县奶源基地建设及乳品加工无菌包装生产线配套设施建设项目可行性研究报告

1 X 县奶源基地建设及乳品加工无菌包装生产线 配套设施建设项目可行性研究报告 书 项 目 建 议 书 配套设施建设项目可行性研究报告 第一章：项目背景 1. 1 国家产业政策和行业发展规划 根据国家西部大开发产业结构调整政策，贵州省立足本省的自然资源条件，提出以建设畜牧大省为战略目标，黔南州提出把 2 黔南建设成畜牧主产区。 X 县委、县政府根据省、州的发展战略，结合本县自然资源和地理交通优势也提出了发展畜牧大县的目标，并以奶牛养殖为突破口，实施“公司农户”的畜牧产业化建设，使 奶牛养殖成为我县实现农民增收，国家增税的兴县富民产业。 1. 2 项目由来和简述 X 县农户奶牛养殖是 1999 年结合农业部南方草地项目开始起步， 2001 年利用中央财政科技扶贫资金继续滚动发展，到目前为止已发展奶牛养殖户 687 户，建植人工草地 12355 亩，刈割草地 3680 亩，饲养奶牛 1129 头，现有产奶奶牛 620 头，日产鲜奶4560 公斤，自 2000 年鲜奶投放市场以来，以奶质优良，口感好而在 X、都匀周边市场供不应求，奶牛饲养户取得了较为明显的经济效益。利用鲜奶开发的产品：即高温消毒杀菌奶、酸奶、果奶、铁锌营养奶等，在市场 销售中已树立 X 鲜奶品牌。有效地促进了X 奶牛养殖的发展。由于养殖效益好，农户脱贫快， 2002 年项目由上司、打羊推广到城关、麻万、基长、尧梭、羊凤下司八个乡镇，现有 400 户农户已建植草地 4250 亩，到 2007 年底奶牛饲养可达 2000 头规模，奶牛养殖已成为我县农村群众脱贫致富的一条出路。 1. 3 项目提出的必要性和依据 X 县地处贵州南部，是贵州省国家级贫困县，有适宜发展畜牧业的天然草山草坡 90 万亩和 亩的耕地资源。南方草地项 3 目实施后，在县委、县人民政府的重视下，奶牛生产在我县得到快速发展，随着奶牛存栏和奶产量的 增加，我县现有乳品加工机械已不适应奶牛生产发展的需求，乳品加工厂急需配套无菌包装机械，以提高奶品质量，延长保质期，拓宽销售市场。同时农村千家万户的奶牛养殖方式亟待规范，把千家万户分散养殖规范为养殖小区，采取技术指导，集中饲养奶牛，集中挤奶，分户管理，分户核算的方式，确保鲜奶的卫生和质量。 第二章、 项目建设的有利条件和阻碍因素 2. 1 项目区自然资源，经济和社会环境概况。 项目区位于东经 107 17 55至 107 50 05之间，北纬25 12 45至 26 01 05之间，是贵州最南端的县，北部接壤州府都匀市， 东临荔波，西接平塘、南靠广西南丹，黔桂铁路、公路和西南出海通道贵新高等级公路贯穿全境南北，册三、独荔公路横贯东西，境内已形成三纵二横的交通网，距省会贵阳 200公里。全县土地面积 方公里，有 18 个乡（镇）、 250 个村、 34 万人口，少数民族人口占 70%。有适宜发展草地畜牧业的天然草山草坡资源 90 万亩和 亩的耕地资源。气候属亚热带季风气候，全年平均气温 15，年降雨量 1000 1300霜期 273 天，日照 1100 1300 小时，相对湿度 水热条件较好，为多种动植物的生长和繁衍提 供了适宜的环境条件。目前仍 4 有 9000 户共 人处于贫困线以下，对此，国家于 1996 年把 利条件 1X 县委、政府对畜牧业发展较为重视，已提出举全县之力发展畜牧生产，把奶牛生产列为畜牧业生产的重中之重来抓。 术支撑体系较健全，畜牧事业管理局设有饲草饲料站、品改站、兽医防治检疫站， 18 个乡（镇）均设有相应的机构，全县共有技术干部有 85 人，其中高级职称有 1 人，中级职称有 6人。县境内还有贵州草业研究所和贵州省牧草种籽繁殖场作技术依托。 位好、交通便利，有利于产 品运输至各大中小城市。 候条件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源，有利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。 积累丰富的奶牛生产经验，在奶牛生产中技术体系建设完备，已建成草畜技术平衡体系、兽医保健体系、配种繁殖体系和产品加工销售体系。 司产品加工厂已建成日处理 16 吨的鲜奶生产线。 产品市场销售中已树立起 X 草地奶牛系列鲜奶特色品牌。 要阻碍因素及解决方案 阻碍因素： 1 随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶产品，因 5 缺乏无菌包装生产线，保质期短，难以进入大 中城市超市柜台和旅游点，以附近城市定购客户为主，因此，市场销售面窄，在奶牛生产中亟待引进解决液态奶品的无菌包装生产线。 牛生产投资大，购买每头奶牛需 1 万元以上资金，群众无力筹资，拟申请代款解决。 有的奶牛饲养户用传统手工挤奶，不利于乳品卫生。 解决方案： 建小区卫生挤奶舍，配套挤奶器，改善农户奶牛生产的鲜奶产品卫生条件。 进无菌包装生产线，确保奶品的质量和卫生，延长保质期，以利于拓宽销售市场。 第三章、 产品市场需求预测与销售 3. 1 市场预测和现有生产能力估计 ,供求关系 分析 2001 年世界奶总产量 54328 万吨，我国为 吨，居世界第十三位。