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煤化工 项目 年产 50 煤焦油 轻质化 监理 规划

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煤化工项目年产50万吨煤焦油轻质化项目监理规划 煤化工项目年产50万吨煤焦油轻质化项目 监 理 规 划 2 煤化工项目年产50万吨煤焦油轻质化项目监理规划 目 录 1 工程项目概况 ………………………………………………………………… 1 2 监理工作范围 ………………………………………………………………… 6 3 监理工作内容 ………………………………………………………………… 6 4 监理工作目标 ………………………………………………………………… 7 5 监理工作依据 ………………………………………………………………… 8 6 项目监理机构的组织形式 …………………………………………………… 8 7 项目监理机构的人员岗位职责 ……………………………………………… 10 8 监理工作程序 ………………………………………………………………… 13 9 监理工作方法及措施 ………………………………………………………… 33 10 监理工作制度 ………………………………………………………………… 93 11 旁站监理方案…………………………………………………………………… 100 煤化工项目年产50万吨煤焦油轻质化项目监理规划 1 工程项目概况 1.1 项目管理概况 1.1.1工程名称：xx化工有限责任公司xx煤化工项目50 万吨/年煤焦油轻质化项目 1.1.2项目招标人：xx化工有限责任公司 1.1.3建设单位：xx化工有限责任公司 1.1.4建设地点：xx市x县x镇 1.1.5设计单位：x工程科技有限责任公司化工技术有限公司 1.1.6施工单位：x工程科技有限责任公司、化工技术有限公司。 1.1.7工程管理模式：采用EPC（总承包）管理模式。 1.2 工程概况 xx化工有限责任公司xx煤化工项目50万吨/年煤焦油轻质化项目中，我公司承担监理的工程项目包括： 1.2.1 装置概况 1） 装置的组成 本项目主要由延迟焦化装置；加氢裂化装置；溶剂再生装置；酸性水汽提 装置组成；装置的配套罐区设施、装卸车设施及污水处理场；装置控制室；装 置变配电所等。 2） 装置建设规模 延迟焦化装置公称规模为 50 万吨/年，年开工8000 小时。 加氢裂化装置公称规模为 40 万吨/年，年开工8000 小时。 溶剂再生及酸性水汽提装置公称规模为 20 万吨/年，年开工8000 小时。 3） 生产方法及流程特点 延迟焦化装置采用延迟焦化技术加工中温煤焦油，将中温煤焦油全部转化为净化 富气、焦化汽油、酚油、焦化柴油、蜡油及沥青焦。 本延迟焦化采用“一炉二塔”的工艺路线，考虑到中温煤焦油其热稳定性差，目 前国内已有一套采用延迟焦化工艺加工类似原料的装置，运行稳定，生产安全，经济效 益较好。 2 加 氢裂化装置采用两段加氢裂化工艺技术，实现延迟焦化装置的产品焦化汽油和 焦化柴油的深加工，最大限度的提高中温煤焦油的附加值。 两段法加氢裂化包括加氢精制和加氢裂化反应，其中加氢精制反应包括加氢脱硫、 脱氮、脱氧及脱金属。 溶剂再生单元主要是处理延迟焦化和硫磺回收装置产生的富溶剂，分离出其中的硫 化氢和二氧化碳，并将贫溶剂返回到相应装置进行循环使用。 延迟焦化装置和加氢裂化装置副产含硫、氨的酸性水，为满足厂区含硫、氨气体和 污水的排放要求，据国内其他大中型炼厂的生产经验，现采用新建一套酸性水汽提装置 的方案，净化酸性水，酸性气至硫磺回收装置，氨尾气至氨精制装置。因此本装置属于 节能、环保装置，建设是完全必要的。 