石油焦粉低凝燃料油组合燃料项目可行性研究报告

0 “ 石油焦粉 组合燃料 (锅炉用新型节能环保燃料） 项 目 建 议 书 （国家发改委鼓励发展项目） 1 目 录 第一章 总论 一节 项目简介及编制原则 二节 项目背景、有利条件和经济意义 三节 市场前景分析 二章 产品方案 建设规模 三章 原材料供求、建设地点条件及协作关系 一节 主要原材料 二节 建厂地区条件 三节 协作关系 四章 总工艺流程及主要设备选型 一节 技术方案 二节 全厂自控水平 三节 主要工艺设备选型 四节 总工艺流程示意图 五章 环境保护与公用工程 一节 厂址与环境现状 二节 本建设项目的主要污染物状况及治理 三节 公用公程 六章 企业组织及定员 七章 项目实施计划 八章 投资估算及资金筹措 一节 投资估算 二节 资金筹措 九章 成本核算 一节 成本核算依据 二节 成本核算汇总 十章 经济评价 十一章 经济效益和社会效益 2 第一章 总 论 第一节 项目简介及编制原则 一、项目简介 1、本项目是一种炉窖用燃料 油 的代替品，暂定名为“石油焦微粉组合燃料 ”顾名思义就是把石油焦 通 过破碎 、碾磨加工，形成超细粉末， 经过表面 改性，助 燃 处理以后和一定量的点火油一起，形成组合型或悬浮型燃料。 2、主要特点 （ 1）质量 低 热值高 ，一般可达到 38MJ/J/ 9000 9500千卡 / 与乳 化燃料油相近。 （ 2）灰份 一般在 下 ， 可以 达到完 全燃烧 ， 炉镗中不留灰渣。 （ 3）含元素硫一般远 低於煤。 （ 4）对燃烧系 统的排 烟、 后处理系统均与燃料油相同，一般燃油 炉窑都不需要改动。 （ 5）可以代替燃料油在 2T/ 价 优质 的 替代燃料。 3、年开工时数： 8000 小时 4、项目 范 围 ： 包括 厂界区内新建的工艺装置。储运、总图运输、消防及给排水、供电系统、 供热供风系统及 综合办公楼等配套辅助生产设施系统的全部工程内容，建设工程单元详见 下 表； 表 1 1 一 总图 序号 单元 工程名称 1 101 全厂总平面 布置图 2 102 全厂竖向及排雨水设施 3 103 全厂性通道 4 104 围墙、大门、守卫室 5 105 厂区绿化 6 106 厂外道 路 7 107 地衡 8 108 仓库 二 工艺装置 3 1 201 破碎单元 2 202 超细磨单元 3 203 悬浮合成单元 4 204 乳 化单元 三 储运 1 301 原料油灌区 2 302 原料 焦 储区 3 303 成品油罐 区 4 304 成品焦粉罐 区 5 305 成品油装车设施 6 306 成品焦 粉装车设施 7 307 全厂 性 工艺及 热 力管网 四 消防及给排水 1 401 循环水场 2 402 污水处理场 3 403 给排水及消防 水池 4 404 消防站及消防 设施 5 405 厂外供水 五 供电系统 1 501 变电所 2 502 全厂供电及照明 3 503 全厂防雷、防静电接地 4 504 全厂电信 5 505 厂外供电线路 六 供热供风系统 1 601 空压 站 2 602 水处理间 七 辅助生产设施部分 4 1 701 环保监测及中心化验室 2 702 综合办公楼 3 703 食堂 4 704 工人 倒 班宿舍 5 705 招待所 二、编制原则 1、以节约能源、合理使用资源为根本，以市场为导向， 以效益为中心，做到少投入，多产出。 2、充分利用胜利 油田 以及附近 如： 大港 、青岛、滨州、淄博、东营 等地炼油厂产出的石油焦、 低凝燃料油 资源作为主要原料，同时也可 考虑进口部分廉价的石油焦作为补充原料。 3、认真贯彻国家、省、地方 政府有关环境保护、消防、劳动安全与卫 生的法规，坚持环保、消防、劳动安全卫生与主体工程“三同时”方针。 4、尽可能采 用先进成熟可靠的工艺技术和设备、产品方案和技术方案。 第二节 项目背景、有利条件和经济意义 一、项目背景 燃料油作为能量转换和热能工程的初级燃料，广泛应用于各行各业，与其它的初级能源如：煤炭、 天燃气、核能之间具有很大的替代性。