淄博市(中小)建筑卫生陶瓷企业安全标准化评审细则-XXXX.doc

淄博市（中小）建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化考评细则自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分1安全生产规范化管理 （300分） 1.1安全生产目标管理 1）应制定本企业的年度安全生产目标、指标，制定为实现安全生产目标、指标而采取的具体管理措施、考核办法、实施计划并组织实施和考核。10无目标、指标或目标、指标不符合企业实际的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣5分；年度安全生产目标缺少符合实际的具体目标、措施、实施、考核等任一环节内容的，扣2分。 2）基层单位制定安全生产分解指标和考核办法。10无分解指标和考核办法的，扣10分，分解指标不符合年度目标的不得分，考核不严谨的扣5分；每缺少1个基层单位考核的，扣2分。1.2安全生产责任制 1）主要负责人全面负责安全生产工作，履行主要职责安全生产法要求，应签署文件颁布本企业的安全生产责任制，明确各单位、部门、人员的安全生产职责，任命安全责任人，层层签订安全责任书。主要负责人职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。10主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分。未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；未层层签订安全责任书的，扣2分。未建立安全生产责任制的，本小项不得分，并追加扣分20分。2）主要负责人定期主持安全生产会议（每季度不少于一次），研究解决重大安全生产事项内容。10安全生产会议缺一次扣2分，内容不符合要求的扣2分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分1.3法律、法规与安全生产规章制度 1）企业应认真执行识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，及时将有关安全法律法规转化为本单位的规章制度，并发布，贯彻到各项工作中；及时传达给从业人员。10未及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中并及时传达给从业人员的（查看相关记录），扣5分；无发布清单的，扣3分。2）依据国家有关安全生产的法津法规要求，结合本企业安全生产实际情况，建立和健全如下制度：安全目标管理，安全生产责任制管理，法律法规标准规范管理，领导现场带班，班组岗位达标，安全生产投入管理，文件和档案管理，风险评估和控制管理，安全教育培训管理，特种设备及人员管理，安全设备设施管理，建设项目安全设施“三同时”管理，生产设备设施验收管理，生产设备设施报废管理，施工和检（维）修安全管理，危险化学品管理，危险源管理，作业安全管理，相关方管理，外来施工管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）和保健品管理，安全检查及隐患治理，应急管理，事故管理，安全绩效评定管理，消防安全管理，危险作业审批管理，识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理。20制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣5分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项扣2分。1.4安全操作规程 1）建立健全岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。10查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣2分；岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣1分。2）严格执行岗位安全操作规程10现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣1分。1.5安全生产管理机构及人员 1）主要负责人必须经安全生产培训考核合格，持有山东省生产经营单位主要负责人安全资格证或当地市级以上安全生产监督管理部门认可证书并定期培训。8未取得证书的本小项不得分，并追加扣分16分。2）必须按山东省安全生产条例设置安全生产管理机构，以文件形式下发企业各单位，并建立健全安全生产管理网络。6没有明确企业应设立安全生产管理机构或者未以文件形式设立安全管理机构的不得分，未建立健全安全生产管理网络扣2分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分3）必须按山东省安全生产条例配备人员。必须经安全生产培训考核合格，取得有效证书。6未按规定配备人员的或者未经培训取得安全培训合格证书的不得分。1.6安全教育 1）应对新进员工进行三级安全教育，培训时间不得少于24学时；61人未经教育不得分，教育内容、方式、程序不符合规定要求的扣2分。2）应对从事特种作业人员和特种设备作业人员进行专门培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期复审；61人次未经专门培训和定期复审，做到持证上岗，不得分。3）应每年至少一次对班组长及全员进行安全教育； 61人次未经教育扣1分，教育内容、方式、程序不符合规定要求的扣2 分。4）应及时对转岗、轮岗、复工人员进行安全教育； 61人次未经教育扣1分，教育内容、方式、程序不符合规定要求的扣2 分。5）相关方的安全教育培训。6未进行的不得分，培训资料不健全的不得分。1.7安全生产“三同时” 新建、改建、扩建工程项目的安全设施以及职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，严格落实山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法和职业病防治法。 10未按山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法和职业病防治法。实施的不得分1.8发包、出租和相关方管理 1）不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；5不符合要求的不得分。2）若生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；5无安全协议或者合同中安全管理责任不明确的不得分。3）对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。