4） 主要产品及副产品 表1.2-1 延迟焦化装置主要产品 产品名称 产量，万吨/年 净化富气 3.3 焦化汽油 3.3 酚油 3.2 焦化柴油 31.6 蜡油 1.4 焦炭 8.4 表1.2-2 加氢裂化装置主要产品 产品名称 产量，万吨/年 轻质燃料油2# 12.0 轻质燃料油1# 25.6 表1.2-3 酸性水汽提及溶剂再生装置的主要产品 产品名称 产量，万吨/年 贫胺液 14.5 净化水 21.3 酸性气 0.58 液氨 0.56 5） 设备概况 表1.2-4 各装置主要设备 设备名称 延迟焦化装置（台） 加氢裂化装置（台） 溶剂回收及酸性水汽提装置（台） 合计（台） 反应器 5 5 加热炉 1 3 4 塔 6 3 3 12 容器 26 20 15 61 空冷器 18 5 1 24 换热器 36 21 18 75 压缩机 1 4 1 6 泵 55 30 20 105 防爆电梯 1 1 水力除焦系统 2套 2 自动顶底盖机 2套 2 其他小型设备 23 31 3 57 小计 171 122 61 354 6） 主要消耗指标 表1.2-5 各主要装置主要能源消耗 项目 延迟焦化 加氢裂化加氢 溶剂再生及酸性水汽提 循环水t/h 268.6 377.8 371.2 除盐水t/h 1.25 18.9 除氧水t/h 8.18 9.8 0.17 新鲜水t/h 1 2 4 电k W 1410.6 5842 187.2 其中10000V 568 5176 净化风Nm/h 120 180 120 氮气Nm/h（max） 6 22 100 1.0MPa水蒸气 -1.88 -3.95 8.84 燃料气㎏/h 1487.5 783 注：以上为连续流量，负号代表产出；燃料气热值按41.868MJ/㎏。 7） 占地面积：装置占地面积为 11.98 公顷。 8） 总能耗： 延迟焦化装置为 24.9kg 标油/t （原料油） 加氢裂化装置为 50.79kg 标油/t（原料油） 溶剂再生及酸性水汽提装置为 28.74kg 标油/t（原料油） 9） 总定员：127 人（按四班三倒制），其中行政与技术人员13 人。 10）总投资为∶见概算分册 1.2.2 各主要装置特点 1.2.2.1 延迟焦化装置 1)采用塔外取热蜡油洗涤的工艺流程，煤焦油不直接与含有焦粉的反应油气接触，从 根本上，最大限度地减轻了分馏塔高温段结焦。 2）采用防结盐防结焦技术：塔釜防焦粉沉积技术、分馏塔内脱过热段两级脱过热技 术、顶循在线水洗技术和顶循集油箱脱水技术，以延长装置的生产周期。 3）选用结构合理的塔内件，有利于塔的操作分馏塔底部及放空冷却塔采用洗涤效果好、不易结焦的“人字形”挡板塔盘结构； 为提高产品的分馏精度，焦化分馏塔采用防焦粉沉积堵塞的导向型“条型类”浮阀塔盘。 4）焦炭塔设置中子料位计措施，并设置注消泡剂接口，从根本上减少焦粉夹带。 5）溜焦槽采用专有技术，改进后的溜焦槽可有效防止切焦时焦炭、水的外溅，减少 污染，优化操作环境。 6）焦炭塔采用国产塔顶自动顶盖机、全自动塔底阀，以减轻操作人员的劳动强度。 7）加热炉采用新型厢炉型及多室单程设计，采用铸造回弯头，底部附墙火焰燃烧器， 高效、可靠的余热回收系统，并采用机械清焦、对流段入口单点注水技术，提高焦化炉 的连续运行周期；加热炉操作设置自动控制和连锁控制。 8）对于频繁操作的大阀门，采用电动及气动阀门，以减轻操作人员的劳动强度；四 通阀、大口径的高温球阀、加热炉出口切断阀采用引进产品，为装置的长周期运行奠定 良好基础。 9）采用密闭的吹汽放空系统，消除恶臭气味，优化操作环境。 10）污水综合利用，减少新鲜水用量。 11）装置除采用DCS 控制系统、独立的SIS 安全仪表系统、独立的CCS 压缩机机组 控制系统外，还采用了PLC 除焦程序控制系统，对除焦的各种操作进行显示和控制，有 利于实现装置的安全平稳运行，自动化程度高。 1.2.2.2 加氢裂化装置 1） 裂化段催化剂不耐有机硫、氮等杂质及 H2S 和NH3； 2） 新氢压缩机、循环氢压缩机、冷高压分离器和冷低压分离器两段共用； 3） 工艺流程相对复杂，投资及能耗相对较高； 4） 对原料油的适应性强，生产灵活性大。 5） 选用结构合理的塔内件，有利于塔的操作 6） 两台加热炉采用开工炉，有效降低装置能耗。 7） 装置采用 DCS 控制系统、独立的SIS 安全仪表系统和独立的CCS 压缩机机 组控制系统，以保证装置的安全平稳运行。 1.2.2.3 溶剂再生及酸性水汽提装置 1） 溶剂再生 a. 采用常规蒸汽汽提再生工艺，溶剂采用复合型MDEA 脱硫剂，该方案技术成熟， 投资少，能耗低，操作简单。 b. 采用釜式重沸器，以低压蒸汽为热源，与常规热虹吸式重沸器相比，设备腐蚀轻， 使用寿命长。 c. 溶剂缓冲罐采用氮封，防止了溶剂氧化变质。 d. 采用空气冷却器，节约装置建设区域水资源。 e. 采用贫液过滤设施，减少胺液损失，减轻设备腐蚀。 