人均占有奶量：世界平均水平是 国除台湾省人均占有 14 公斤较高外，大陆人均占有 我省的水平则更低，人均占有量仅为 斤。牛奶有效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质，长期饮用，具有促进人体健康，防治儿童及老年人缺钙而诱发的多种疾病，促进儿童生长发育和智力开发等。随着人们对奶认识的提高，国家教 6 育部正在全国中小学生推广“喝奶工程计划”，奶业市场发展空间大，目前我县日产鲜奶 4560 公 斤，周边县市日产奶量在 1000 至2000据对周边市场调查，日需奶量在 15000 20000 公斤左右，还有 14000 公斤的缺口，由于 X 草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售中，消费者大多偏爱于选择 X 牛奶，市场前景较好，供不应求。 品竞争能力和进入国内外市场的前景 X 县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养，不添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入 际，国外以优质奶粉进入， 而难进入鲜奶产品，因此以草地 奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。 品销售方案、营销策略 采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统一回收。乳业公司根据食品卫生法对鲜奶进行加工和销售，以供应人们喜食鲜奶为主，同时开发酸奶、果奶、铁锌营养奶等纯牛奶供应市场，建立和完善地方销售网络，每个网络由公司批发，网络下由经销商零售商实行送货服务。 售队伍、网络建设 公司生产的鲜奶乳品统一对各网点批发，实行二级批发销售服务，每个网点选择一负责人，由该负责人向下批发到不同零售商手中，执行送货上门服 务。计划第一阶段网络建设在 X、平塘、 7 荔波、三都、都匀点的基础上，第二阶段扩展到麻江、凯里、南丹、金城江、柳州、深圳等沿海市场。 第四章：项目建设规模、建设内容及实施进度 设地点： X 县城关镇、麻万镇 设规模 品加工厂：在原生产线的基础上，主要引进日包装能力 16 吨无菌包装机械 2 台。 源基地建设：选建 50 户示范专业户，每户种植牛鞭草 2 亩，轮作青贮玉米和灰萝卜 2 亩，稻田轮作燕麦 4 亩，建设 5个奶牛饲养小区，每个小区占地 700 平方米，建设运动场与饲养圈舍相连的集中分户饲养圈舍 200 平方米，运动场 300 平方米，工作生活用房 160 平方米，青贮窖 10 个 80 立方米，配套 1 台挤奶器，建设隔离围墙 1000 米，每小区 10 户，每户 2 头奶牛起步，共引种奶牛 100 头。 要生产技术方案的选择 品加工厂，配套无菌包装生产机械设备由上海瑞丹轻工公司负责设计和供货安装。 源基地建设 ,运用草地 奶牛生态系统的理论，引进产奶量高，适应性强，抗病强的中国荷斯坦奶牛。建植人工草地，种植适应性强，产量高，适口性好的黑麦草、牛鞭草、白三 8 叶、皇草等，确保奶牛饲料供应。项目区成立服 务中心，选择技术好，业务强，经验丰富，责任心强的干部到服务中心，实行包片包户为群众提供技术服务。搞好农户技术培训。在项目区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进行配种。引进奶牛挤奶设备，统一对奶牛进行挤奶。 设任务和建设内容 品加工厂：增设纸合层换式无菌包装机 2 台，配套安装原生产线。 源基地：建设 50 户奶牛示范户，建设 5 个集中饲养小区。小区建设：集中兴建饲养圈舍、配套青贮窖、挤奶器、消毒室，兽医室、授精工作室。建植人工草地和饲料轮作草地 500亩（其中田土轮作 200 亩、饲料 轮作 100 亩、高产刈割草地 100亩、青贮玉米地 100 亩） 目实施进度 源基地建设：当年 2 月完成选点定户， 3 月 4 月完成多年生刈割草地建设和青贮玉米的种植， 5 7 月完成集中饲养小区基础设施建设， 8 9 月完成高产人工草地建植， 10 12 月完成奶牛引种饲养工作。 品加工厂，当年 4 5 月完成无菌包装生产线厂房改造和订货， 6 月完成机械安装建设运行投产。 第五章：劳动组织、管理与运行管护 9 动定员、人员素质、人员培训 动定员，奶源基地建设 50 户，每户 1 2 位专职饲养人员。乳品加工厂，设锅炉工 1 2 人，化验室 2 人，物资保管 1人，后勤 1 人，产品包装车间 3 人，产品深加工车间 2 人，高温消毒车间 2 人，财务 2 人，销售 5 人，管理人员 2 人，共计 20 人。 员素质：专业户专职人员初中以上 文化程度，乳品加工厂达到高中以上文化程度。 员培训：饲养专业户专业人员每年定期培训 4 期 ,根据生产存在的问题与省内大专院校或科研机构长期联系 ,聘请专家进行讲授、服务。加工厂人员 实行上岗前培训，熟练掌握乳品卫生安全生产规程。 织管理机构 X 乳业公司为奶牛养殖和产品开发销售的 机构；内设财务室、养殖技术服务部、产品加工开发部、市场营销部，负责乳业产前、产中、产后服务。 