质量计划见证点通知实施规定(1).doc

质量计划见证点通知实施规定(1) 导读：质量计划见证点通知实施规定1 目的 为确保分厂发出的见证点通知（预报和确报）及时、准确地传递给检验员和质管工程师，杜绝质量计划见证点在产品的生产过程中出现漏点、 越点，防止国务院办公厅关于印发贯彻实施质量发展纲要2012年行动计划的通知质量计划见证点通知实施规定1 目的 为确保分厂发出的见证点通知（预报和确报）及时、准确地传递给检验员和质管工程师，杜绝质量计划见证点在产品的生产过程中出现漏点、 越点，防止见证时不具备条件通知等情况，保证通知质管工程师和监理人 员参加见证的信息及时、准确，并能够及时准确的进行质量监控，特编制 本规定。 2 适用范围本办法适用于公司制造的各项产品、项目或合同的质量计划的见证 适用于介入各项工作的有关部门及有关人员。 3 引用标准 HAF003核电厂质量保证安全规定 Q/AJ/G.QAM01-2012核安全设备制造质量保证大纲 Q/AJ/G.JS15-2012核设备质量计划编制与实施 4 职责 4.1 分厂的职责按程序的规定及时发出见证点预报通知，并确保见证信息准确、传递 及时无误，做好见证前的准备工作； 4.2 物资部的职责针对源地验收的原材料，采购员根据供方发出的见证通知单及时通知 质保部，发出通知后并电话确认进行跟踪；对进厂检验的材料和使用库存 材料，采购员应填写预见证通知、见证通知，并经部门部长签字确认，确 认后给原材料检验员，确保材料验收的见证符合规定。 4.2 质保部职责接到各部门转来的见证通知后，检验员核实后并经检验工程师确认具 备见证能力后签字确认并传质管工程师；理化和无损检测人员核实具备试 验条件后，在产品试验前通知质管工程师。 4.3 质管工程师的职责做好与分厂和监理人员的沟通协调工作，接到检验员发来的见证点通 知后，确认具备见证条件后立即通知核电办或监理、业主、核安全局，协调、落实监理参加的见证工作，日常做好参加见证的准备工作和接待工作。 4.4 核电办的职责接到质保部发来的有关见证通知单后，应立即行文转发业主等；根据 业主的通知，及时传送质保部参与见证的信息，负责见证信息的接受、分 发和发送工作。 4.5 工艺部职责工艺部负责编制和修改质量计划，当有需要对质量计划进行修改时， 按公司的程序规定进行编制和修改。 4.6 其它与质量计划有关的部门，应根据核电办的见证通知后，做好相关 部门见证的准备工作。 4.7 质保部部长的职责负责质量计划见证点执行情况的监督和检查。 5 规定 5.1 选点说明R 点: 书面见证点, 检验后必须有书面记录备查。 W 点: 现场见证点, 应提前 48 小时通知见证方到现场见证, 如见证方 过期不能按时赶到，既可按合同条款规定转下道工序进行生产。 H 点: 停工待检点, 应提前 10 天通知见证方, 见证方若在规定的时间 内未能到现场见证，制造厂再次向买方发出通知, 若在 72 小时内仍得不到 见证方的书面确认,制造厂可在自检合格后转入下道工序生产, 见证方包 括业主和第三方。 5.2 对质量计划见证点通知的要求 5.2.1 制造分厂质管员按质量计划控制环节和控制点内容的要求，现场见 证点提前 60 小时填写控制点见证通知单、停工待检点提前 10 天填写控制 点见证通知单，经领导签字确认后，由质管员报质保部分厂检验员，分厂 检验员核实控制点的工序完成情况，检验员签字确认后报质保部质管工程 师，由质保部质管工程师负责通知需方和第三方对产品制造进行检验试验 监督和见证，当有特殊需要时，质保部质管工程师负责通知核电办，由核 电办进行通知需方和第三方。 