2） 酸性水汽提 酸性水汽提装置的处理规模为 28 吨/时，采用成熟的双塔汽提工艺。 2 监理工作范围 x工程监理咨询有限公司在xx化工有限责任公司xx煤化工项目50 万吨/年煤焦油轻质化项目监理部分包括（1）煤焦油加氢项目；（2）脱硫提氢项目（煤气加压站、煤气储存、脱硫装置、PSA制氢、氢气加压等）。 3 监理工作内容 3.1 编制工程项目的监理规划，主要内容应包括工程建设的HSE、质量、进度、投资、合同和信息管理、协调管理的控制和实施细则，报委托人批准后组织实施； 3.2编制监理项目总体进度计划，审定承包商申报的第三、四级进度计划，督促承包商严格执行、及时调整进度计划，确保工期按总体进度计划进行； 3.3审查承包商报验的项目经理部组成人员及资格，并及时报委托人批准； 3.4 审查承包商提交的项目实施计划，提出必要的改进意见，组织审查施工组织设计； 3.5 协助委托人审查承包商的分包（包括采购和施工）方案，参加资格预审、招投标活动以及重要的技术谈判； 3.6 协助委托人完成基础设计审查工作，组织详细设计审查，督促总承包商或设计单位向施工分承包商进行设计交底，并派人参加； 3.7 审查承包商现场项目管理机构的HSE、质量、技术管理体系，督促承包商严格执行工程承包合同、设计文件和工程技术标准、规范； 3.8定期组织召开监理例会，根据需要组织各项专题会，做好现场的协调工作； 3.9 检查工程使用的材料、构配件和设备质量，并进行必要的测试和监控，必要时到制造厂进行设备验收，确保物资供应满足工程进度、质量、费用控制要求； 3.10 主持工程质量事故的调查，对质量控制负责； 3.11 检查、监督承包商在施工过程中的HSE管理情况，发现问题及时组织整改，保证满足HSE的管理要求； 3.12 负责审核有关技术变更和工程洽商，并及时报委托人批准，组织实施； 3.13 对承包商已完成的工程量进行质量确认，作为付款依据； 3.14 审核、签署承包商的支付申请，报委托人签发，对实际付款与投资计划进行动态控制； 3.15 在项目执行过程中，全面进行合同的管理和控制，协助委托人处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷，审查有关索赔文件，提出处理意见并及时报委托人审定； 3.16 定期向委托人提交监理周报、月报和其它专项工作报告及阶段性总结等； 3.17 督促承包商按时整理技术档案资料，审核并及时组织竣工文件的移交； 3.18 负责组织承包商进行单位工程的划分和开工报告的审批，负责组织单位工程质量初步验收； 3.19 参与“三查四定”和中间交接； 3.20 协助委托人完成装置联动试车、投料试车，做好开工服务； 3.21 协助委托人组织竣工验收工作，提出竣工报告； 3.22 协助委托人与EPC承包商签订工程保修合同，鉴定质量问题责任； 3.23 保修期内定期回访，督促承包商履行保修责任； 3.24 负责整理并向委托人移交和本工程有关的文件和监理档案资料。 4 监理工作目标 4.1 HSE目标：重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事故为零；设计责任事故为零，重大施工质量事故为零；保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零；无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。 4.2 质量控制目标：监理工作一步到位、严格依据国家及行业现行的标准、规范检查验证；施工质量优良，施工焊接质量合格率100%以上，单位工程的质量合格率100％，安装工程优良率在90％以上。投料试车一次成功。力创国家级优质工程。 4.3进度控制目标：2013年3月10日开工，2014年9月30日竣工，施工工期达到施工合同规定的工期要求。 4.4投资控制目标：以“适时投入，快速产出，科学安排，精打细算，不超概算，力争节余”为原则，在工程建设中始终坚持以经济效益为中心，在确保工艺水平和设计标准的前提下，以招投标制为主要手段，层层落实投资包干，千方百计控制投资，确保不超基础设计概算，力求达到投资省、建设成本低、经济效益好的目的。 4.5投产目标：工艺设备、管道工艺系统、自动化系统、通信系统和其他生产辅助系统同步投产，投产一次成功，工程达到设计规定的年度生产能力。 