烟草公司“小金库”专项治理自查自纠报告.doc

烟草公司“小金库”专项治理自查自纠报告 根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署关于印发的通知（中纪发20097号）和烟草行业开展“小金库”专项治理工作实施方案以及安徽省烟草商业系统“小金库”专项治理工作实施方案要求，我公司高度重视，认真组织开展实施，完成了“小金库”专项治理自查自纠阶段的工作。现将工作情况汇报如下： 一、工作开展情况 （一）深入学习、提高认识 为贯彻落实国家局、省局“小金库”专项治理工作会议精神，我公司及时召开办公会议，传达学习了会议精神，提高了认识，深刻领会了治理“小金库”的重要意义。按照“更加严格，更加自律，更加规范”的要求，认真、扎实做好“小金库”专项治理工作，从规范行业经营管理秩序，保持行业平稳健康发展的角度，进一步深化对“小金库”问题的认识，明确“小金库”的范围和标准，认清“小金库”的危害，充分认识“小金库”治理工作的长期性、复杂性和艰巨性，把“小金库”专项治理工作与全面规范梳理年活动结合起来，与建立健全惩治和预防腐败体系结合起来，进一步严肃财经纪律，增强法制观念。会议要求各单位、各部门要及时将会议精神传达给每位员工，全员参与，认真做好“小金库”专项治理工作。 （二）成立组织、加强领导 为做好“小金库”专项治理工作，加强领导，我公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组，领导小组组长由一把手担任，下设办公室负责专项治理的相关工作。同时明确要求各区县局、黄山烟草迎客松宾馆、机关各部门要高度重视，安排专人负责，确保“小金库”专项治理自查自纠工作取得实效。 （三） 制定方案、明确要求 根据烟草行业开展“小金库”专项治理工作实施方案以及安徽省烟草商业系统“小金库”专项治理工作实施方案，结合我单位实际情况，制定了黄山市烟草公司“小金库”专项治理工作实施方案（黄烟200936号），明确了此次专项治理工作的目标要求、范围及内容、工作方法及步骤、政策规定和具体要求。 （四）突出重点、注重实效 针对此次专项治理工作的内容和“小金库”的主要表现形式，我们对以下环节进行重点自查：一是基建技改项目和信息化等工程项目环节；二是物资采购环节；三是广告宣传促销环节；四是资产的出租环节和废品、废料及包装物物资的处置环节；五是专卖罚没收入及返还环节；六是内部管理环节。 二、 “小金库”自查自纠情况 按照黄山市烟草专卖局（公司）“小金库”专项治理工作实施方案要求，各单位、各部门负责人签订了防范和杜绝“小金库”承诺书，并指派专人负责，对“小金库”的主要表现形式和重点环节进行了彻查，自查面达100%。通过自查，未发现“小金库”现象。 1、物资采购、宣传广告、工程项目招投标与实施等经营管理活动，严格按照相关制度执行，程序规范，监督有力。 2、按照文件规定要求，各类保险均在省局要求的保险公司按商定的费率办理。 3、工业企业宣传促销费等严格按照规定规范操作。 4、烟箱、废旧物资等资产处置，严格按照相关资产管理办法，签订合同，规范实施，及时入账，如实纳税。07、08年纸箱销售收入分别为152,745元和150,006元，已按规定入账。 5、08年底，全市已租赁房产23处，全部按市局下发的房屋租赁合同统一格式签订合同，按规定收取保证金，按期收取租金及代垫的水电费等，07、08年度收取租金收入分别为769,130元，773,590元，已按规定入账。 6、罚没收入及财政返还款严格执行收支两条线。 7、各级工会经费均单独开户建帐，每年由审计科对其经费收支进行审计，各级工会均能按规定列支工会经费。 8、未发现用各类手续费返还设立“小金库”。个人所得税代扣代缴手续费均按规定入账。 9、未发现以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义虚列费用，套取资金现象。 10、未发现虚列支出转出资金及其他形式设立“小金库”现象。 三、下一步工作 为进一步做好“小金库”专项治理工作，我公司将按照方案要求，紧密结合深入学习实践科学发展观活动、全面规范梳理年活动、政（企）务公开工作、加强廉政建设等，积极主动、继续深入开展专项治理工作。 1、结合深入学习实践科学发展观活动，进一步提高思想认识，杜绝“小金库”思想根源。 2、结合全面规范梳理年活动，健