5管理不到位或者无检查、考核的不得分。4）与外来施工单位签订安全管理协议，加强监督检查。5无协议或者无监督检查的，不得分。1.9隐患排查与治理 应按安全生产管理制度进行安全生产隐患排查（综合、专业、季节、节假日、日常等）与治理，发现安全隐患必须采取相应防范措施、整改措施，并验证治理效果，留存检查、整改、验证记录。 30缺少每项检查扣5分，记录不完整的每项扣2分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分1.10危险源和事故应急预案管理 1）应进行危险源辨识；应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案；对危险源（不包括重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。10重大危险源未登记建档、并按规定备案，有重大隐患或者带病运行的的不得分；本小项不得分，并追加扣分30分；无辨识的，扣3分；遗漏一处的，扣1分；未采取措施的，扣5分。2）制定生产安全事故应急预案；配备有效的应急救援器材、设备、物资，定期组织员工培训和演练；按规定进行评审备案。10无预案或者预案不符合生产安全事故应急救援预案编制导则要求的不得分，应急救援器材不足或者未定期演练的扣5分。符合要求但未备案的，扣3分。1.11事故管理 凡发生事故，均要按安全生产管理规定进行报告、登记、调查、分析、处理和结案，做到“四不放过”；年度内事故指标控制在安全管理目标内。15一项不符合扣3分，事故指标超标的扣10分，本年内发生死亡事故的不得申报标准化企业；通过的按规定重新评审通过。1.12安全生产档案 应建立下列档案：1）安全生产教育培训档案；2）企业职工伤亡事故档案；3）特种设备和特种作业人员档案；4）事故隐患排查与治理档案；5）劳动防护用品管理档案。 6）对使用和贮存危险化学品的企业，应建立危险化学品管理档案；7)职业健康监护档案。15每缺1种档案扣3分；档案不符合要求的每种扣1分。1.13安全生产投入 1）保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。10无台帐的不得分，台帐不符合要求的扣3分。 2）严格按照财企201216号企业安全生产费用提取和使用管理办法制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：20无计划的不得分，计划不符合要求的，每缺一项扣3分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（5）安全生产宣传、教育、培训支出；（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；（10）其他与安全生产直接相关的支出。 1.14绩效评定1）企业应每年对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。5未进行评定的，不得分；少于每年一次的，扣2分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。2）主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。5主要负责人未组织和参与的，不得分；评定未形成正式文件的，扣5分；结果未向所有部门、所属单位和从业人员通报的，扣2分。企业应根据安全生产标准化的评定结果,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，持续改进，不断提高安全绩效。10修订完善记录与安全生产标准化评定结果不一致的，每处扣1分，未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣2分。应得分合计300实际得分合计序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分2通用设备、设施运行管理 （250分）2.1特种设备 设施工业气瓶应满足：储存符合安全要求，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。10储存仓库设置、安全设施不符合要求的，不得分；气瓶超期使用的，不得分；气瓶存放位置、间距、标志及存放量不符合要求的，每项扣2分；各种护具及消防器材缺失或不能正常使用的，每项扣2分；漆色及标志不明显的，每个扣1分；安全附件不全或损坏的，每个扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。起重机械应标明起重吨位，下列安全装置齐全有效： （1）限位器； （2）缓冲器； （3）防碰撞装置； （4）超载限制器； （5）连锁保护装置； （6）轨道端部止挡； （7）定位装置； （8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等； （9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。20未定期检验的不得分；未标明起重吨位的，每处扣2分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣2分。多台取平均分。厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。15全部未定期检验的，不得分；有一辆未定期检验的，此辆不得分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣1分。多辆取平均分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。12本体有缺陷及未在检验有效期使用的，不得分；无名牌的非标设备不得分；连接元件不符合要求的，每处扣2分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的，每处扣2分；调试、更换记录不全的，扣2分；有超压、超温等现象的，每处扣2分；多台取平均分。发生炉煤气站应满足：发生炉煤气站设计规范（GB 50195）、固定式压力容器安全技术监察规程(TSG R0004)、工业企业煤气安全规程(GB 6222)的要求，并定期检查，确保仪器、仪表、设备完好。8由无资质及无许可证的设计单位和施工单位进行设计施工的不得分；无质检部门定期检验/检测的，不得分分；未定期检查的，每处扣2分。吊索具应满足：应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养;普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废;钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧;链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废;报废吊索具不得在现场存放或使用.8未制定制度的，扣5分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣3分。