4.6竣工验收目标：竣工资料齐全准确，验收一次合格。 4.7监理合同履约率100%，向业主提供优质的监理服务。 5 监理工作依据 5.1国家现行的法律、法规、条例和建设监理的有关规定，地方有关的规定； 5.2国家、行业制订的施工、调试及验收的技术规范、规程和质量评定标准 GB50252-2010； 5.3国家及地方现行的概（预）算定额、费用标准及有关的政策性调整文件； 5.4经主管部门批复的工程设计文件、施工图与设计变更； 5.5设备制造厂提供的设备图纸和技术文件； 5.6本工程的委托监理合同、业主与承包商签订的本工程的承包合同； 5.7本项目的招标文件和投标文件； 5.8xx化工有限责任公司xx煤化工项目50万吨/年煤焦油轻质化项目《项目管理手册》； 6 项目监理机构的组织形式 6.1组织机构和文字叙述 项目工程监理主要负责施工中的“四控、两管、一协调”（HSE控制、质量控制、进度控制、投资控制，合同管理、信息管理，现场协调）工作；考虑到本项目投资较大，装置较多，参与建设的单位较多，现场项目监理部组织机构采用直线式的管理模式，实行总监理工程师负责制。总监理工程师作为我公司的代表全面负责现场项目监理部的工作，全权处理与业主之间的关系，总监理工程师不在现场时，由副监代替行使总监理工程师的部分职能；根据工程进展情况各专业配备专业监理工程师，满足现场控制和管理的需要。 总监理工程师 质量控制 进度控制 投资控制 合同管理 信息管理 H S E 管 理 协调管理 给排水暖通监理组 安装工艺监理组 防腐保温 监 理 组 设备材料监造组 无损检测监理组 土建施工监理组 通信施工监理组 焊接检验监理组 电气仪表监理组 副总监理工程师 11 煤化工项目年产50万吨煤焦油轻质化项目监理规划 7项目监理机构的人员岗位职责 7.1总监理工程师： 7.1.1 执行公司的指令和交办的任务，组织领导监理部人员开展工作 7.1.2参加内部合同评审和谈判 7.1.3制定管理工作计划（包括监理规划或实施细则、质量计划、安全计划、进度计划、费用计划等），组织实施，并督促、检查执行情况 7.1.4主持项目监理例会 7.1.5负责现场监理部的建点、机构设置和人员配备 7.1.6组织监理部重要会议 7.1.7保持与业主的密切联系，弄清其要求与愿望，并负责与承包商负责人联系 7.1.8督促检查ISO-9001质量体系的执行 7.1.9审查承包商选择的分包单位的资质 7.1.10审批承包商的实施性施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划 7.1.11督促、检查承包商开工准备工作，审签开工报告 7.1.12参加设计单位向承包商的技术交底会议 7.1.13参加与所建项目有关的生产、技术、安全、质量、进度等会议或检查 7.1.14签发工程质量通知单、工程质量事故分析及处理报告、返工或停工命令 7.1.15审签往来公文函件及报送的各类综合报表 7.1.16按合同权限签署变更审查意见 7.1.17审查、签署月、季、年、计价汇总表及备用费使用情况 7.1.18检查隐蔽工程检查验证的执行情况 7.1.19审查工程预验收报告 7.1.20督促整理各种技术档案资料 7.1.21分析施工管理工作状况，不断总结经验，按时完成各阶段的工作总结 7.1.22建立监理工程师报告制度并督促执行 7.1.23组织监理部人员的培训、考核和奖惩 7.1.24组织和安排项目完工后的撤点工作 7.2 副总监理工程师 7.2.1协助总监理工程师开展工作。执行总监理工程师的有关指令 7.2.2制订分管范围内的工作计划和目标并组织实施 7.2.3监督检查分管工作的完成情况 7.2.4协调内部各部门之间的关系 7.2.5参与监理项目部重大问题的讨论和决策 7.2.6及时了解和收集各类项目信息并协助总监理工程师进行处理 7.2.7编写分管工作月报 7.2.8在总监理工程师不在场时,行使总监委托范围内的工作 7.3总工程师 7.3.1制订项目技术管理工作规划并组织实施 7.3.2组织重大技术问题的研讨并决策 7.3.3审查施工组织设计、重大技术方案 7.3.4组织或参加设计交底、图纸会审 7.3.5组织制订质量控制点并督促检查其执行 7.3.6检查标准、规范的有效性 7.3.7组织工程竣工验收和质量评定，签署竣工验收意见 