外购件、外协件、原材料采购制度.doc

外购件、外协件、原材料采购制度1.目的：为保证外购件、外协件、原材料质量，降低采购成本，根据公司物资管理办法的有关规定，特制订本制度。2.采购前期准备2.1采购外购件、外协件、原材料前，必须由技术员预先编制材料需用计划并报主管领导审批，计划员接受材料需用计划后要仔细复核。2.2计划员复核发现问题或疑问时，应及时与编制人沟通澄清，防止因计划不准，造成外购件、外协件、原材料积压或延误备料时间。2.3计划员应根据材料需用计划编制汇总计划，并根据合同规定，在汇总计划中明确甲、乙方外购件、外协件、原材料供应范围。2.4计划员根据生产进度计划或分阶段主要材料到货计划，编制采购计划和业主提供物资计划。计划应标明：材料名称、规格、型号、数量、质量要求和进场时间、使用部位等。2.5采购计划经主管领导批准后，计划员应先平衡库存，再分期分批下达采购计划通知单。采购员按批准后的采购计划通知单采购外购件、外协件、原材料。3.采购3.1采购物资前，计划员或采购员应根据公司物资管理办法的规定，对拟选用的供方进行实地考察、评价。3.2供方评价、复审必须严格按公司物资管理办法的有关规定执行，采购员只能到批准后的合格供方处采购外购件、外协件、原材料。3.3采购大型、重要及一次性批量采购万元以上外购件、外协件、原材料时，需按公司物资管理办法规定，举行招标后，方可与选定的供方签订供货合同。3.4采购前，采购员除应摸清供货的渠道、价格外，还应掌握所采购的外购件、外协件、原材料的技术要求和质量标准。凡涉及特种设备、新材料，应会同工程技术部门对其技术性能、参数的满足程度进行确认，必要时请业主参加。3.5采购员必须依据采购计划通知单,在合格供方中采购相应的外购件、外协件、原材料。严格禁止无计划采购。3.6所有订货(含委托加工)都需正式签订合同。签订合同前应按规定履行会签手续。经办人员应熟悉合同法的相关条款，明确所签合同的基本要求，保证合同的合法性和有效性。3.7合同应清楚标明：外购件、外协件、原材料名称、规格型号、数量、单价、总价、材质、执行何种标准、包装要求、供货期限、运输方式、交货地点、交货方式、验收办法、违约责任等需要明确的相关内容。3.8对合同签订不符要求或因责任人原因造成损失的，将根据情节轻重给予处罚。3.9计划员应建立采购、加工订货合同台帐。3.10采购回的外购件、外协件、原材料若检验不合格，应及时办理退货或索赔手续。3.11业主提供的外购件、外协件、原材料，必须由项目部指定专人按计划办理调拨，其他任何人不能从业主处调料。3.12业主提供的设备及外购件、外协件、原材料，由负责调拨甲供物资的采购员配合施工员共同进行验收。3.13保管员应建立甲供设备台帐。台帐及发货清单、开箱记录等相关资料应整齐清晰，便于检索。3.14业主提供的物资经验证不合格或存在其它问题，应如实填写业主提供物资丢失、缺损记录表，并将其妥善保管、标识，暂缓办理交接手续，同时书面向业主报告，共同研究解决办法。3.15业主提供的外购件、外协