矿山环保机械加工项目可行性研究报告

1 矿山环保机械加工项目 可行性研究报告 2 目 录 第一章 项 目 概 况 . 1 第一节 项目名称及承办单位 . 1 第二节 研究工作的依据与范围 . 1 第三节 研究结论 . 2 主要技术经济指标 . 3 第二章 项目建设的背景和必要性 . 4 第一节 矿山环保机械项目的提出背景 . 4 第二节 矿山环保机械项目发展概况 . 5 第三节 矿山环保机械加工项目投资的必要性 . 6 第三章 市场预测 . 8 第一节 市场调查 . 8 第二节 市场预测 . 8 第三节 市场营销 . 10 第四章 生产规模与产品方案 . 11 第一节 生产规模 . 11 第二节 产品方案 . 11 一、矿山机械设备 . 11 二、污水处理设备 . 13 三、除尘设备 . 17 第五章 工程技术方案 . 18 第一节 工艺技术标准、规范 . 18 第二节 产品生产工艺及流程 . 19 一、破碎机生产工艺 . 19 二、污水处理设备和除尘设备生产工艺 . 21 三、生产流程 . 23 第三节 设备选型 . 24 第六章 厂区建筑 . 25 第一节 主要建设条件 . 25 3 一、水文气象条件 . 25 二、工程地质和水文地质 . 26 三、河流 . 26 四、交通 . 26 五、建筑材料 . 26 第二节 主要建筑物建筑设计 . 27 一、 设计依据 . 27 二、 设计原则 . 28 三、 主要建筑物 . 29 第七章 原材料、配套件及燃料供应 . 30 第一节 原材料供应 . 30 第二节 主要协作配套件 . 30 第三节 电、水、气供应 . 31 一、 供电 . 31 二、 供水 . 31 三、 供热 . 31 第八章 总图运输与公用辅助工程 . 32 第一节 总平面布置方案 . 32 一、 厂前区 . 32 二、 生产区 . 33 三、 厂内外运输 . 34 四、 道路及绿化 . 34 第二节 公用辅助工程 . 34 第九章 节 能 . 38 第一节 设计依据 . 38 一、 概述 . 38 二、 相关法律、法规和规划 . 38 三、 产业政策和准入条件 . 39 四、 工业类相关标准和规范 . 39 五、 湖北省 十一五 规划对节能降耗的有关要求 . 41 第二节 供电节能 . 42 4 第三节 暖通节能 . 42 一、供暖、制冷系统选择方面 . 42 二、设备选型方面 . 43 第四节 建筑节能 . 43 第十章 环境保护 . 46 第一节 环境保护标准 . 46 一、 环境质量标准 . 46 二、 污染物排放控制标准 . 46 第二节 污染源及污染物 . 46 第三节 污染物的治理方案 . 47 第十一章 劳动安全卫生与消防 . 49 第一节 劳动安全卫生 . 49 一、 设计采用的劳动安全卫生标准 . 49 二、 工程概述 . 49 三、 建筑及场地布置 . 50 四、劳动安全 . 50 五、劳动卫生 . 53 第二节 消防 . 54 一、设计采用的消防标准 . 54 二、火灾危险性分析 . 54 三、防火等级 . 54 四、消防措施及设施 . 55 第十二章 组织机构与人力资源配置 . 56 第一节 组织机构 . 56 一、 项目法人 . 56 二、 管理机构组织 方案 . 56 第二节 人力资源配置 . 57 一、 生产作业班次 . 57 二、 人力资源配置 . 57 三、 技能素质要求 . 58 第十三章 项目实施进度 . 59 5 第一节 项目实施进度总体安排 . 59 第二节 本项目一期进度安排 . 59 第十四章 投资估算 . 60 第一节 编制说明 . 60 第二节 编制依据 . 61 第三节 问题说明 . 62 第十五章 技术经济评价 . 63 第一节 评价依据 . 63 第二节 评价方法 . 63 第三节 基础数据 . 63 第四节 财务评价 . 64 第十六章 风险分析 . 69 第一节 市场风险 . 69 第二节 产量风险 . 69 第三节 资金风险 . 70 第四节 政策风险 . 70 第十七章 结论与建议 . 71 第一节 结论 . 71 第二节 建议 . 71 第三节 存在问题及建议 . 