多条取平均分。电梯应满足：电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验，限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏电气部分灵敏可靠。7未定期检验的不得分，使用过程中，有一项不符合要求的，扣2分。多台取平均分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分2.2易燃易爆场所及设备、设施危险化学品库应满足：危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存；废弃危险化学品按安全生产管理规定进行回收处理；库房符合安全标准要求，消防设施齐全，通道畅通；库内有隔热、降温、通风等措施；电气设施应按安全生产规定采用相应等级的防爆型电器。20一项不符合，扣5分。 空压机应满足：机身、曲轴箱等无缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施；压力表、温度表、安全阀、液位计等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测合格周期内使用；外露的联轴器、皮带传动装置等部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭；配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠；空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离，其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。10一项不符合，扣2分。多台取平均分。涂装场所应满足：电气设施应按安全生产规定达到相应防爆等级要求；作业场所通风良好，密闭或狭小空间涂装作业要按规定进行气体检测；作业场所涂料存量符合安全要求；消防设施完备、安全标志醒目；作业场所有隔离措施，防火间距和地面防火符合要求；10一项不符合，扣3分。工业管道应满足：压力管道设计、施工符合要求；漆色标记应明显，流向清晰；管网平面布置图标记完整，位置准确；管道完好，无严重腐蚀、无泄漏，防静电措施可靠；埋地管道敷层完整，架空管道支架牢固合理。10压力管道设计、施工不符合要求的，不得分；未进行使用登记的，不得分；其他每一项不符合，扣2分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分2.3电气设备、设施 变配电系统应满足：与其它建筑物间有足够的安全消防通道；与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距，防止雨后积水；变配电间门应向外开，相邻配电室门应双向开；多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；变压器、发电机：油标油位指示清晰，油色透明无杂质，不漏油；油温指示清晰，温度低于85，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求；绝缘和接地故障保护完好可靠；瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹；变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声；应有符合规定的警示标志和遮拦；高、低压配电间、电容器间控制装置：所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹；所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，相序标志明显，连接可靠；各类电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠；断路器油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象；操纵机构操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整；电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象；接地故障防护系统有效；变配电间内各种通道应符合要求，应有警示标志及工作标志。30一项不符合，扣2分。低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。15一项不符合，扣3分。多条取平均分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。10一项不符合，扣3分。多条取平均分。电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。10一项不符合，扣2分。动力（照明）配电箱（柜、板）应满足：箱（柜、板）内外整洁、完好，有足够的操作空间，符合安全规程要求；箱（柜、板）体的保护接地电路符合安全规定，接地连接可靠；各种电气元件接触良好与线路连接可靠，无严重发热烧损现象；箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器；保护装置齐全，与负载匹配合理；编号、识别标记齐全。10一项不符合，扣2分。多处取平均分。电焊机应满足：电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护；焊机外壳PE线接线正确，连接可靠；焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用；焊机二次线连接良好，接头不超过3个；焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好；焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。15一项不符合，扣3分。多台取平均分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分手持式电动工具应满足：金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置，一次电源线不超6米，定期进行绝缘电阻检测，必须加装漏电保护器。10一项不符合，扣3分。多台取平均分。