但是由于一方面国际油价不断飘升，另一方面随着国民经济规模的不断扩大，燃料油需求量不断增加，国内燃料油的价格几乎猛涨了一倍，使很多 耗用燃料油的企业成本大幅度上升 ，正是在这样的背景条件 下， 我所和上海试剂总公司等 单位 投入相当大的人力和财力， 利用炼油厂的终端产品 相对比较廉价的 石油焦，研制成完全可以替代渣油在炉窑上使用的新颖燃料：“石油焦 粉 低凝燃料油 ”和“石油焦微粉悬浮燃料”二种燃料产品。 二、有利条件 1、石油焦资源较丰富 （ 1）石油原料重质化倾向明显，含沥青质、胶质偏多的重 质油不利 于 催化裂化 ,适合 于 焦化加工 的 原料 却比 较多。 （ 2） 我国炼油 厂的生产柴汽比 远低于 社会消费柴汽比，因此也在客观上促进了焦化和 延时焦化装置 的 投入。 5 （ 3）过去我国石油焦产品出口的比例较大，而 现在国际上石油焦 价格明显比国内价格低，因此不 仅出口比重减小，同时沿海和 长江流域已 有公司积极 组织进口石油焦， 在上海的到 岸价不足 750 元 /吨 。 （ 4）石油焦资源在胜利油田及周边的东营、滨州、潍坊、大港 油田均有分布。 2、已经创造良好的生产条件和技术优势 经过本公司一段时间以来科研攻关，同时进行多方面的技术合作，充分掌握了石油焦的加工特性以及燃烧特性 数据。 （ 1）开发研制了石油焦微粉的表面改性技术，改性剂及助燃剂 等产品的生产 工艺 。 （ 2）与 国内多家 超细磨 粉体工程有限公司的友好合作，充分掌握了石油焦粉的破碎、 超细 磨粉的环保节能工艺，该公司还在友好合作的基础上 不断 配合 改进高效节能的超细加工机器及无粉尘生产装备。 （ 3）本公司掌握了 “ 石油焦 微 粉悬浮燃料 ” 的生产技术以及悬浮燃料的运输、保存及燃烧的各项技术数据。 （ 4）本 公司通过和 国内多家 燃烧器有限公司合作，充分掌握了 “石油焦 粉 合燃料和 “ 石油焦微粉 悬浮燃料 ” 二种燃料产品 燃烧的各项数据，燃油炉改用“ 石油焦粉 低凝燃料油” 组合燃料的改造方案，无燃损燃烧器等比较完整和成熟的代油方案。 三、经济意义 1、生产“石油焦粉 低凝燃料油 ”组合燃料每 年可以为国家和企业创造上亿元的税利。 2、将“石油焦 粉 低凝燃料油 ” 组合燃料代替渣油，不仅可以节省大量的渣油资源，而且可以 使 燃料成本每吨节省近 800。 第三节 市场前景分析 历来锅炉用燃料油是从原油中提走了汽柴油以及其它轻 馏 份油以后 剩 下的重质油部分，由于这类重质油仍然还有很多重要的用途，例如：作为催化裂化 的原料、作为生产沥青的原料等等，所以市场上比较紧缺。 目前油价又不断飙升 ，当然这是由于地球上已经没有太多的油田可供发现，故油价不会走低，除非世界经济陷入衰退，廉价石油时代已经结束。 但可以肯定的是油价大幅度上涨以后，使用燃料油的企业成本 就会 随之上升。 本项目的 产品，一方面由于价格低廉，可以使用户节省燃料成本每吨近千元。 二方面由于本产品可以完全替代 燃料油燃烧，使用安全方便，应该会受到用户欢迎的， 在使用面广、量又大的燃料油市场上应该是有相当大的竞争力的。 产品也完全符合 国家的 节能环保的产业政策，所以 会非常 有前途是肯定无疑的。 6 第二章 产品方案 建设规模 一、产品方案 1、“石油焦 粉 低凝燃料油 ” 组合燃料 将石油焦 粉经过机械力化学（分散、助燃）改性，与少量点火助 燃的 低凝燃料 油通过特殊的燃烧器组合燃烧，作为代替燃料油使用的 经济型燃料。 2、 “ 石油焦微粉悬浮燃料 ” 就 是将石油焦微粉经过机械力化学（改性剂）改性，并经过高速剪切机剪切，以均匀弥散状态分布在基础油（渣油、油浆）中制成的组合燃料。 3、本项目现在首先发展生产上述第 一种燃料：“石油焦 粉 低凝燃料油 ” 组合燃料 。 二、建设规模 1、生产石油焦微粉 68 万吨 /年 2、生产 低凝燃料油 12万吨 /年 合计生产：“石油焦微粉 低凝燃料油 ”组合燃料 80万吨 /年 三、产品市场供求和价格预测 1、国内市场动态 目前已有福州市和福州 大学联合在福州开发区立项攻 关。 