72 附图 地理位置图 总 平面图 附件1 第一章 项 目 概 况 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 山 环保机械加工 项目 二、承办单位 项目主办单位： 限责任公司 三、项目负责人 姓 名： 联系电话： 传 真： 邮政编码： 四、拟建地址： 二节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据 （一） 关政策、规定、证明文件； （二）国家发展改革委发布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲； （三）国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定； 2 （四）项目承担单位提供的基础数据资料； （五）有关设备询价资料。 二、研究工作的范围 （一）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分 析，对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测； （二）对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案，并确定设备选型； （三）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究； （四）对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究； （五）对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； （六）确定项目实施进度及劳动定员； （七）对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，并进行不确定性分析、风险性分析，提出财务评价结论； （八）提出本项目的可行性研究工 作结论。 第三节 研究结论 一、本项目产品技术先进，市场前景良好。 二、本项目生产技术成熟可靠。 三、本项目需用主要原、辅材料供应有保障。 四、项目建设地点在新征土地上，新建厂房、加工生产车间一座、办公楼一座、综合楼一座、简易仓房一座。 五、项目总投资 5000 万元，由企业自筹解决。 3 经测算，项目投产后， 年产 5000 台套破碎机、污水处置和除尘装置产品。 年实现营业收入 18529 万元，利税 3465 万元。 (税后 )，经济效益显著。 六、项目生产中采用妥善环保措施， 三废 得到较好治理，可达 标排放。 七、项目承担单位技术力量较强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力和良好的信誉，建设条件良好，本项目所需自筹资金，该公司有足够能力筹措。 八、项目建设符合市场需求，投产后，能够充分发挥产品技术优势，促进企业健康、协调、可持续发展。 综合分析，项目实施后社会及经济效益明显，项目是可行的。 表 1主要技术经济指标 序号 名 称 单位 数据 备 注 1 项目总资金 万元 5000 2 厂区占地面积 平方米 20010 3 厂区建构筑物面积 平方米 19130 含专用场地 3250 平方米 4 建构筑物建筑面积 平方米 20650 5 绿化系数 % 6 投资强度 万元 /亩 167 7 销售收入 万元 18529 8 税前利润 万元 15064 9 利税 万元 3465 10 就业人数 人 450 11 投资回收期 年 括建设期 1 年 4 第二章 项目建设的背景和必要性 第一节 矿山环保机械项目的提出背景 国务院关于加强地质工作的决定的颁布，旨在扩大煤矿等矿产的开发。该决定的贯彻实施，将直接带动矿山机械进入旺盛发展期。国家在鼓励寻矿的同时也 加强了整顿矿业市场的力度。随着大量的小冶金、小煤矿、小水泥企业被关闭，新的大型选矿厂、大型选煤厂和大型水泥厂陆续建设，这对矿业设备提出了更高的要求，迫切需要处理能力大、选分效率高、运行可靠的节能环保设备。 矿业是 支柱产业。目前矿石采选业总产值占全县工业总产值的 63%。 查明的各类矿产资源储量为 吨，人均占有资源量为 1618 吨，资源潜在经济价值 元，人均占有潜在矿产资源经济价值为 元，比全省平均水平高 3 倍。而以 山机械设备厂为主体的机械制造业，目前 是以单件小批量生产为主。抓住国家政策机遇，引进或组建以矿山环保机械制造企业为主体、有矿业生产企业参与的大型矿山工程装备集团，形成具有制造和开发能力、工程成套能力、有创新能力的企业实体，是 业和矿山机械业发展的紧迫需要，也是 业和矿山机械业抢占市场、壮大县域经济的千载难逢的发展机遇。 