氧化铝项目简介及立项备案申请 (6).docx

泓域咨询MACRO/ 氧化铝项目简介及立项备案申请氧化铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国氧化铝产业具有明显的区域性特征，氧化铝生产主要集中在山西、山东、河南、广西、贵州等少数几个省区。2018年山西省氧化铝产量为2024.46万吨，占同期国内总产量的27.91%；山东省氧化铝产量为2561.91万吨，占同期国内总产量的35.32%，河南省氧化铝产量为1163.0万吨，占同期国内总产量的16.03%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人汪xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8137.40平方米（折合约12.20亩），其中：净用地面积8137.40平方米（红线范围折合约12.20亩）。项目规划总建筑面积12938.47平方米，其中：规划建设主体工程8374.18平方米，计容建筑面积12938.47平方米；预计建筑工程投资906.59万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氧化铝，根据市场情况，预计年产值5315.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2381.07(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元906.59666.94195.172381.071.1工程费用万元906.59666.943972.171.1.1建筑工程费用万元906.59906.5930.02%1.1.2设备购置及安装费万元666.94666.9422.08%1.2工程建设其他费用万元807.54807.5426.74%1.2.1无形资产万元424.44424.441.3预备费万元383.10383.101.3.1基本预备费万元190.00190.001.3.2涨价预备费万元193.10193.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元2381.072381.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金638.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3972.172367.662828.503972.173972.173972.171.1应收账款万元1191.65714.99953.321191.651191.651191.651.2存货万元1787.481072.491429.981787.481787.481787.481.2.1原辅材料万元536.24321.75429.00536.24536.24536.241.2.2燃料动力万元26.8116.0921.4526.8126.8126.811.2.3在产品万元822.24493.34657.79822.24822.24822.241.2.4产成品万元402.18241.31321.75402.18402.18402.181.3现金万元993.04595.83794.43993.04993.04993.042流动负债万元3333.291999.972666.633333.293333.293333.292.1应付账款万元3333.291999.972666.633333.293333.293333.293流动资金万元638.88383.33511.10638.88638.88638.884铺底流动资金万元212.96127.78170.37212.96212.96212.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3019.95万元，其中：固定资产投资2381.07万元，占项目总投资的78.84%；流动资金638.88万元，占项目总投资的21.16%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资906.59万元，占项目总投资的30.02%；设备购置费666.94万元，占项目总投资的22.08%；其它投资807.54万元，占项目总投资的26.74%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2381.07+638.88=3019.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3019.95126.83%126.83%100.00%2项目建设投资万元2381.07100.00%100.00%78.84%2.1工程费用万元1573.5366.08%66.08%52.10%2.1.1建筑工程费万元906.5938.07%38.07%30.02%2.1.2设备购置及安装费万元666.9428.01%28.01%22.08%2.2工程建设其他费用万元424.4417.83%17.83%14.05%2.2.1无形资产万元424.4417.83%17.83%14.05%2.3预备费万元383.1016.09%16.09%12.69%2.3.1基本预备费万元190.007.98%7.98%6.29%2.3.2涨价预备费万元193.108.11%8.11%6.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2381.07100.00%100.00%78.84%5建设期间费用万元6流动资金万元638.8826.83%26.83%21.16%7铺底流动资金万元212.968.94%8.94%7.05%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.25%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度195.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4559.374559.378374.188374.18645.451.1主要生产车间2735.622735.625024.515024.51400.181.2辅助生产车间1459.001459.002679.742679.74206.541.3其他生产车间364.75364.75485.70485.7038.732仓储工程967.33967.332966.792966.79166.302.1成品贮存241.83241.83741.70741.7041.582.2原料仓储503.01503.011542.731542.7386.482.3辅助材料仓库222.49222.49682.36682.3638.253供配电工程51.5951.5951.5951.593.253.1供配电室51.5951.5951.5951.593.254给排水工程59.3359.3359.3359.332.914.1给排水59.3359.3359.3359.332.915服务性工程612.64612.64612.64612.6434.345.1办公用房295.39295.39295.39295.3919.385.2生活服务317.25317.25317.25317.2515.786消防及环保工程172.83172.83172.83172.8310.906.1消防环保工程172.83172.83172.83172.8310.907项目总图工程25.8025.8025.8025.8022.337.1场地及道路硬化1690.49299.60299.607.2场区围墙299.601690.491690.497.3安全保卫室25.8025.8025.8025.808绿化工程603.2721.11合计6448.8912938.4712938.47906.59（四）设备方案项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费666.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1269146.87千瓦时，折合155.98吨标准煤。2、项目年总用水量2754.72立方米，折合0.24吨标准煤。3、“氧化铝项目投资建设项目”，年用电量1269146.87千瓦时，年总用水量2754.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.22吨标准煤/年。达产年综合节能量63.81吨标准煤/年，项目总节能率27.44%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“氧化铝项目”主要从事氧化铝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氧化铝项目选址于xxx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产