移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。10一项不符合，扣3分。多台取平均分。防雷接地装置应满足：防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效；防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10；独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格；建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施；对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。10一项不符合，扣2分。应得分合计250实际得分合计序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述3专用设备、设施运行管理（250分）3.1 专用设备设施 粗中细碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机、对辊式破碎机、轮碾机等）：（1）设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。（2）设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。（3）设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。（4）机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。（5）通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号。（6）给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。（7）设备液压润滑系统应符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。15有一处不符合要求的，每处扣3分。细磨设备（包括球磨机、振动磨、搅拌磨、气流磨等）：（1）细磨设备机械传动部位防护装置齐全可靠，细磨设备周围防护栏警示牌齐全。（2）细磨设备两侧护栏应齐全，严禁人员从细磨设备底穿越靠近细磨设备。（3）细磨设备筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏料。（4）细磨设备轴承润滑油应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。（5）轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。（6）压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。15有一处不符合要求的，每处扣4分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分喷雾干燥塔：（1）启动和停止装置应有明显标志并易于接近。（2）管道、阀门严密无泄漏。（3）按规定合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。15有一处不符合要求的，每处扣5分。成形设备（陶瓷砖压机、卫生陶瓷注浆成形机、塑性成形机等）：机械传动部位安全防护和保险装置齐全可靠；仪表齐全并使用正常。10有一处不符合要求的，每处扣3分。干燥设备：干燥设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施；干燥设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。10有一处不符合要求的，每处扣3分。施釉设备：（1）贮釉压力罐本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、泄漏、腐蚀现象等缺陷，压力表指示灵敏。（2）自动施釉机（线）周围应有防护装置。10有一处不符合要求的，每处扣5分。自动流水线（包括成品、半成品、施釉、干燥、检查包装等）：（1）传送装置如链条、链轮周围应有防护装置或警示线、警示牌。（2）应有紧急情况声光报警装置。（3）各种电器、开关、限位器灵活准确。10有一处不符合要求的，每处扣5分。窑炉（包括隧道窑、辊道窑、梭式窑等）：（1）油、气输送管路、阀门完好无泄漏，调整机构灵活好用。（2）窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装置，备用设备处于正常状态。（3）窑炉观察孔完好，测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。（4）窑车轨道通畅无杂物，进、出窑系统有信号联系。（5）应有紧急情况声光报警装置（如传动系统故障、风机停机、停电等）。（6）应建立窑炉巡视检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。（7）停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。15有一处不符合要求的，每处扣3分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分（8）入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并严格按指导书操作。后加工设备（包括建筑陶瓷的刮平定厚机、抛光机、切割机、卫生陶瓷的冷修机等）：（1）防护装置齐全可靠，设备周围防护栏、警示牌齐全。（2）连接部位牢固，不松动。（3）各种电器、开关、限位器灵活准确。10有一处不符合要求的，每处扣5分。煤气发生炉：（1）对容易发生煤气泄露的点应有煤气监测报警装置并使用正常。（2）压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常。（3）管道畅通，包括安全阀在内各种阀门灵活，并使用正常。（4）加煤机运行正常。（5）出灰机运行正常。50有一处不符合要求的，每处扣10分。收尘设备（袋收尘、电收尘等）要求：（1）设备运行良好，定期检查。（2）建立进入收尘器的安全操作规程。（3）制定相应的收尘设备管理维护制度。（4）如不在防雷有效范围内，要有防雷装置，并定期监测。（5）对电除尘系统进行检查维修时，必须确认接地装置完好，放电、验电合格后方可进行，现场必须要有监护人员。10有一处不符合要求的，每处扣3分。危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定：（1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材。