5 第二节 矿山环保机械项目发展概况 矿山机械行业是为固体原料、材料和燃料的开采和加工处理提供装备的重要装备制造行业之一，服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、电力化工、核工业等重要基础工业部门产品。在交通、铁道、建筑、水利水电等基础部门的基本建设中也有大量应用。矿山机械产品包括建井设备、采掘设备、矿井提升运输设备、破碎和磨矿设备、筛分设备、洗煤和选矿设备、焙烧设备等七大类。约 400 个品种和数千种规格。近三十年来，矿山机械行业的发展完成了从单纯生产型到生产经营型的转变，其服务范围扩大到国民经济需要的各个领域，国内一批企业已具有系列化设备的生产能力。尤其是近几年国家对基础设施的投资不断加大促使了破碎机行业：颚式破碎机、反击式破碎机、高效细碎机等砂石生产线的发展。矿山机械的自动化、大型化，高效节能和环保化成为矿山机械设备制造的重点 发展趋势。 以矿山机械设备配套的环保机械制造业已经成为环保产业的重要组成部分。环保机械是指防治污染的专用设备、环境监测仪器、环保专用材料和资源综合利用装备，主要包括大气污染治理设备、水污染治理设备、固体废弃物处理处置设备、噪声与振动控制装置、环境监测分析仪器等。全国专门从事环保机械制造的有 4000 多家企业， 职工 100 多万人。专家预测， 2010 年我国环保机械制造业总产值将达到 500 亿 元人民币，年增长为 12%根据我国环保机械制造业发展规划，在十一五 期间环保设备总产值年均增长速度将在 15%以上， 2020 年要达到 2400 亿元。国家发改委同有关部门于 2009 年下半年启动了节能环保产业发展规划，年内即将出台。规划将明确环保行业的发展目标、6 优惠政策、重点发展产业等。在扶持政策的驱动下，节能环保产业特别是环保机械制造业将迎来新一轮大发展，给我县引进发展的机械设备制造业带来巨大的发展机会。 北京 发矿山机械有限公司是一家从事矿山机械厂、配套生产环保机械制造企业，公司地处首都北京，占地总面积 52133 平方米，其中生产车间 7 座，占地面积 方米，拥有机械加工的各类专业设备 180 余 台套。公司现有企业管理人员和生产工人 156 人，拥有各类专业技术人员 79 人，其中机械工程师 25 人。 该公司主要生产各种环锤式破碎机、 列无堵塞细碎破碎机、鄂式破碎机、给料设备、筛分设备、曝气机、刮吸泥机等矿山和环保机械设备。其产品质量优良、性能可靠，在经营上实施三包，提供配件和协助安装机械调试。该公司以信誉求生存，以质量求发展，经过几年的打拼，企业规模越来越大，经济效益越来越好，市场竞争能力不断增强了。企业为了拓展机械设备在南方市场的竞争力，计划在 资 5000万元，新建矿山环保机械设备的生产企业 。 第三节 矿山环保机械加工项目投资的必要性 矿山机械在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，属于国民经济的支柱行业。矿山机械制造业是国家建立独立工业体系的基础，也是衡量一个国家工业实力的重要标志。根据国家重点支持能源、交通和原材料等基础工业发展的产业政策，矿山机械作为这些基础工业的支柱应优先得到国家的重点支持，以得到进一步发展和提高，为煤炭、金属和非金属矿山的开发提供更多的具有国际先进水平的7 优质、高效设备，满足国民经济发展对能源和原材料的需要。 随着中国社会经济的发展和产业结构的调整， 中国环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。 2007 年，中国采取综合措施推进污染减排，全国装备脱硫设施的燃煤机组占全部火电机组的比例由 2005 年的12%提高到 48%，城镇污水处理率由 52%提高到 60%，新增城市污水处理能力 678 万吨 /日。 2009 年国家 4 万亿经济投资计划中，有 2100 亿元用于节能减排、发展循环经济和生态建设。按发改委规划，未来 5 年将有 4500 亿资金用于发展环境保护产业。在我国的环保投资中，环保机械占据着重要地位。 2010 年环保产 业的年收入总值将达 8800元左右，其中资源综合利用产值 6600 亿元，环保装备产值 1200 亿元，环境服务产值 1000 亿元。 矿山环保机械在国民经济中的支柱性作用，为 保机械加工项目在 资新建，提供了广阔的发展空间。引进 保机械加工项目落户 加工业总量，实现资源性经济转型的需要。长期以来， 业存在着结构单一，总量严重不足，严重依赖矿业开采的矛盾。 