医院权力运行系统运行情况检查明细表.doc

附件1：医院权力运行监控信息系统运行情况检查明细表（患者满意度管理）考评内容考评标准考评办法分值评分标准得分一、宣传工作1、加大患者满意度评价机制建设宣传工作力度。通过设置宣传栏、免费发放宣传册（页）等形式，定期开展评价服务宣传，提高患者和广大医务人员参与评价的主动性和自觉性。2、统一印制、张贴清晰醒目、直观易懂的评价标识，在各评价器旁醒目位置公示评价对象、评价方法、监督电话等内容，提示患者进行服务评价。查阅资料实地查看走访患者20无宣传资料，减2分。无提醒评价标识，减1分。走访门诊、住院患者，一人不了解此项工作，减0.1分。二、评价器应用1、建立健全评价信息采集制度，落实人员责任，促进搞好人机结合，提高患者点击率。2、严格规范收费、药房等窗口人员服务行为，大力推进“一个微笑、一个手势、一句提示”服务要求去落实，为门诊患者提供大样本评价服务。门诊患者点击率在80%以上。3、组织开展住院患者评价宣传，加强对各病区使用评价器的技术指导，为住院患者提供全员评价服务。住院患者点击率在90%以上。查阅资料实地查看走访患者监控网络20制度不健全，减2分。“三个一”服务，落实不到位，减1分。点击率低于规定值1%，减0.5分三、满意度监控1、建立健全评价信息定期分析、公示制度、评价结果定期公开。2、每月对门诊各科室、住院各病区患者满意度评价结果进行统计、排名，针对各科室、人员满意度变化情况，查找分析问题，促进医院规范管理。3、实行按月通报制度，每月5日前，向全院干部职工通报上月各科室患者满意度评价结果。4、每月将通报结果、各评价窗口评价率报送上级卫生行政部门。查阅资料内部网站走访职工20制度不健全，减2分。每月统计、排名不落实，减1分；定期分析不落实，减1分。通报制度不落实，减2分；反馈信息不及时减2分四、落实奖惩1、建立健全考核奖惩制度，将评价结果作为医务人员评先评优、绩效考核、职称评聘等重要依据，定期兑现奖惩，充分调动医务人员的工作积极性。2、将患者满意度、评价器点击率、出院患者回访意见、建议，纳入医务人员医德医风档案，定期录入存档。3、坚持月考核与年度考核相结合，定性与定量相结合，认真落实奖惩措施。4、患者对医院整体满意度不低于90%。查阅资料内部网站走访职工20制度不健全，减2分。评价结果记录医德医风档案不到位，减2分。每月兑现奖惩不到位，减2分。年度兑现奖惩不到位，减2分五、系统维护1、督促搞好系统、设备检修维护。建立每周监测制度，并有监测维护记录。2、督促搞好故障维修，保障门诊、住院各病区患者满意度评价器正常运转。查阅资料实地查看10无检测记录，减1分。故障维修不及时，有一台，减1分医院权力运行监控信息系统运行情况检查明细表（职务权力监控系统）检查内容内容分值检查方法评分标准基础工作30查看网页、文件、资料1、党风廉政建设责任制（3分）。公开领导班子分工、签订党风廉政建设责任责任书（缺少一项扣1.5分）2、职权目录（2分）。公开医院所确认的全部权力，各项权力的名称、实施依据、公开形式、范围、时间以及承办科室等。（未公开职权目录不得分，项目不齐全酌情扣分）3、廉洁风险点（3分）。公开全院的风险点，每个科室的风险点，对风险点实施分级管理（未明确责任科室扣1.5分，未实施分级扣1.5分）4、权力运行内控点（3分）。明确A级权力内控点，并按照内控点要求公示相应信息。（未明确内控点不得分，未公示相应信息酌情扣分）5、重要权力运行规则（3分）。对于风险级别高的A级权力，分析风险表现、发生频率和风险危害，建立运行规则。（A级权力运行规则不健全酌情扣分）6、公开反腐纠风信息（3分）。公开今年的上级反腐纠风工作部署和本院反腐纠风工作动态，信息不少于3条（没有信息不得分，3条以上不扣分，少于3条相应扣分）7、监控机制建设相关制度（3分）。建立开展权力监控机制建设实施办法（方案）、阳光采购、科学民主决策和相应的会议制度等（制度不完善酌情扣分）8、建立考核机制（3分）。制定考核（办法）方案，重点对A级权力进行考核评分，定期公示科室分数和排名，对落实不到位的督促整改（考核制度不完善、考核不及时酌情扣分）9、可视性和访问量（3分）。监控系统分布到医院领导和各科室，保证干部职工均可登录单位内网查看权力运行信息，便于知情和监督。（达不到要求酌情扣分）10、监控系统维护（3分）。经常性维护内网运行状况，保障权力运行监控机制建设平台正常运行（系统不能正常运行的扣3分，未得到有效维护扣1分）决策权14查看网页、文件、资料11、会议纪要公开（14分）。查看今年会议纪要，党委会、院务会凡涉及医院“三重一大”事项的重大决策，要编写会议纪要，分年度编号，无保密内容的在院内网公开（未按要求公开或未及时公开酌情扣分）基建权14查看网页、文件、资料12、公开基建项目内控点（14分）。每个基建项目都要随建设进度，实时公开12个“内控点”。根据工程实际情况需减少内控点的注明情况（没有按照基建项目和内控点要求公开，酌情扣分）采购权14查看网页、文件、资料13、重点检查医疗设备、后勤物资、药品、耗材、试剂采购。根据采购类别设立不同的内控点。按照内控点项目逐项公开。（14分，每少公开一个采购项目扣4分，每个采购项目少公开一个内控点扣0.5分）人事权14查看网页、文件、资料14、干部任用（5分）。按照干部任免条例有关规定，公开干部考察、任前公示、任命文件等环节。（公开不全面、不及时酌情扣分）15、职称评聘（5分）。公开申报条件、评委会纪要、推荐结果、上报批复、聘任情况。（每少公开一项扣1分）1