7.3.8组织交工技术资料的整理 7.3.9负责重大质量事故的处理和重大施工方案的审定 7.3.10协助质量工程师做好ISO-9001质量体系的贯彻执行 7.3.11编写技术管理综合报告 7.4 HSE工程师 7.4.1建立健全现场安全保证体系 7.4.2组织制订安全、卫生、治安保卫制度并监督实施 7.4.3审查施工组织设计中有关安全管理内容，督促、检查其安全体系正常运转 7.4.4组织经常性的安全宣传教育活动 7.4.5协调与业主、地方安全消防等部门的关系 7.4.6组织调查、处理安全事故 7.4.7组织安全检查 7.4.8组织安全例会 7.4.9编写安全管理周、月报 7.5专业监理工程师 7.5.1质量的事前控制 7.5.1.1掌握和熟悉质量控制的技术依据 7.5.1.2施工场地的质量检验验收 7.5.1.3工程所需原材料、半成品的质量控制 7.5.1.4施工机械的质量控制 7.5.1.5审查承包商提交的施工组织设计或施工方案 7.5.1.6生产环境、管理环境改善的措施 7.5.1.7协助承包商完善质量保证体系 7.5.1.8主动与当地质量监督站联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法，争取当地质量监督站的支持和帮助 7.5.1.9审核承包商关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案 7.5.1.10审核承包商制定的成品保护的措施、方法 7.5.1.11承包商试验室的资质考察 7.5.1.12完善质量报表、质量事故的报告制度等 7.5.2质量的事中控制 7.5.2.1按照施工工艺过程制订质量控制要点并据此进行控制 7.5.2.2严格工序交接检查，实行质量放行制 7.5.2.3做好隐蔽工程验收 7.5.2.4处理工程变更、设计变更和技术核定单事宜 7.5.2.5处理质量事故并报告 7.5.2.6审核单项工程开工报告和复工报告并报批 7.5.2.7进行质量、技术原始记录签证并报签 7.5.2.8签署工程款支付的质量意见 7.5.2.9建立质量日志 7.5.2.10检查落实质量协调会纪要事项 7.5.3事后控制 7.5.3.1参与单位、分部、分项工程的竣工验收 7.5.3.2参与工程项目竣工验收 7.5.3.3审核竣工图及其它技术文件资料 7.5.3.4整理工程技术文件资料并编目建档 7.6进度控制工程师 7.6.1具体负责项目进度控制 7.6.2协助费用工程师作好工程计量和工程进度款的支付 7.6.3负责组织进度检测的实施 7.6.4协助总监理工程师组织好现场协调会 7.6.5与专业监理工程师协调工程进度 7.6.6负责按有关规定要求业主、承包商按时提交各类进度文件 7.6.7定期向总监理工程师提交工作报告 7.7 合同管理工程师 7.7.1具体负责项目合同管理工作 7.7.2制订合同管理主要控制点并负责实施 7.7.3协助总监理工程师处理合同变更、合同纠纷和合同索赔 7.7.4及时向总监理工程师和有关人员提供合同相关信息 7.7.5协助总监理工程师完成合同执行情况总结 7.7.6定期向总监理工程师提交工作报告 7.8 信息管理工程师 7.8.1制订信息管理计划和总体实施方案 7.8.2建立计算机信息管理系统，将有关单位纳入本管理系统 7.8.3定期对计算机系统进行维护，确保信息传递的及时和通畅。 7.8.4做好各类信息的收集、整理、分析和处理 7.8.5编制信息报告并及时提供监理部有关人员 7.8.6指导技术资料管理员做好技术资料档案的管理 7.8.7项目结束时进行信息资料的整理、归档 7.8.8汇编出版信息月报 8监理工作程序 为了向业主提供优质的服务，确保监理工作的顺利进行，结合该工程建设的实际情况，特制定如下监理程序。 （1）监理工作总程序； （2）监理工作总流程图（一、二）； （3）分包方资格审查及管理程序； （4）测量定位控制程序； （5）工程材料、构配件及设备质量控制程序； （6）工序控制程序； （7）单位工程质量控制程序； （8）隐蔽工程、分部分项工程签认程序； （9）工程进度控制程序； （10）工程质量事故处理程序； （11）监理信息管理流程； （12）HSE管理控制程序； （13）违约处理程序图； （14）合同争议调解基本程序； （15）索赔处理程序； （16）工程延期审批程序； （17）工程竣工验收程序； （1）监理工作总程序 成立监理机构 派驻合格监理人员 施工准备过程的监理 协助业主召开第一次工地会议 总监审批开工报告签署同意开工 具体实施过程监理 （质量、进度、造价、合同、HSE控制管理） 参加竣工验收 审核工程竣工结算 （要求时） 工程保修期的监理 整理监理资料签发竣工移交证书 （2）监理工作总流程图(一) 施工单位 提供与解释 提供 编报 编报 参加 组织 复测 申请 编制 自检 对标自检 提报合格证 上报 报验 监理阶段 工程施工准备阶段 监理工作内容 承发包合同 分包单位资料 施工组织设计 质量、安全、技术管理体系 字 施工图设计交底 第一次工地会议 监理单位 测量仪表报告 单位工程开工报告 重点部位、关键工序的施工工艺和质量措施 隐蔽工程 施工质量 工地材料设备 工程质量事故 分项工程质量 熟悉与提供 检查确认 参与审查 督促检查 参加和签认 参加、起草纪要 检查 审批或参与审批 审查与批准 检查签证 检查与旁站 检查确认 参加处理、跟踪整改 计量、签证 工程施工阶段 质量控制内容 续上表 （2）监理工作总流程图（二） 施工单位 编 报 组织进行 提 报 申 请 申 请 要 求 自检申请 申 请 要求解决 要 求 提报资料 整理提报 请求验收 及时处理 进度控制计划 年、季施工计划 不可预见费用 变更设计 工程暂停和复工 索赔处理 合格工作量 工程延期或延误 合 同 争 议 索 赔 处 理 工程质量检查报 竣工文件 竣工验收 保修工作 监理工作内容 监理单位 参加审查、建议 参与审查、批准 审 核 参与审批或审批 调查、确认 协 调 复验、计量、支付签证 调查、协商、确认 调查、调解 协 调 提 报 督促检查 参 加 协 调 工程施工阶段 进度控制内容 监理阶段 工 程 施 工 阶 段 造价控制和合同管理 竣 工 验 收 阶 段 （3）分包方资格审查及管理程序 承包单位选定分包商 并向监理工程师提出申请 审查内容 ．分包商的资质 ．分包商的企业简介 ．分包商品的生产技术实力 ．企业的财务状况等 监理工程师按有关规定 进 行 审 批 总包商与分包商 签定分包合同 分包商依据分包合同 开 展 工 作 监理工程师通过承包商对 分包商进行监督检查 采取有关措施 停止施工 停止付款 取消分包资格 检查内容 ．设备使用情况 ．施工人员情况 ．施工工程的质量情况 不 同 意 同 意 不 同 意 （4）测量定位控制程序图 组织设计，施工单位 现场勘察、交桩 施工单位对原始掌握点、桩位、控制点进行复核 监理工程师对施工单位复核结果进行审报复核 施工单位根位原始参数 设置测量控制网 监理工程师进行复测 施工单位根据控制网 进行放比定位 监理工程师进行复核 分析原因 施工单位开始下一道工序 设计原因 测量原因 有偏差 无偏差 有 偏 差 无偏差 有 偏 差 （5）工程材料、设备质量控制程序 施工单位按照设计要求和供应计划进行采购（甲供材除外） 主要材料、构配件及设备在订货前施工单位向监理工程师报，同意后方可定货 材料到货后向监理工程师报验 监理工程师审核 审核内容 ．质量保证资料 ．型号、规定及数量 ．外观 ．按规定进行检验和复试 材料、构配件及设备不允许进购，施工单位重新采购 施工单位在指定部位使用 合 格 （6）工序控制程序 工序施工完毕 返修 施工单位自检、专职检 填报验单通知驻现场 监理工程师或其代表 会同现场检查 试验室检验 合 格？ 签署质检合格意见 进行下道工序 不合格 合格 不合格 （7）单位工程质量控制程序 单位设计交底 组织图纸会审 审查施工组织设计签发 “施工组织设计审批表” 审定分包单位签发 “分包单位资格审查申请表” 检验原材料、构配件、设备的质量 签发“建筑材料配件报验单位” 参加隐蔽工程验收 签发“工程检验许可证”或“不合格工程通知书” 签认分部分项工程质量 按监理要求对关键工序和重点部位进行重点监控，跟踪检查或旁站监理 签认“监理通知”签认“工程样板”认定书 监理单位签认必要文件后，施工单位方可进行下一道工序 监理单位组织初验 监理单位参加“三方”竣工验收 监理单位签发竣工验收证书 监督施工单位报请质监站核定质量等级 全部分部工程完工并合格 （8）隐蔽工程、分部分项工程签认程序 施工单位 质量保证 资料 齐全、合格 隐蔽、分部分项工程验收记录完成 