定为全国重点扶贫开发县后，制定了工业强县、旅游兴县的发展战略，国家给予了很多优惠政策，鼓励发展循环经济、 环保产业，鼓励配件出口，出口退税政策有利于加工业的发展。该项目的新建，将为 矿业和机械制造业带来新技术，开拓新的发展空间，大力推动 工业发展，其意义重大。 8 第三章 市场预测 第一节 市场调查 未来 10 年里，中国环保机械市场需求总量据分析有三种情况： 一、 2001 2010 年国家环保投资占同期国生产总产值 市场对环保机械需求量约为 4100 亿元人民币。 二、 2001 2005 年环保投资占同期国民生产总产值 市场对环保机械需求量约为 1980 亿元人民币。 三、 2006 2010 年 国家环保投资占同期国民生产总值 市场对环保机械需求量约为 3200 亿元人民币。 未来十年，环保机械市场需求领域宽广，至少有以下 12 个方面： 国 21 世纪议程优先项目计划； 础工业和支往产业重点建设中环境保护设施建设； 工业基技术改造； 第二节 市场预测 据中投顾问发布的 2010中国环保产业投资分析及前景预测报告分析显示，在未来的五年内，中国环保产业投资需求将达到 45009 亿。 十五 期末，中国环境服务业的服务人口仅约 ，年市场规模在820 亿元左右。按规划， 十二五 期间，我国环保投入将达到 亿元，规模将比 十一五 期间的 亿元增长一倍以上。 2012 亿。到 十三五 末环境服务业服务人口将增至 10 亿，环境服务业的主业收入有望超过 3000 亿元。特别是固体废物处理空间广阔，随着近几年国民经济 的迅速发展，对于固体废物处理需求已经是十分紧迫。固体废物处理主要分为工业固体废物处理和生活固体废物两类，工业固体废物比较容易处理，而且回收利用价值较高。其次，国内的生活固废处理这一领域仍处发展初级阶段，还有很多的空白空间。在一些大中城市垃圾总量较多，需求很大，也更易于进行集中处理，所以有利于环保机械企业的规模化发展。 日前召开的全国环境保护工作会议上明确提出，我国要加快发展环保产业。环保部近日公布的 2010 年减排目标显示，二氧化硫排放量在提前一年完成减排任务的情况下，力争比 2009 年再削减 40 万吨；化学需氧 量减排在完成 十一五 目标的基础上，力争再削减 20 万吨以上。确保新增城市污水日处理能力 1000 万立方米，新增燃煤电厂脱硫装机容量5000 万千瓦。新目标的提出，意味着有更大的环保市场被打开。按照规划要求，到 十一五 末城镇污水处理率要达到 70%，因此从处理规模和处理水平来说，都存在很大的市场空间。专家表示，接下来的十年，将是环保产业快速增长的 黄金十年 。我国将大力发展节能产业，做大做强资源循环利用产业，大规模发展环保产业。我国环保机械市场将呈现出以下特点：市场潜力巨大，需求稳定增长；水和大气污染防治仍是环保 机械市场的重要领域。 10 第三节 市场营销 一、推销模式 产品销售采用直销、代理销售、网络销售等综合模式，由公司直接派驻销售人员进行产品的销售或委托代理商销售。公司直销采用区域销售，设置区域经理，管理销售人员。区域经理负责某一行政区域的市场销售工作。 重点发展代理模式，利用代理商对当地市场和用户的了解以及人脉资源开展销售工作，大规模销售产品，减少企业的销售成本、扩大分销规模。 二、推销战略 根据环保市场分布，市场开拓拟从湖北等中部地区为主，逐步拓展周边等省市场。在各地区发展代理商，请专业公司策划，制作宣传方案，建立网络平台，投放关键词，扩大公司知名度和产品影响力。 在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作。 做好销售预算、评价和控制。 销售控制促使年度销售计划的完成，发现企业潜在问题并及时予以妥善解决，有效地监督销售部门及其相关各部门的工作或与之工作配合的情况。销售控制将实际成果与预期成果相比较，研究发生偏差的原因，采取改正行动，即采取最佳的改正措施，使销售成果与计划相一致。 三、产品销售管理 在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行 产品销售工作，做好销售预算、评价和控制。 11 销售控制促使年度销售计划的完成，发现企业潜在问题并及时予以妥善解决，有效地监督销售部门及其相关各部门的工作或与之工作配合的情况。销售控制将实际成果与预期成果相比较，研究发生偏差的原因，采取改正行动，即采取最佳的改正措施，使销售成果与计划相一致。 