中国石油大学（东营）组织攻 关。 北京中科院神雾燃烧器有限公司联合东北 一家公司也 在积极筹备中。 2、市场价格预测 由于我国燃料油需求 的一半以上依靠进口，大部分产品已经市场化，并且与国际市场接上轨， 因此，今后我国燃料油价格基本走势应与国际油价一致。 燃料油的市场价格随原 油价 格 变化而变化。国际原油价格在 60美元 /桶 时，市场的重质工业燃料油价格为 3000元 /吨。这时， “ 石油焦粉 低凝燃料油 ” 组合燃料 的 生产成本 价格在每吨 1800元以内，则用相同热能的这种燃料油可比使用每吨渣油节约成本近 千元，因此估计这种燃料具有很大的竞争优势。 第三章 原材料供求、建设地点条件及协作 关系 第一节 主要原材 料 一、石油焦 ：炼油厂原料油炼制 的终端产品。 1、国内市场： 东北大庆油田、 山东 东营地区 、河北黄 骅 地 区、天津地区、锦州地区、盘锦地区、抚顺地区、大连地区、大庆地区。 市场价格 850 900元 /吨。 7 2、国际市场：到岸 价 700吨。 3、石油焦产品质 量 指标。 见表 3 1 表 3 1 主要性能指标 项 目 质 量 指 标 试 验 方 法 硫份 B/80 挥发 份 10 18 灰 份 B/份 % 实测 260 密度 B/值 mj/g 38 40 固定碳 82 97 二、 低凝环保燃料油 本产品添加了具有专利的生物酶 添加剂及催化剂，可改善雾化状况，提高雾化效果，使燃料油完全燃烧，所含催化剂对燃料有助燃作用，能使火焰更加明亮，能减少结焦、结炭、烟尘排放量以及 低对大气的污染。 表 3 2 低凝环保燃料油主要性能指标 项 目 质 量 指 标 试 验 方 法 灰份 B/械 杂质 % 无 511 铜片腐蚀 (级 ) 1 5096 水份 % 1 260 闪点（开杯） 68 261 运动粘度 s(50 ) 180 265 88 冷凝点 20 2413 残碳 % 第二 节 建厂地区条件 一、厂区位置 厂区设在 开发区内，紧挨在 ， 管理方便， 并 紧靠铁路运输专用线，货物进出方便、运输成本易控 制 。 二、工程地质良好 本项目选用厂区地势平坦， 其建厂的所有条件具备，故对 于诸如 “地震加速 度值 ”基本雪压值、基本风压值等均 从略，不再取值论证。 三、公用工程 本开发区内基础设施相对比较完善，市政供水、供电、均有保证。 因有运输铁路在厂区经过，已有装卸设施，故货物进出便利，可谓得天独厚。 8 综上所述，本项目工程厂址地理 条件优越、交通便利、依托条件 充分、节省投资，是本工程理想的 建 厂 地址。 1、供水 本项目生产用水 量较少， 无特殊要求。 2、供电 本 工程配电重心是在超细磨车间，该车间的配电约 3000千瓦。总的用电负荷约 4500千瓦 /时，均由开发区电网供给。 3、电信 本工程电信系统应设有：行政办公电话系统 、生 产调度电话系统、直通电话、扩音对讲电话系统、火灾报警系统、电视监控系统。 4、供热、供风 （ 1）供热 厂区旁边有电厂余热蒸汽通过，余热蒸汽可供工厂生产和生活使用。这是非常有利的条件。工厂不必投资建设锅炉房。不仅节省了投资，而且还少了很多管理、环保方面的麻烦。 （ 2）供风 破碎和超细磨设备均自备 负压作业抽空 设备，故全厂压缩空气用量不大，设 2杆压缩机三台，二 台使用、另一台 备用，一套 2用无热再生干燥机。 5、储运 本项目的破碎，超细磨车间的物料转运，会扬起大量 的黑色粉尘，稍 不 小心就会对环境形成严重的污染，因此不仅整体工艺流程要考虑低压无尘操作工艺方案，就是在储运的每一个环 节，均要考虑无粉尘运作方案。尽量设计成管道传接和输送系统。 表 3 2 储罐设施一览表： 序号 储罐名称 储罐型式 单罐容积（ 储罐台数 1 原料油浆罐 固定顶 2000 6 2 低凝燃料 油成品罐 固定顶 1000 4 3 改性剂储罐 固定顶 30 4 4 助燃剂 固定顶 30 2 9 5 乳化剂罐 固定顶 30 2 6 焦粉罐 椎型底 100 12 (1) 原料油浆进厂 原料油由 火车或油罐汽车运进厂，经 线泵送至原料油储罐。 （ 2）石油焦由火车 或汽车运进厂，并经传输系统送往破碎车间。 （ 3）成品 低凝燃料油 出厂 同样由火车厢 或油罐汽车运送到用户。 （ 4）石油焦粉出厂 主要由密封散装汽车运送，装卸车均由密闭绞龙及压力式联合系统与储罐连接操作。不得将粉尘散落。 6、总 图 布置 （ 1）总 图 布置原则 严格遵守行业现行的防火、防爆、安全、卫生等标准规范。 总平面布 置按功能分区集中布置。 工艺装置采取成组密集布置方式，形成联合布置区，减少装置间通道宽度，缩短系统（管道）长度，动力设 施靠近工艺装置，有利节省用地以及空间，降低能耗。 靠近负荷 重心 。 与生产密切相关的辅助生产设施紧临工艺装置区布置。 内外协调。 根据厂区的外部条件，与厂外运输有关的设施靠厂区边缘布置，并考虑流向。 人货分流。主要工作人员的进出口和货物分开设置，互不干扰。 节约用地。 （ 2）总 图 布置 依据上述原则，结合规划厂区土地的实际情况，规划出厂区的平面布置图（见总平面布置图 8 1）。整个厂区按工艺流程以及功能不同分 5个区域布置。分别为管理区、工艺装置区、动力及辅助设施区、油品储运区以及成品油区装车区。以下 分别叙述： 工厂管理区 该区 属于 人员 比较集中的场所，应位于 厂区前部。靠近外部规划路，便于对外联系，内含办公楼、食堂、浴室、倒班宿舍和招待所。 动力及辅助设施区 位于厂区中部，与工艺装置区相邻，靠近负荷中心，该区 10 主要包括： 空压站、水处理站、总配 电站、消防站和污水处理场。 工艺装置区 应与动力和辅助设施区相邻，与油品储运区尽可能靠近，为节约用地，该工艺装置按照密集型联合布置。 油品储运区 应与工艺装置区、动力及辅助设施区尽可能靠近，与成品装车区相邻。 成品油装车区 与油品储运区相邻，面向外部规划路 对外运输方便。 厂区总平面布置时，考虑到交通运输、消防安全、厂区保卫 以及对内外联系 的需要，厂区按人流出入口和车流出入口以及消防出入口分别设置大门，必要的边 门及守卫室。整 个工厂的总平面布置过程中既 考虑与现有设施和地形相结合，又要考虑到远期发展，布置紧凑，功能明确。 第三节 协作关系 一、石油焦的超细粉 体 加工 石油焦是 原油在上千度高温下炼制成的终端产品，质地坚韧，不仅 硬度高，而且具有一定的延展性。因此超细加工确有一定的困难， 国内多家 粉体 工程有限公司在和我们合作攻关的过程中 ， 发扬风格 ， 通力合作。他们将本已技 术成熟、节能高效的超细机械磨精益求精， 并共同完成机械力化学改 性 新技术方案 ，为本项目的成功起到了关键性的作用， 也为本项目 的 实施生产出优良的机器设备。 二、 “ 石油焦粉 低凝燃料油 ” 组合燃料的燃烧装置和燃烧技术。 85 90%的石油焦粉和 15 10%的 低凝燃料油 组成的组合燃料是一种创新的燃料，燃烧技术完全是一项空白。 国内多家燃 烧器有限公司 凭 着他 们 的丰富经验，开拓的精神，攻克一道道难关，经过多次试验，终于取得了工艺技术的突破，为这一新型燃料 成功替代渣油用于燃油锅炉创造了条件。 以上 多家 公司和我们共同试验这一项目，形 成了 一个 互相合作 的联合体。 三、环保检测及化验室 本工厂环保检测和中心化验室，其 任务是承担工厂装置的原材料，中间产品和制成品 的质量控制分析。 四、其他辅助生产设施 工厂设有综合办公楼等辅助设施，并设有工人倒班住宿舍，食堂、浴室、招待所、医 疗室等辅助生活卫生设施。其他生活设施完全依托社会。 11 第四章 总工艺流程及主要设备选型 第一节 技术方案 确定工艺技术方案的原则和依据 1、 充分合理的利用石油资源， 利用质优价廉的石油焦、 低凝燃料油 资源 生产新型燃料 。 2、 工艺技术成熟可靠 。 3、 生产的产品必须满足用户 的要求 。 4、 满足环境保护的要求，有效的保护环境 。 5、 完善的工艺卫生和安全生产，保护工人的身体健康 。 6、 在满足生产要求的前提下，尽量节约建设投资 。 7、 满足总工艺流程的要求 。 8、 设计充分考虑原材料品种，原料性质的变化，在工艺 方案、设备选型、 平 面 布置方 面予以 兼顾。 