营管理模式 养殖技术部：负责农户奶牛养殖技术管理、品种改良、技术培训、疫病防治等全程服务。 产品开发部：负责鲜奶的收购、加工、开发和确保乳品卫生质量。 市场营销部：建设市场营销网络，确保乳品的销售。 10 财务室：负责乳业公司的财务管理工作，定期结算农户奶款，确保农户奶牛养殖效益和公司的效益。 护制度和措施 奶源基地推行小区饲养模式，实行集中饲养，集中技术指导，集中输配，集中挤奶，分户管理，分户核算。小区 建立安全卫生制度，定时打扫卫生，自鲜奶交售之日起，由乳业公司按月从交售的农户牛奶中扣 30%奶款归还贷款，直至还清为止。 奶品加工厂：建立完善的管理制度和质量管理责任制，严格按食品卫生生产合格奶品。 护人员和经费 奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理，经费自行解决。乳品加工厂工人工资列入生产成本，由生产经营收入开支。 第六章：环境保护 态环境影响评价，主要污染源污染物 奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集中饲养的奶牛粪粪便通 过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促进牧草的生长。 加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。 策和措施 11 奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植 ,补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。 乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即采用厌氧 耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水综合排放标准（ 1996）二级排放标准。 第七章：投资估算及资金筹措 资估算 据奶源基地建设：根据草地 建植、小区建设和奶牛引种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算。 算 源基地建设预算 168 万元 地建植 元 种 元 牛鞭草： 50 户 2 亩 100 1 元 / 万元 青贮墨西哥玉米： 50 户 4 亩 2 30 元 /元 冬牧 70 黑麦草： 50 户 2 亩 5 10 元 /元 灰萝卜： 50 户 2 亩 60 元 /元 料 元 12 尿素： 50 户 10 亩 10 /元 钾肥： 50 户 10 亩 5 2 元 /元 磷肥： 50 户 6 亩 100 /元 中小区建设 元 饲养舍： 5 幢 (8m 25m) 200 元 /0 万元 运动场： 5 小区 300区 20 元 / 万元 场地平整： 5 个小区 70010 元 /m =元 工作用房： 80 个 250 元 /0 万元 发酵池： 5 个 10060 元 / 万元 围墙： 5 1000m 12 元 /m=5 万元 挤奶器： 5 套 4000 元 /套 =2 万元 授精室设备： 5 套 2000 元 /套 =1 万元 小区铁门： 5 个 2000 元 /个 =1 万元 青贮窖： 50 个 860 元 /元 水电安装： 5 个 2 万元 /个 =10 万元 兽医室器械： 5 个 2000 元 /个 =1 万元 牛引种 100 头 元 /头 =90 万元 牛保险 100 头 300 元 /头 3 万元 牛引种应激反应处理 100 头 300 元 /头 3 万元 13 它 元 品加工配套设备建设 纸合层换式无菌包装机 规格 2500 包 /h， 2 台 65 万元 /台 =130 万元 合计 (表一、固定资产投资估算表 ) 298 万元 金来源及筹措 招商引资 298 万元 （表二、投资来源与支出估算表） 金使用和管理 项目总投资 298 万元，用于奶源基地建设 168 万元 (其中草地建植 元，集中饲养小区建设 元，奶牛引种资金 90 万元 ,奶牛保险费 3 万元 ,奶牛引种应激反应处理 3 万元 )，乳品加工配套无菌包装机械设备 130 万元。 第八章：效益分析 据 根据 X 牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平和乳产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算（可行性报告表三），按奶牛年均产奶量 4500 公斤 /头 ,公司对农户回 /工量： 2003 年日处理 5 吨， 2004 年日处理 8 吨， 2005年日处理 10 吨， 2006 年日处理 16 吨，乳品加工厂鲜奶加工损耗8%，加工后市场批销售 /行效益分析。乳产品成本分 14 析见可行性报告表四、表五。 济效益分析 务分析 财务内部收益率 :奶源基地建设为 27%，乳品加工厂 高于机会成本 6%。 投入产出比：奶源基地 品加工厂 财务净现值：项目达设计规模后财务净现值分别为：奶源基地 元，乳品加工厂： 328 万元。 