工作实施计划简表.doc

一、 工作实施计划序号阶段任务说明计划工作内容计划完成时间责任部门1前期工作对局领导、部门、所、班组进行调研了解目前体系建设情况，当前体系建设存在问题和困难，收集各方面的意见和建议。2011-7-30编制调研分析报告及工作方案根据调研情况编制调研分析报告和公司总体工作计划2011-8-12工作启动成立体系建设领导小组、工作小组成立体系推行组织架构，明确职责2011-8-1任命体系保障人员任命的安全区代表、内审员、事故/事件调查员、任务观察员2011-8-30召开启动大会由第一把手正式任命相关人员，明确各组织和人员的职责，全员动员2011-8-1制定详细工作任务及计划根据总体工作计划和风险体系51要素的具体要求，各部门（单位）制定详细工作任务和实施计划，每项工作任务落实到人2011-8-30各部门（单位）3体系建立体系依从性评估根据体系相关的管理标准、技术标准、作业指导书的管理要求、依从性要求，评估体系执行的依从性，提出完善修订体系文件的意见和建议。2011-8-30系统梳理体系文件根据风险体系51要素要求，以及依从性评估结果，系统梳理与安全生产相关的管理标准、技术标准、作业指导书、表格、记录等文件。2011-8-30体系文件完善体系文件的延用、完善、新建，并正式发布执行2011-9-30建立体系推广应用模版以做好安全生产工作为出发点，以管理标准、技术标准、作业指导书为依据，为各项安全生产工作建立起简单、实用的工作模版。2011-12-30风险评估进行电网风险评估2011-9-30调度中心进行作业风险评估、2011-9-30各生产单位进行设备风险评估2011-9-30各生产单位进行环境与职业健康风险评估2011-9-30安监部、各生产单位完成公司风险概述报告2011-10-15安监部4体系推行体系基础培训与宣传安全生产风险管理体系要素及理解要点培训:参与对象为：各部门体系建设联系人、安全小区代表、中层领导等。2011-8-31安监部安全生产风险管理体系知识宣贯：针对体系元素内容，以宣传册、宣传栏、网络等形式，向员工广泛宣传安全生产风险管理体系相关知识和内容，加深其对体系知识的理解度，从而认识并接受体系的理念与管理模式。2011-8-31安监部体系执行及相应能力培训体系管理标准培训2011-8-31安监部安全小区代表培训2011-8-31安监部事故调查员培训2011-8-31安监部风险评估培训2011-8-31安监部应急管理培训2011-8-31安监部作业现场完善划线与标识完善：依据划线与标识标准，识别需要划线与标识的类别与对象，完善划线与标识，制造生产秩序。2011-9-31安监部、生产单位健康危害因素监测：对涉及的职业健康危害因素进行测量，如照明、空气质量等，确保其满足法律法规要求。2011-9-31安监部、生产单位其他工作环境改善：对其他可能导致人员与设备安全的因素或环境进行改善。2011-10-31安监部、生产单位标准与指导书执行测量对制定标准执行观察计划并执行，以观察标准的适宜性、充分性及有效性，并为持续改进标准提供依据。持续生技部应急预案演习对制定的应急预案进行学习，以演练其的适宜性、充分性及有效性。2011-11-31安监部、生产单位5体系测量与评审内部审核内部审核：安监部牵头按照体系管理工作标准文件要求，检查执行依从性和效果，找出体系实施过程中的问题与不足，评估体系的适宜性、充分性与有效性，为持续改进提供平台。2011-12-31安监部二、 保障制度体系工作小组每周五召开体系推进工作周例会，小组组长、成员须参加会议。会议由工作小组组长主持，组长不在时，由副组长主持，协调解决项目推进过程中出现的问题，原则上各部门、各单位解决各类本单位实施过程的问题，对确实需要局层面协调解决的问题需要及时上报体系工作小组。各单位启动后，定期向体系工作小组上报体系建设周报、月报，体系工作小组通过周报、月报掌握各单位体系建设进展情况，为体系工作小组指导部署下一步工作提供依据。周报主要包括：上周工作总结与下周工作安排、存在问题及跟踪、风险及控制措施、应用情况通报等。月报主要包括：上月工作总结与下月工作安排、存在问题及跟踪、风险及控制措施、应用情况通报等。各单位根据体系工作小组的要求，调整下一步的工作计划，开展后续工作。各单位每周四 16时前将周例会纪要和周报上报体系工作小组。各单位每月第3个工作日16时前将月报上报体系工作小组。体系工作小组根据周报、月报情况，协调相关工作，每月整理出版安全生产风险体系建设情况月报，并发至体系领导小组。将安全生产风险管理体系建设实施列入安全生产责任制过程考核。体系工作小组负责对各部门体系建设成效进行考核