二、“石油焦粉 低凝燃料油 ” 组合燃料 的 生产技术 1、 石油焦破碎 利用鄂式或锤击式破碎机将石油焦块破碎成 30 2、 超细机械 磨 本工艺的主要环节为超细粉碎，粉体细度为 400 1000目，根据粉碎的一般原则 ,当粉碎物料在 1500目以 粗时，易於采用干法；在 1500目以细时，易於采用湿法， 按本项目的石油焦粉细度要求，故采用干法粉碎。 3、 机械力化学改性 石油焦是原油炼油过程的终端产品，重质渣油在焦化 釜 或延时焦化 塔中接受很高的 温度 ，能挥发的 馏份油均汽化回收，原料油中的沥青质、 胶质以及部分超高沸点 的碳氢物质迅速缩聚成坚韧的固体碳，形成了石油焦。 石油焦是一种有机 物质，在燃烧予燃期（ 600 1000）时 因基本上没有挥发份，因此点火困难，同时物质经超细粉碎后，形成了 附聚体，具有自动结 团 结块倾向，对储存 、雾化使 用均有一定影响，因此表面改性是必不可少 的措施。 所谓机械力化学改性，就是将超细粉碎的机械力作用的同时 ， 将有利於粉体分散和助燃作用的化学剂与处於活化状态的粉体表面进行反应、包 复，因而改善其表面 质量的方法。 4、低凝环保燃料 油 利用本公司专利技术 生物酶制剂对燃料进行活化改性，因而 12 提高燃油雾化效果，改善燃烧质量。 5、 燃烧方案 （ 1） 燃料 组成 ： 石油焦粉 85 90%； 低凝燃料油 15 10%。 （ 2） 燃烧方案 ： 双燃料 双通道燃烧 器 （ 3） 石油焦粉通过空气雾化 （ 4） 低凝燃料油 采用低压 蒸汽 雾化 （ 5） 空气过剩系数 通过数学模型程控 （ 6） 各项技术系数由计算数据通过仪表联动控制 三、产品 的质量标准 表 4 1 石油焦粉 低凝燃料油组合燃料主要质量指标 项 目 质 量 指 标 试 验 方 法 平均含硫 B/80 灰份 B/片腐蚀 (级 ) 1 5096 水份 % 实测 260 闪点（开杯） 68 261 运动粘度 s(50 ) 180（低凝油） 265 88 冷凝点 20 2413 残碳 % 机械杂质 B/值 MJ/卡 /公斤 ) 9300) 第二节 全厂自控水平 本工程所设计的仪表及控制系统 ， 应达到目前国内相似类型工厂的过程控制及管理水平 ， 以计算机技术通过网络技术及各类应用技术软件等技术 ,构成全工程控制功能与管理功能相结合的信息集成系统 (即 管控一体化 )基础框架 ， 以实现装置平稳操作 ,安全生产 ，提高产量 和质量 ， 降低原材料消耗 ， 强化管理 ， 减少操作人员 ， 改传统的岗位操作为区域性或全厂性全 流 程操作 ， 提高工厂的经济效益 ， 并有利于工厂今后的发展 ，本工程按装置级 控制系统一次设计安装到位 ， 各 均留有网络信息接口 ，为工厂将来实现管控 一体化予留必要的条件。 第三节 主要工艺设备选型 表 4 1主要设备明细表 序号 名称 规格型号 数量 功率（ 1 铲车 2 13 2 布料机 6 3 破碎机 6 4 提升机 6 5 粉碎前料仑 6 6 超细磨 2 7 铰龙 6 8 提升机 6 9 中转仑 3 10 输送泵 6 11 成品泵 （ 300 12 12 空压机 150 2 13 环节除尘器 14 管道式剪切机 第四 节 总工艺流程示意图 一、 石油焦 原料焦 检验 铲运 定量布料机 破碎机 提升机 改性剂 粉碎前料仑 超细 机械 磨 （机械力化学改性） 风机 除尘 输送泵 铰龙 提升机 中转仑 气力输送 成品仑 汽车 密封罐 运输 二、 低凝燃料油 原料油浆化验 储油罐 调合 罐（均质剪切） 成品油罐 14 第五章 环境保护与公 用工 程 第一节 厂址与环境现状 一、厂址与环境现状 本项目拟建在 开发区 ，开发区内已建成很多项目，配电、给排水、供汽设施齐 全，空气质量良好。 二、建设地区应执行的环境质量标准及排放标准 根据国家有关规范，本项目应执行如下标准。 1、环境质量标准 （ 1）大气环境质量标准 市 开发区属于 工业开发区，区域空气质量功能区应属二类功能区，故应达到环境空气质量标准 2000年版 （ 1996） 中二级标准。 （ 2）水质标准 因本项目生产用水量比较少，只有部分生活用水和地面冲洗水、机泵冷却水，因而经过处理，完全可以符合（ 1997）第二、三类标准。 三 、三类标准 （ 3）噪声质量环境标准 本 项目所在工业区声环境质量良好，规划区域声环境质量功能区由目前的一类标准适用调整为三类标准适用区；故噪声符合城市区域环境噪声标准（ 93）规定的三类标准。 2、排放标准 （ 1）废气排放标准 本项目废气排放执行大气污染物综合排放标准（ 1996）中的二级标准。 （ 2）废水排放标准 本工程废水排放执行污水综合排放标准（ 1996）中的二级标准。 （ 3）噪声排放标准 厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准（ 90）类标准。 第二节 本 建设项目的主要污染物状况及治理 一、本项目主要污染源及污染物的总 类数量 1、基本上没有固定的废气污染源产生。 因本项目不建锅炉房，也没有加热炉之类的热工设备，因此没有大量的废气和烟尘产生，仅仅在吹扫 管线的时候，才有少量废气。 15 2、废水污染源 在生产和 清洗 过 程中会产生少量的含油污水，以及罐底切水、洗罐水、机泵冷却水、清扫 地面冲洗水等。 3、废渣污染源 本项目的废渣污染源主要是石油焦储运、破碎、超细磨工序不慎泄漏、散落、场地冲洗时形成的泥渣，还有污水处理可能有少量油泥以及一些生活垃圾。 4、噪声污染源 本项目的噪声源主要来自破碎机、超细机械磨、压缩机、鼓风机、泵等。高噪音区主要是破碎车间、超细磨车间、空气压缩机房。 表 5 1 噪声污染源表 序号 装置名称 噪声源 声压级 破碎机 连续撞击声 浓缩罐 油泥 + 浮渣 浓缩罐 离心机脱水 污泥堆棚 外送 (3)噪声防治 将发出噪声最大的超细磨机安装在 半 地下室内，地上部分周围建隔音墙，顶上安装隔 音罩。 在空压机房采用吸声隔音措施。 16 三、环境影响评价分析 拟建项目的废渣处理 和隔音措施做到与工程设计同步进行，建成后符合“达标排放” 等环境管理要求，从技术经济，资源充分利用和环境效益等诸方面都是可行的。 第 三节 公用工程 公用工程主要包括给排水、消防、供电及供热等。 一、 给排水 1、 本工程用水量不大，主要是用于机泵冷却 、 清洗和生活用水，由城 市 供水（自来水）系统 引 接，供给压力 0M3/h。 2、 消防用水应满足加工区消防的要求。 3、 污水处理场处理量按 50设计。 二、供电 1、三项电源就近供给，供给量 4500生产每 吨“石油焦粉乳化油浆 组合燃料 ” 消耗电能约 50装机容量约 3500虑到办公、卫生用、工厂供配电应达到 5000用系数 2、是否考虑自备供电由当地电网供电情况决定。 三、供热 水蒸气 水蒸气主要用油罐的加热和保温以及生活，用量不大，考虑使用开发区发电厂余热蒸汽，工厂不必自建锅炉房。供汽量 4吨 /时，供给压力 7 8公斤。 四 、供压缩空气 压缩空气主要是建立空气压缩机站，由固定式压缩空气机和储气罐供给，供给量40M3/h， 供给压力 6 8公斤。 第六章 企业组织及定员 一、 企业经营管理体制 企业管理体制为股份制企业。 企业应在简化机构， 高素质，集中控制的条件下，使企业高效率的运作 ，同时采用先 进和可靠的工艺技术和设备，确保全厂装置及系统的安全运行。 二 、 企业定员 公司下设生产部、设备部、财务部、销售部及相应的办事机构，公司定员约 100人， 17 其中生产工人 80人，管理人员 20人。 第七章 项目实施计划 项目实施进度计划依据项目基本建设程序，充分考虑合理的设计和施工周期，以求得最佳 准进度计划，达到良好的投资效果。 表 7 1 项目实施进度表 年份 2006 2007 月份 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编制可研报告 专项报告报批 设计 施工图设计 现场施工准备 设备材料采购 工程施工 竣工及验收 投产运行 第八章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 一、投资估算办法及说明 1、生产工艺装置 根据确定的工艺技术方案，主要设备选型和相应的工程实物量，按照当前市场价格计 算主要设备投资，并参照近期设计的类同工程概（预）算资料，采用相关系数法估算 生产工艺装置的工程投资。 