体化设备的专业制造企业 ， 在国内市场及东南亚部分地区已形成较大影响力。 作 为 国 内 知名品牌，半岛 公司 在售后服务方面，按 际认证要求进行 ， 将 为 客户 提供 良好的 产品售后 服务及终身维修 ，并负责 免费提供技术培训，协助 客户 掌握使用、维护、维修技术。 型全自动砌块成型机 设备优势： 型全自动砌块成型机是在消化吸收德国先进技术和制造经验的基础上，结合我国的国情开发研制的机型 ， 砌块成型采用垂直定向台式振动，砌块传输系统采用变频调速器，自动化程度高 ； 成型砌块强度均匀，表面完整，密实度好 ；在 更换不同模具可生产标砖、多孔砖、空心砌块 12 等 ， 性价比高。 六、 工艺流程 (一 ) 流程 图 建筑垃圾进场 输 送 拌 合 分级入仓 外购辅料 入仓 破 碎 筛 分 计量配料 成 型 码 垛 养 护 成品入仓 13 (二 ) 流程说明 建筑垃圾入场 破碎 筛分 分级入仓 。 这一 阶 段是 建筑垃圾进场后经过最初的分选，将可用部分进行破碎经筛分分级后，加工成多级沙、石粗细骨料，这是 正式生产 免烧砖、空心砖、建筑砌块 之前的备料阶段，也是副产品形成的阶段 ， 此时已形成的多级沙、石粗细骨料既可作为本项目主产品的原料也可供 下列用途 使用 ： 1. 公路水稳材料及路基填料； 2. 建筑地基的回填土材料； 3. 生产非承重建筑 构件等。 在建筑垃圾资源足够丰富、免烧成型系列产品生产饱和的情况下，该阶段的副产品即可作为原料产品出售。 加入外购辅料 计量配料 拌合到成品形成，这一阶段是本项目主产品正式生产阶段。 该阶段流程中计量配料、拌合、成型、养护几个环节是产品质量铸成的关键 。 14 七、 组织机构 (一 ) 组织机构图 董事会 总经理 生产基地 财务部 市场营销部 行政部 技术部 车 间 料 场 计 划 质 检 信 息 销 售 运 输 法 务 人 事 实验室 研 发 15 (二 ) 组织机构设置及各部门职能 本项目 的 最高 决策 权力为 生资源有限 公司 董事会 ， 董事会 有权对项目建设发展的 所 有 重大 事项 作出 最终 决策，董事会 遴选、聘任 总经理 ； 总经理在董事会授权的范围内行使经营权及对企业的日常管理权，对经营成果负责 。 总经理在其认为必要时可聘任一至 二 名副总经理协助其共同工作 ，副总经理的人选应是其分管部门主要业务的专业人员；副总经理由总经理提名董事会考察、任命。 生产基地 生产基地 是项目产品的实现部门 。 该部门对产品的质量、产量及生产安全负责；对生产计划、生产调度进行安排；并对生产秩序、生产环境及生产基地所属员工进行日常管理。 财务部 财务部负责公司 所有财务业务的核算、管理。 生产基地、市场 营销部设二级财务部门受财务部监管。 市场营销部 市场营销部 负责项目产品的推广、市场信息的收集整理、分析，对市场动态作出预测；对项目产品进行销售 及产成品、生产原材料的物流管理。 行政部 16 行政部负责公司的人事、 劳动工资、后勤事务及涉及经营、管理等方面的法律事务。 技术部 技术部负责新产品 研究开发与 设计 ；解决 产品在生产、售后使用过程中出现的技术、质量问题 ；开展与高校及科研部门的业务合作。 