分部分项工程质量评定完成自评合格 施工单位“工程报验单”报监理单位 监理工程师 检查隐蔽工程、分部分项工程是否完成 检查分部分项工种质量是否合格 检查质量保证资料是否符合要求 不符合：签认“不合格工程”通知 合格：签认“工程检验认可书” （9）工程进度控制程序 根据初步进度计划（投标文件） 承包商提交施工进度计划 劳动力、机械设备、 材料使用计划 监理工程师审批 承包商编制年、季、月度实施计划 修正进度计划补救 （每月、季一次） 检查执行情况 工程师警告 正常施工 业主终止合同 工程师签发移交证书 竣 工 报监理工程师审批 不同意 偏离计划 严重偏离计划 正常 不接受 （10）工程质量事故处理程序 发生质量事故 发出停止令（监） 出停止 发出《质量通知单位》（监） 上报主管部门 暂停施工 暂停止 事故调查 事故原因分析 研究、制订处理方案 理方案 提交《质量缺陷 调查报告》（施） ．组织审查《调查报告》（监） 研究确定处理方案 实施处理方案（施） 完成处理，自检 申请验收（施） 检查、验收（监） 提交《质量事故 处理报告》（监） 发出复工令 恢复施工 补充调查 提出新方案 必要时 原因不清 处理 （11）监理信息管理流程 监 理 公 司 监理部 信息管理 （业主项目部） 总监理工程师 驻地 监理工程师 业主项目部 驻地代表 施工单位代表 现场监理 工程师 信息 报 支持 告 报告 报告 指示 范 指示 指示 指 报 检查 报 示 告 巡视 告 报告 指示、检查 监督、协调 报告 批示 检查 报 巡视 告 申报 检查 （12）HSE管理控制程序 建立完善HSE管理 监理组织机构及各项制度预防措施 审查承包单位的HSE 体系文体及组织体系 审查施工组织设计中关于安全、健康、环保等方面的控制方法及措施 监理工程师对施工现场进行检查， 检查施工单位HSE控制方法及 措施的落实情况并采取相应措施 监理工程师负责收集现场HSE各种信息及时向上级领导报告分析结果，提出工作建议 提出工作 监理工程师负责本区段“健康安全环保简报”的出版和上报 监理工程师整理本区段验收的健康安全管理文件资料和记录 （13）违约处理程序 违约事件发生 受损失一方提出申诉报告 监理部调查确认违约性质 监理工程师评估违约方给 对方造成的费用增加或工期延误 与双方协商处理意见 总监理工程师签发凭证 （14）合同争议调解基本程序 争议发生 争议一方或双方书面提交解决争议申请 总监理工程师协调并做出处理决定 合同争议解决 向仲裁委员会申请 仲裁或向法院起诉 执行仲裁委员会的 裁决或法院判决 双 方 对决定 满 不满意 意 （15）索赔处理程序 承包商 提出口头索赔要求 驻段监理审查是否合理 口头向总监汇报 提出书面索赔书 包括索赔依据、 索赔计算等资料 总监审核 有关专业监理参加 总监与承包商现场协商谈判 总监提出同意索赔的书面建议 监理公司审核总监建议 报业主审查 总监组织起草索赔批复文件 总监、承包商、业主共同签字 索赔生效 仲裁 仲裁 不同意 修 同意 改 不同意 同意 不同意 意见一致 不同意 同意 （16）工程延期审批程序 工程延期事件发生 承包单位提出意向通知 监理收集资料详细记录事件的过程 监理调查报告 承包单位详情报告 事件具有持续性？ 临时延期决定 承包单位最终详情报告 监理工程师审核与评估 与承包单位、建设单位协商 总监理工程师签发 《工程延期审批表》 是 （17）工程竣工验收程序 工程基本竣工 承包商按合同规定进行竣工预验，准备提交竣工验收技术资料与竣工图 承包商预验合格后，填报《竣工检验结果通知书》与《未完工作保证书》向监理部提出验收清单 各有关监理人员审查资料，并进行现场检查 监理工程师进行初验、业主、设计单位、承包商品参加 监理工程师给承包商书面指示，就存在问题与限期纠正提出意见 承包商完成上述预定工程与缺陷修补后，提出竣工验收申请 修 监理工程师检查申请 竣工验收监理意见报质监站 站岗 监理工程师提请业主会同进行验收前的检查 总监理工程师会同业主组织正式竣工验收 承包商、设计单位、使用单位、质监站、环保单位 等代表参加 承包商提供全部资料送核验 专项核验：消防、人防、环境等 总体核验：评定工程质量等级 办理和核定移交工程清册，签署竣工验收报告 总监理工程师签发《移交证书》 承包商向监理工程师呈交《竣工报表》工程师审查竣工结算 结算 审查承包商提供的竣工图 与施工技术资料 施工监理单位施工阶段的工作结束 转入缺陷责任期 9监理工作方法及措施 9.1 HSE控制方案 9.1.1概述 HSE是对健康（health）、安全（safety）和环境（environment）的全面综合管理，在项目管理过程中是密不可分的整体。 