2、储运工程 按照现行的概算指标，采用当前钢材市场均价计算，储罐工程的制作安装费 用，并采 用相关系数法估算罐区工程投资。 3、其它工程费用 18 工器具及生产家俱购置费：按设计定员 720元计算。 4、固定资产其它费用 （ 1）征地费 本项目新增土地约 200亩（征用 ），按每亩 万元计算。 （ 2）建设单位管理费（含监理费） 参考中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据（ 2003）的相关规定计算。 （ 3）可行性研究报告和项目建议书编制费 国家计委 1999年建设项目前期工作咨询收费暂行规定 （ 4）工程勘察费（已包括在征地费内） （ 5）设计费 参照 工程勘察设计收费标准（ 2002年修订版）的有关规定，并结合市场实际情况估算。 （ 6）环境及劳动安全卫生评价费 参照石油计字 200371号文的规定计算 5、预备费估算 不可预见费参考中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据（ 2005）的相关规定计算，并结合本项目的特点，按固定资产费用的 8%估算。 6、建设期融资利息计算 项目建设的 80%是融资， 20%为自有，实际融资年利率按 8%计算 . 7、流动资金量估算 按分项详细估算法估算。 二、投资估算结果 项目建设投资 9884 万元，其中固定资产投资 8284万元，流动资金 20000万元，不可预见费 800万元，建设期融资利息 800万元，投资的 具体明细数据见附表： 表 8 1 工程投资估算明细表 工程投资估算表 单位：万元 序号 工程或费用 名 称 规 模 估算价值 占建设投资比例（ %） 设 备 购 置 安 装 工 程 建 筑 工 程 其 它 合 计 一 建 设 9884 19 投 资 1 固定资 产费用 8284 程 费 用 5424 艺装 置费用 1) 石油焦破碎 单 元 04t/a 40 2 2 1 45 (2) 超细机械磨 单 元 04t/a 1400 70 70 60 1600 (3) 高剪切乳化机 单元 04t/a 28 6000 (4) 中央控 制 室 180 60 6 246 运工程 1) 原材料 罐 区 04t 700 130 830 (2) 化工原 料罐区 02t 2 (3) 成品油 罐 区 4103t 200 35 235 (4) 成品粉 罐 区 24102t 96 5 101 (5) 汽车装 车 位 24车位 120 80 40 260 用工程 875 1) 给排水 工 程 80 10 5 95 (2) 供电及电讯 工 程 500 100 50 650 (3) 压 缩 空 气 站 150 4 112 18 130 助 生 产 设 施 487 1） 环保 检 测及中试室 80 30 110 （ 2） 综 合 办 公 楼 2000 200 50 250 （ 3） 食 堂 招 待 所 500 50 50 100 （ 4） 倒班宿舍 150 9 3 12 20 （ 5） 工器具生产家 俱费 15 15 厂 房 6000 600 100 700 它 固 定 资 产 2860 征地费 150亩 2500 2500 化、道 路 费 50 50 设单位受 理 费 80 80 行性研究编 制费 30 30 境影响评 价 费 30 30 动安全卫生 评价费 10 10 程 设 计 费 160 160 2 不 可 预 见 费 800 800 建 设 期 利 息 800 800 流动资金 20000 20000 合计 28284 第二节 资金筹措 本项目建设投资 9884 万元，其中自有 资金 万元， 约 占 %； 流动资金 ，自有 万元，占 %； 其余为融资，年息为 %。 