八、 劳动定员岗位设置 （一）生产基地 一线生产人员 定岗 定员 设置 工 种 名称 日工作 班次 班劳动 定员 日劳动 定员 备注 碎石机 操作 2 3 6 3 台机每机 1 人， 2 班共 6 人 值班电工 2 2 4 每班 2 人，料场 1 人车间 1 人 2 班共 4 人 皮带机运转 2 2 4 每班 2 人， 2 班共 4 人 搅拌机操作 2 4 8 4 条流水生产线 1 人 /班， 2 班次共 8 人 主机操作 2 4 8 4 条流水生产线 1 人 /班， 2 班次共 8 人 配料和送料 2 12 24 4 条流水生产线 3 人 /班， 2 班次共 24 人 仓储统计 1 4 4 4 条流水生产线 1 人 /班， 1 班次共 4 人 维修保养 1 4 4 4 条流水生产线 1 人 /班， 1 班次共 4 人 产品堆码 2 8 16 4 条流水生 产线 2 人 /班， 2 班次共 16 人 拉砖和装卸 2 8 16 4 条流水生产线 2 人 /班， 2 班次共 16 人 管理人员 1 10 10 管理人员正常情况下为行政班 项目劳动定员合计 61 100 定岗 61 人，定员 100 人 （二） 生产基地管理人员定岗定员 （ 1） 基地主任 一名，除主管财务和营销等实 际工作外，有权对 生产 基地 的人、财、物和生产经营活动行使管理权并对生产 基地 全面的法律和经济管理责任。 17 （ 2）副 主任 一名， 协助主任工作。 主要负责实现生产任务目标，质量目标，安全目标，机械设备修理和维护保养目标等有关生产管理方 面的组织实施工作，并承担相应责任。 （ 3）财务两名，分别承担 生产基地 会计、出纳工作和经济核算工作并承担相应责任 。 （ 4） 质 检 安全管理员两名，专职负责原材料检验和生产过程中产品检验，对实现产品质量目标和 生产 安全 负责 。 （ 5） 材料员两名，主要负责生产基地原材料采购 ，对原材料的质量 及保障供应负责 。 （ 6） 库管 员两名，负责 成品入库、出库监管登记、并负责验单发货。 九、 产量及产值估算 （一）、产量 按所选设备生产能力以年有效生产时间为 300 天计，每天两个台班四条生产线年产量为： 4*37440*2*300=块标准砖。 （二）、产值 按 粘土砖市场 现 价 约 为 /块，以 粘土砖 较低 现 价 /块计算，则现价产值 约 为： 块标准砖 =元 /年。 18 十、 劳动及 环境保护 （ 一） 职业 安全及危害因素 1、机械伤害 2、用电安全 3、 噪声 伤害 4、粉尘危害 5、其他不可预见的突发性自然灾害（如雷击）等。 （二）防范措施 预防为主， 首先以安全教育加强全体项目管理人员的生产人员的安全防范意识为主，其次以制定具体的安全防范和救治措施为辅。力争杜绝或尽量减少安全事故发生 。 预防机械伤害的措施：根据生产过程中原材料搅拌拖运属皮带轮传动的实际，安装时加制钢丝防护网；料仓平台设置 的防护栏杆，避免人员跌落造成机械伤害。 用电安全的措施：凡用电设备的安装和维护、修理均由专业专职人员承担，凡用电设备全部设置接地保护，变压器安装处设置永久性围栏和警示牌。 防 噪声 的措施： 设备选择时考虑噪音因素 ；生产区噪声严重的部分设置隔音设施；操作工人配耳塞。 预防粉尘伤害的措施：要严格按国家行业规定配发防护衣、帽给上岗工人穿戴，尽量减少职业伤害发生。定期组织上岗人员 19 体检，发现有病，及时采取治 疗措施，保障职工健康。 预防雷击等不可预见性的意外伤害措施：以安全防范教育，加强安全防范意识为主。预先制定具体的防范措施和根据实际加强抢救措施为辅。 （三）劳动保护 为实现文明生产，保护员工生命财产安全，以人为本创造必要的劳动条件，一是按照上岗者的岗位工作性质发放劳保用品；二是定期组织员工体检，积极联系治疗，及时给予治疗补助，帮助病患职工解决经济困难和精神负担；三是设置体育锻炼场所，倡导体育锻炼；四是制定安全操作规程，全面对上岗员工强调安全教育活动，经常性督促检查落实。 （四） 环境保护 项目在 原料输送配料过程中有矿物粉尘和水泥粉尘产生，治理方法是设计密封半密封材料仓，二是采用封闭式搅拌机搅拌物料；三是在搅拌系统的水泥筒仓仓顶设袋式收尘器，将水泥粉尘原始浓度 10g/100 在生产过程中，不排放含有毒（害）物质的污水。仅有数量 20 不大的生活废水，经过滤后可用于绿化用水，基本不对外排放。 生产过程中产生的废料数量较少。只要注意及时回收搅拌， 可全部回收利用。 （ 五 ）环境绿化 在产区 内 空地、道 路 的两旁种植树木花草，绿化厂区和周围环境，以增加对 污染物的净化能力，美化环境。 十一、 成本分析和费用测算 （一） 产品生产成本计算 本项目产品成本仅计算新型节能墙体材料中产品生产成本最高的免烧节能标准砖（ 24011553不包括生产成本较低的多孔砖（ 24011590也不包括每 位生产成本最低的空心砌块（ 390190190其他多种型号的新型体砌块和板材， 目的是通过较高的成本 测 算较低利润率。 （二） 项目产品产量 本项目产品产量以 块标准砖 /年计算（约 ） （三） 原材料价格 本 项目产品生产用 主要 原材料 为建筑垃圾再生料， 按 21 现价测算，详见 表 二“全自动免烧砖瓦生产线原材料使用情况及材料经济性分析” （四） 电力能耗 项目电耗按动力设备计算负荷，电价按 1 元 /，水费按3 元 /算。 （五） 人工工资 本项目生产工人 人均 工资水平按 1200 元 /月，计算计入项目产品生产制造成本。管理人员的工资由管理费中解决，计入项目产品总成本中。 （六） 固定资产折旧 项目年固定资产折旧率按 直线法 计 算 ， 项目固定资产 年维修费按 实际发生额 计 算 ，无形资产 按 10 年 、递延资产按 5 年 摊入管理费。 （七） 产品产 值 本项目综合产品单位产值按 /块标准计算。 （八） 营销费用 本项目产品营销费用以年产值的 3%计算。 （九） 不可预见费 本项目建设期不可预见费按照基本建筑费用的 15%计算。 （十） 管理费 本 项目管理费按年产值的 15%计算。 （十一） 产品制造成本与产品总成本 22 本 项目产品生产制造成本仅包括原材料成本、模具费、生产人员工资、水电费、设备折旧、设备维修、固定资产折旧、开办费、专利技术转让费、不可预见费等项目费用。产品生产制造成本计算结果： 产品生产制造成本 元 /年， /块。 (十二 )财务计算分析 项目建成投产后 初期 年产量为 块标准，销售收入为 年。 1、增值税按 17%税率扣除进项税约 6%，即 元 /年6%=元 /年 2、城建税为基税的 7%,即 元 /年 7%=元 /年 3、教育附加为基税的 3%,即 元 /年 3%=元 /年 4、地方 教育附加为基税 的 1%，即 元 /年 1%=元 /年 5、所得税按年利润总额 元 /年的 33%计 算，即 元 /年 33%=元 /年 年上缴税金总额计 元 /年 23 利润总额按销售收入扣除生产制造成本、营销费用、销售税金、管理费等费用后计算为 元。 十二 社会效益与经济效益 (一 )经济效益 根据财务计算分析的结果可见，本项目建成投产后，年利润额可达 元 /年，缴纳税 金 元 /年， 可 见，项目在政策法规和市场两个方面良好的客观环境中，其产品盈利能力强，经济效益显著。 (二 )社会效益分析 本项目大量使用建筑废渣、尾矿砂、粉煤灰、煤矸石 、煤渣、炉渣等工业废料，制造节能砖瓦等新型节能建筑墙体材料，替代国家和地方各级人民政府强化禁用的粘土砖瓦等粘土墙体材料，可