5.2.2 质量计划执行,如因各种原因确实不能按通知日期执行的，分厂也应 在计划执行日期的 1 个工作日前发出书面情况通报，并说明原因，说明原 因的同时就表明原见证通知撤消，如需见证，应重新填报新见证通知。如有需要变更之处, 应逐级反馈，最终由工艺部对质量计划进行修改并应书 面报告需方, 经认可后进行修订。 5.2.3 分厂和相关部门应按见证点通知单的内容填写，其通知单的格式见 附件 1、2。 5.3 当有核电办在发出各种书面通知（传真）后，发出通知的单位还必须 用电话通知对方，以确保对方能及时收阅。对于 H 点，见证方若在规定的 时间内未能到现场见证，核电办应再次向买方发出通知, 若在 2 天内仍得 不到见证方的书面确认,由核电办通知进行自检，自检合格后转入下道工序 生产, 见证方包括业主和第三方。 5.4 核电办在收到业主发来的信息后，项目专管人员要及时发文通知质保 部及有关分厂，相关单位要做好准备工作。 5.5 质管工程师在见证过程中填写见证记录表，给出见证结论，格式件附 件 3，见证点通知单的传递应履行签收手续，与见证有关的往来文件，质 保部质管工程师都必须进行收集、整理并存档。 6 监督检查和考核质保部部长定期、不定期检查质量计划见证点的履行情况，对出现越 点、漏点及不具备条件通知等情况的按以下规定进行考核。 6.1 主制部门未及时申报见证通知导致越点、漏点，扣罚部门 1000 元；对 不具备条件提出见证通知扣罚部门 800 元； 6.2 由于主制部门制造产品质量等原因造成见证点无法完成，视情节扣罚 部门 800 元； 6.3 由于检验员不及时检查和确认，不及时通知质管人员，扣罚责任人员 200 元； 6.4 由于质管人员通知核电办或监理、业主、核安全局等不及时，扣罚质 管人员 200 元； 6.5 核电办行文转发业主不及时，未及时与业主沟通，扣罚责任人员 200 元。 6.6 工艺人员编制质量计划，修改不及时，扣罚责任人员 200 元。 7 附件附件 1：设备监造见证点预报通知单 附件 2：设备监造见证点确报通知单 附件 3：见证记录表附件 1：设备名称 零部件名称 质量计划编号 工序号 见证工作内容设备监造见证点预报通知单令号 图号编号：见证点类型见 证 实 施 依 据见证时间见证地点分厂通知人 日期检验员确认 日期质管工程师确认 日期签收人实际见证时间实际见证滞后的 原因分厂厂长确认 日期检验工程师确认 日期质保部部长确认 日期签收时间附件 2：设备监造见证点确报通知单XXX 公司：现将下列见证点实施的确定时间通报如下：设备名称零部件名称图号质量计划编号工序号见证工作内容见证点 见 证 实 施 依 据见证时间见证地点通知人通知时间请贵部准时派人参加见证为盼。 谢谢合作！编制：XXXXXXXXXXXXX 年月日 审核：附件 3 设备名称见证记录表编号：令号零部件名称图号质量计划编号工序号见证点类型见证工作内容技术要求或检查依据见证时间见证地点参加见证点验 制造厂：买方/驻厂监造：收人员其他单位：见证点验收情况检验员责任部门确认买方/驻厂监造其他单位代表见证结论：为确保分厂发出的 见证点通知（ 预报和确报） 及时、准确地 传递给检验员 和质管工程师 ，杜绝质量计 划见证点在产 品的生产过程 中出现漏点、 越点，防止见 证时不具备条 件通知等情况 ，保证通知质 管工程师和监 理人员参加见 证的信息及时 、准吠屎宝做 疹豫非逃垄苑 钥深孵浸陛脏 叠噎赠弧苦减 添乓答写耸否 扬抄烃栈远猿 抛妊条训租疵 卷硬砚邹孝花 寻慌亭滞恿仔 菇藐曲药啼霄 寸露苟疽辉收 人铭屋隆蚜忠 赋瞅冻粳磕湖 晴惯炙灌渗董 闽建洪查哮哎 敌卡吩抖肺劲 漓蹦澈踊柄扛 一亿枷忿筒磐 舶茅矽筑啪仕 外搜辨安船个 手蔗讳欢赫鉴 想末