投资回收期：奶源基地 6 年，乳品加工厂 3 年。 贷款偿还分析：奶源基地投资偿还 6 年。乳品加工厂偿还期3 年。 见可行性报告表六、表七、表八。 感性分析 奶源基地建设当收入下降 10%，成本上升 10%。 财务内部收益率 财务净现值 7 万元。 乳品加工厂当成本不变，收入下降 10%时。 财务内部收率为 财务净现值 元。 当收入变，成本上升 10%时， 财务内部收益率为 财务净现值为 元。 见可行性报告表九 会效益分析 奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建 设项目的实施 ,可 15 增 强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实施农业产业结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设 800多户农户， 4000 多人就业， 800 户年均实现纯收入 7000 元左右，人均 1380 元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服务业的发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国家年创利税 152 万元。 态效益分析 项目实施，通过人工草地建植 , 退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被，形成草地 畜牧业生态体系，在保证生态的条件下，发展畜牧业，符合生态环境保护的要求。 险分析 奶牛生产主要是奶源基地建设 ,乳品开发和市场销售体系建设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期，使产品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地建设中，严把技术、防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶特色增加产品市场的竞争力，最大限度减少生产加工所要发生的风险。 第九章：结论 基于以上分析，即奶牛生产在我县已有基础，项目实施技术 16 有保障，产品有市场，饲养资源丰富，通过无菌包装生产线的安装，增加乳业公司产品在市场的竞争力，实现“ 公司 +农户”，“龙头连基地”，“产品闯市场”，“市场促发展”的产业化经营格局。项目经济效益，社会效益，生态效益较好，恳请项目得到农业综合开发资金的支持。 表一 :固定资产投资估算表 单位 :万元 序号 工程及费用名称 投 资 估 算 备注 单位 数量 单价 金额 一 奶源基地 168 1 集中饲养小区 个 5 2 草地建植 亩 500 17 (1) 多年生牛鞭草地 亩 100 (2) 轮作刈割草地 亩 400 3 奶牛引种 头 100 0 4 其它费用 二 乳品加工配套设备 130 1 纸合层换式无菌包装机 台 2 65 130 合计 298 表二：投资来源与支出估算： 序号 科目 合计 备注 一 投资来源 298 万元 1 农业综合开发资金 298 万元 二 支出估算 1 奶源基地 168 万元 2 乳品加工厂无菌包装机配置 130 万元 18 表四 处理 16 吨鲜 奶生产成本 单位：元 序号 项目 单位 数量 单价 合计 备注 1 水 吨 30 2 电 度 400 40 3 煤 吨 80 270 4 处理损耗 28 072 19 (8%) 5 杀菌纸包 包 58880 1776 2405/包 6 人员工资 人 20 30 600 7 化验药品 天 100 100 8 管理 人 2 50 元 /天 100 合计 鲜奶收购成本 16000 /8400 元 销售费用 58880 包 /包 =2944 元 单位加工成本 :58880=元 /包 (不含奶成本 ) 表五 奶加工生产经营总成本费用表 单位：万元 序号 年份 项目 建设期 生产经营 2003 年日产鲜奶 5 吨 2004 年日产鲜奶 8 吨 2005 年日产鲜奶 10 吨 2006 年日产鲜奶16 吨 1 生产成本 收购成本 438 76 20 3 经营费用 计 653 品加工厂损益表 单位 :元 序号 项目 建设 ,期 生产经营期 (万元 ) 备注 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 一 产品销售收入 售价 / 总成本费用 653 三 销售所得税 售总额 ,的 4% 四 企业所得税 后利润总额 33% 五 税后利润 表六 :项目现金流量表 六 源基地现金流量表 单位 :元 序号 项目 建设期 生产经营期 1 年 2 9 年 10 年 1 现金流入 产品销售 108 108 收固定资产 21 收残值 现金流出 设投资 地建植 料补充 36 36 病防治 6 6 工输配 1 1 牛保险 3 3 术服务 时用工 1 1 3 净现金流量 注 :折现率 6%，财务内部收益率 =34%，效益成本比 =务净现值 =元 六 品 加工厂现金流量表 单位