（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材。（3）潮湿地区，应采用防水性照明器材。（4）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。10选用照明器材不符合要求的，每处扣2分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分工业梯台：直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 （GB4053.1-3）的规定。移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。10一项不符合，扣2分。仓库：物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求；车行道、人行道宽度符合标准；作业点和安全通道采光符合标准；按规定采取防爆措施。消防制度及消防设施标识和防火安全标志准确、齐全；按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠；照明灯具完好率100%。10一项不符合，扣2分。3.2设备设施维护管理1)严格执行设备设施的检修、维护、保养等保障性管理制度。10未严格执行制度的，每次扣3分。2)建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。5无台账及检（维）修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣5分。3)设备检（维）修前应制定防护措施5无措施不得分，措施不符合要求的，扣2分。4)按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。10未按规定进行检测检验检定的，不得分；有超期现象的，每台(套、个)扣5分；无检测检验检定资料的，不得分；检测检验检定资料不全的，每项扣5分。3.3安全设施变更管理 1）变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。10未经书面同意就变更的，每处扣2分；未及时备案的，每次2分。2）安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。10安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的，不得分；检修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣2分；检修后未立即复原的，扣2分；应得分合计250实得分合计序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分4作业现场与职业健康（200分）4.1作业现场规范管理 1）对生产现场和生产过程、环境存在的隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。3企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣2分。2）严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。3架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的，不得分。3）非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。3有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的，每处扣2分。4）生产现场应实行定置管理，物品摆放整齐、有序，区域划分科学合理。3未开展定置管理，不得分；定置管理不规范的每处扣1分；定置不合理，每处扣1分。5）设应急照明，照明中断时，应能自动启动。3有一处不符合要求的，扣2分。6）对“三违”行为进行记录、考核。3每缺一环节，扣1分。7）建立至少包括下列危险作业的安全作业票管理制度，明确责任部门、人员、作业范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业。（2）进入受限空间作业。（3）高处作业。（4）大型吊装作业。（5）泥浆池内清理维修作业。（6）球磨机镶衬作业。（7）窑炉事故抢修作业。（8）窑炉烘窑试运行作业。（9）交叉作业。（10）其他危险作业。3缺少一项危险作业的安全作业票管理的的，扣2分；内容不全或操作性差的，扣1分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分8）现场不应有“跑、冒、滴、漏”现象，无大面积积水、积料。2存在一处扣1分。9）岗位作业人员应认真执行本岗位安全操作规程、技术规程和设备检修、维护规程；应严格控制生产工艺安全的关键指标，如压力、温度、流量、液（料）位等。3 发现有不按规程作业，每人次扣1分；生产工艺安全的关键指标未按标准控制的，每处扣2分。10）泥浆池内清理维修作业人员应穿戴好防劳动保护用品，检查相应的作业工具，确保安全使用；作业前必须办理危险作业申请，相关安全管理人员现场监控；同时预先进行置换和通风，关闭搅拌机电源，作业人员必须服从现场统一协调、指挥，杜绝违章指挥及违章作业。2未按要求做到的，每处扣1分。11）球磨机镶衬作业人员应按规定穿戴好劳动保护用品，防止衬石伤人，同时关闭球磨机电源。球磨机内如温度过高，必须采取通风等安全措施。工作人员要分组轮换作业，现场配备防暑降温药品。2未按要求做到的，每处扣1分。12）入窑检查、抢修必须按规定穿戴好专用劳动保护用品，办理设备停电和危险作业申请，与中控保持联系，进入窑内必须使用安全照明，检查窑内温度及耐火砖、窑车及产品有无松垮、窑砖有无突出现象，发现隐患及时处理，同时现场设专人监护。2未按要求做到的，每处扣1分。13）表面高温设备（干燥设备、窑体、余热管道等）应设置相应的外部保温层或防护隔离设施，防止造成人员烫伤事故。2设置相应的外部保温层或防护隔离设施的，扣1分。14）高噪声的设备（破碎设备、后加工设备等）应设置警告标识，附近作业人员应佩戴护耳器。2现场抽查未设置警告标识的，每处扣一分；现场抽查未佩戴护耳器的，每人扣1分。15）原料粗中细碎、成形、入窑吹灰、修坯、施釉等主要产尘点应设置有效收尘设施，防止发生员工职业危害事故。2未设置有效收尘设施的，不得分；少一处扣1分。16）空气压缩机及储气罐内的高压气体、锅炉中的高温高压水蒸气部位，应设置警告标识，避免当容器、管道缺陷或人员操作失误时有可能引发物理爆炸造成财产损失、人员伤亡等。2未设置警告标识的，每处扣1分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分4.2作业现场行为管理1）严格执行危险作业工作票制度。