HSE管理的目的是要最大限度地减少人员伤亡事故和最大限度地保障生命及财产安全，只有有效地进行HSE管理，才有可能实现最佳经济效益、社会效益和环境效益的最终目的。 9.1.2 HSE管理目标 重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事故为零；设计责任事故为零，重大施工质量事故为零；保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零；无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。 9.1.3 HSE组织机构 9.1.3.1 公司的HSE组织机构 我公司设有HSE管理组织机构，由公司总经理任委员会主任，生产副经理任副主任，负责公司HSE全面领导工作。公司设有HSE管理部，负责公司HSE全面管理工作及有关咨询。 胜利新兴监理公司HSE管理部 9.1.3.2 现场项目监理部的组织机构 项目总监理工程师 副总监理工程师 HSE监理工程师 承包商HSE管理体系 施工分包商HSE管理体系 各专业监理工程师 9.1.4 项目HSE管理承诺 本工程现场项目监理部通过实施持续改进的项目施工安全、环境和健康管理体系，对参与本项目施工的全体员工、业主及我们所在区域的公众在安全、环境和健康上给予保护，使本项目施工的安全、环境与健康管理更加卓越。 1)我们将严格遵守国家和地方的法律、法规，业主关于安全、健康与环境的要求及公司内部规章制度。所有的业务活动都在安全环境与健康法律、法规的许可范围内进行。 2）我们的最终目的，就是追求无事故、无人身伤害、无环境污染、无工时损失，创一流的HSE业绩； 3）我们的每位员工都对HSE事务有不可推卸的责任，我们将采取科学有效的培训方式，提高员工的HSE意识和素质； 4）我们将提供必要的人力、物力和财力资源，不断改善员工的工作条件和环境，以实现我们的HSE目标； 5）我们将广泛征求业主的意见，尽可能地满足业主在HSE管理方面的合理要求； 6）我们将对在项目HSE管理方面做出突出贡献的员工进行表彰、奖励。 9.1.5 HSE主要内容和监理主要任务 9.1.5.1 HSE管理的主要工作内容 1) 根据合同规定的内容，建立以项目总监为第一责任人的HSE管理体系。制定HSE管理细则，落实HSE责任；HSE管理受业主的委托，按合同规定的范围，全权处理关于施工中有关HSE的一切事宜。 2) 审查施工组织设计及施工方案时，首先要审查安全技术措施是否符合安全要求，安全措施是否具体，切实可行； 3) 审查安全技术措施，做到财力、物力、人力方面有准备，准时、准确到位； 4) 审查承包商的HSE自检管理系统和HSE管理人员的配备。； 5) 审查承包商提交的HSE检查的报告。 6) 审核并签发现场有关HSE技术签证文件。 7) 认真执行巡回检查制，强化施工现场的“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）防范工作。 8) 对违章指挥、违章作业、违反HSE管理规定的承包商，将签发《工程部分暂停指令》，经复查整改合格后，签发《复工令》。 9.1.5.2 HSE施工监理的主要任务 1) 编制HSE监理实施细则，并遵照实施。 2) 贯彻执行公司的质量体系文件中的安全、卫生等规章制度。 3) 参加研究施工方案和组织设计中有关施工和生产操作中的专项安全措施。 4) 监督现场的文明施工，保证现场良好的施工环境。 5) 督促承包商建立工程现场的消防、急救设施和治安保卫机构。 6) 建立确保现场参加人员和设备健康运行的措施。 7) 负责编写监理项目的HSE管理报告。 9.1.6 HSE管理遵守的有关规定 1) 按照国家、集团公司及化工部有关规定进行施工现场的安全管理和监督。 2) 根据“谁主管，谁负责”的原则，项目总监为施工现场管理方的安全第

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