第九章 成本核算 第一节 成本核算依据 一、原材料 1、石油焦按每吨到厂价为 900元 (现行价 ) 2、 低凝燃料油 按每吨到厂价为 2600现行价 ) 二、辅助材料 21 改性剂每吨到厂价为 三、水、电、蒸汽 1、 自来 水按每吨 6元（含污水处理）计 2、电费按每 3、蒸汽按每吨 100元计 四、固定资产折旧 固定资产折旧年限为 10年，不 留 残值。 五、工资福利 1、工人平均 5万元 /年 2、管理人员 12万元 /年 六、大修理费 按固定资产 原值 4%计提。 七、企业管 理费 按设计定员 100人 八、销售费 销售费为销售收入 提 九、财务费用 财务费用按借款 %计提 十、运输费 按每吨产品 50元计提 第二节 成本核算汇总 表 9 1 销售成本汇总表 固 定 成 本 项目 计算依据 金额（万元） 折旧费 按固定资产原值 10%计提 989 工资福利费 工人年均 5万元管理人员年均 12万元 640 企受费 按定员人数 255 财务费 按融资额 8%计提 1280 大修理费 按 固定资产原值 4%计提 395 小计 3559 可 变 成 本 项目 单价 （元） 使用量（年） 金额（万元） 石油焦 900 680000吨 61200 低凝燃料油 3420 120000 41040 改性剂 13000 3400 4420 22 水 6元 /吨 30000吨 18 电 000万 /600 蒸汽 100元 /吨 18万元 1800 车间经费 60 运费 按每吨 50元计 4000 销售费 按销售额 400 流转税 3686 小计 120224 销 售成本 123783 第十章 经济评价 一、经济评价数据、参数 1、项目计 算 期及生产负荷 项目计 算 期为 16年，其中建设期为 1年，生产期第一年按 80%负荷，其余年份均按满负荷。 2、建设投资 9884万元，建设资金全在一年内全部投入。 3、流动资金为 12000 万元，按分项详细计算法计算。 4、项 目资本金 为建设投资的 20%，其余考虑融资，融资年利息为 8 5、原料费用 原料处理量为 80万吨 /年，含税价为 102240 万 元 /吨。 6、工资及福利 项目定员 100人，工资和福利费为工人人均 5万元 /年。职员平均年薪 12万元 /年。合计 640万元。 7、管 理费按 25500元 /人计取 。 8、销售费用按销售收入 取。 9、产品产量和价格。 （ 1）产量：合计 80万吨 /年。 （ 2）出厂价： 1800元 /吨。 10、流转税及附加 增值税按 17%，城市维护建设税：按增值税的 7%计取；教育附加按增值税的 3%计取。 11、所得税 23 企业所得税率为 33%，从投产年度起征。 12、项 目还款资金来源 项目偿还借款的资金来源是：利润 + 折旧。 13、财务基准收益率： 13% 二、效益及财务评价指标计算 1、产品销售收入及流转税金计算 达产年年销售收入 144000万元 2、利润 利润总额生产期平均为 20217万 /年 （ 1）所得税： 6065万元 /年 （ 2）附加税： 660万元 /年 （ 3）合计征税： 6725 万元 /年 （ 4）税后利润： 13492 万元 /年 3、投资效益及财务评价主要指标与基准值的对比见下表 表 10 1 指标 所得税前 所得税后 基准值 财务内部收益率 13% 财务净 现 值 18022 11482 投资回收期 4、还款能力分析 借款偿还期为 3年，说明本项目是有较强的 偿还能力。 5、主要经济评价汇总表。 表 10 2 序号 项目 单位 金额（万元） 备注 一 基本数据 （一） 总投资 万元 29884 1 建设投资 万元 9884 2 流动资金 万元 20000 3 建设期利息 万元 800 4 固定资产投资方向调节税 （二） 产品销售（出厂）价格 万元 5 组合燃料 万元 （三） 原料价格 万元 6 原料 万元 102240 （四） 销售收入 万元 7 生产期平均 万元 144000 24 （五） 总成本费用 万元 8 生