第四章 生产规模与产品方案 第一节 生产规模 生产规模主要是根据市场需求和生产能力来确定。生产能力又与企业投资能力和生产管理相关。根据企业现有状况，一期项目建成投产后，年生产能力将达到 1250 台（套）；二期项目建成投产后 ，年生产能力将达到 5000 台（套）。 第二节 产品方案 本项目主要产品为矿山机械设备（成套系列破碎机产品）、环保机械设备（成套污水处理设备）和除尘设备。矿山机械设备已形成 列、列、 列、 列和 列五大破碎机系列产品，环保机械设备已形成曝气机、刮吸泥机、带式压滤机和消毒设备等系列产品，除尘设备以生产静电除尘和袋式除尘设备为主。 一、矿山机械设备 1、 列颚式破碎机 12 本系列产品适用抗压强度 320料的粗碎或细碎。本系列产品具有破碎大，出料粒度均匀，结构简单 ，工作可靠，维修方便，运行费用经济等特点。本系列产品广泛适用于冶金、矿山、交通、建材、化工、水利水电等行业。 2、 环锤式破碎机 本系列产品是一种通用的破碎设备，具有节能、保证出料粒度、生产率高、噪音小、粉尘少等独特的优点。 环锤式破碎机是碎煤机，最适用于破碎各种脆性物料，如煤、煤矸石、焦炭、红砂岩、页岩、疏松石灰石等，物料的抗压强度不超过 100面水份不大于 15%。环锤式破碎机是碎石机，既可用于破碎各种劣质煤、煤矸石，又可用于破碎各种矿石，如硫铁矿、磷矿石、褐铁矿、石灰石、 鹅卵石等，物料的抗压强度不超过 150面水份不大于 15%。 3、 堵塞细碎破碎机 本系列破碎机是我公司科技人员参考国外资料研发的一种新型破碎机，除了具有普通破碎机的优点外，还有许多独特之处，最适用于破碎各种脆性物料，如煤、煤矸石、焦炭、炉渣、红砂岩、页岩、疏松石灰石等，物料的抗压强度不超过 100为适合含水分较大的脆性物料的细碎，通常位于 环锤式破碎机第一级破碎之后的二级破碎。 4、 击式破碎机 本机适用于破碎各种脆性材料的矿物。被破碎物料为煤 盐 白垩 石膏 明矾 砖 瓦 石灰石等。其物料的抗压强度不超过 1000 公斤力 /厘米 3，湿度不大于 15%。 13 二、污水处理设备 1、曝气机 转蝶曝气机由曝气机转盘、水平轴、轴承座、连轴器、减速器、电机等。转碟曝气机的核心部件为类似涡轮式曝气机碟片。转蝶曝气机的碟片上呈类似涡轮均匀而规则地排列弧形凸条，凸条垂直碟片表面方向一侧分布有呈波浪状连续布置的凹凸槽，另一端为多格呈坡度的隔舱。各凸条之间设有圆形盲孔。该设计充分应用了力学原理，能够在相同的动力条件下得到最佳充氧效果和推流能力。转碟曝气机的碟片采用高压注塑一次成型的加工工艺。克服了以手 糊模压加工方式或用玻璃钢为原料的一系列不足，具有不变形、耐高温、抗冲击等特点。其特殊结构使碟片运行时形成无数小水帘，将空气裹入水中，同时碟片上的盲孔结构可以带入大量空气和水处理水充分混合，空气中的氧于是溶入水中，形成水体充氧。整圆碟片重为 45 圆，整轴安装数量较原 1400 碟片少约一半，带整机充氧效果在一般情况下都能提高 50% 左右，根据设计需求，可将转碟曝气机的充氧效果提高到 1400 型的 2。整机推动能力也可以提高一倍以上，结合公司最新的专利奥贝尔氧化沟，曝气充氧和污水处理 能力大大提高。转碟曝气机的转碟安装密度一般采用 2 /米，可根据需氧量作相应设计。转碟曝气机的水平轴采用厚壁无缝钢管制造，表面作特种玻璃钢防腐处理。目前水平轴的尺寸有两种规格： 219 (14 325 (16可根据用户沟宽的要求加工成各种长度，能满足各大、中、小型氧化沟对曝气机组的需求， 推流式转碟曝气机已在国内多个城市污水处理、造纸污水处理、皮革污水处理工程中广泛应用。 14 平板型曝气器由底盘、布气盘、合成橡胶膜片、压固膜片的圆环、空气均流板、 橡胶止回阀底座与配气管连接的连接件组成。底座由 座与压固圆环上均有螺纹，合成橡胶膜片覆盖在空气均流板上，拧紧压固圆环能保证在膜片周围不漏气。在特种橡胶膜片在设有均匀的孔眼，特种橡胶摸片采用多道特殊工艺加工而成，其性能特别，耐中浓度酸、碱、苯、酚、油等介质，是目前国际上较先进和可靠的曝气膜片。 15 可变微孔曝气器的底座直径 215接供气管直径为 0殊橡胶膜片直径 200可变孔曝气器内设梅花型橡胶止回阀，防止停止运行时，水倒灌入曝气器入空气管道 。 可变孔微孔曝气器，有插板连接方式和螺纹连接方式，可以灵活应用于各种污水处理系统中，是一种十分理想的曝气环保设备。 2、周边刮吸泥机 周边传动刮吸泥机适用于大中型幅流式二次沉淀池的机械排泥。该刮泥机两种机型为中心支墩，双周边传动其传动力矩大节能，采用中心