6未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每类扣2分；授权程序不清或签字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣1分。2）要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。6未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣2分；操作牌污损的，每个扣1分；每少一个操作牌的，扣1分。3）应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。6无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣3分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。4）在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。6在易燃易爆区动火，或设备需要动火检修时，未移到动火区进行的，不得分；动火作业无监护人或安全措施不全的，每次扣2分。4）在进入密闭的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定：（1）制定安全可靠防护措施，配备必要的通风换气的设备和消防器材；（2）监护人不应少于2人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。6未制定安全可靠防护措施的，不得分；未配备必要的通风换气的设备和消防器材得扣2分；监护人少于2人，或者未备好防毒面具和防护用品，或者检修人员不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一项不符合要求的，扣1分；设备内照明电压大于36V，或在潮湿容器、狭小容器内作业大于12V的，扣1分。序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分4.3作业现场安全设施及其安全警示标志 1）在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。3有一处不符合要求的，扣1分。2）危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。3未按规定设置标识及警示标志的，每处扣2分。3）在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。4未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，每处扣2分；设置不规范的，每处扣1分。4）设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。4有一处不符合要求的，扣1分。5）吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。4有一处不符合要求的，扣1分。6）煤气容易泄露和积聚的场所，应设置警示标志。4有一处不符合要求的，扣1分。7）在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。4未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，每处扣1分；设置不规范的，每处扣0.5分。8）在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。4未按规定设置或设置内容不符合规定的不得分。4.4危险化学品使用现场管理 1）作业现场应与明火区、高温区保持足够距离； 3一项不符合，扣该项目应得分值。2）设有安全告示牌，标明危险化学品的特性、安全操作要点、应急措施等；63）作业现场应有安全警示标志；34）凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服； 55）危险化学品定点存放；46）氯气使用点有可靠的应急措施；57）消防设施完好、有效。4序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分4.5厂区、车间作业环境 管理 1）厂区门口、主干道、危险路段需设置限速标牌和警示标牌；3一项不符合，扣该项目应得分值，多处取平均分。2）照明灯布局合理，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯；33）工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道34）道路两边不得有突出或锐边物品；35）危险部位应设置安全标志；36）安全通道宽度符合标准，通道线明显清晰；37）作业区域地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、障）碍物和绊脚物；28）脚踏板(地台板)应完好、牢固且防滑；地面坑、壕、池应设置盖板或护栏；39）车间内的消防器材按规定配足且灵敏可靠，标志明显；310）设备设施之间应留有足够的安全距离。111）生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准规定。34.6职业健康管理2）按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件：（1）生产布局合理，有害作业与无害作业分开；（2）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；（3）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；（4）职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。5有一处不符合要求的，扣2分；序号标准项目企业达标标准标准分值评分方式自评评审描 述实际得分3）建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 对接触职业危害的作业人员，每12年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。5未进行员工健康检查的，不得分；新增职业病例的，不得分；未进行入厂和离岗健康检查的，不得分；健康检查每少一人次的，扣2分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。4）对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。3未及时给予治疗的