安全质量环保检查考核评分表.docx

福平铁路站前工程FPZQ4标工程质量检查考核评分表分部名称： 考核时间： 项目检查内容分值扣分标准检查方式扣分原因扣分制度管理组织机构5未建立体系文件、管理办法、实施细则及制度扣3分；体系、办法、制度建立不完善扣2分。检查体系文件、现场抽检主管领导、质量负责人无故脱岗，每人（次）扣2分。现场质检人员不足或资质不满足要求，每人(次）扣1分。( 至少2人持有质检证)没有培训计划扣3分；质量教育培训内容及频次不符合要求扣2分。无质量会议记录扣2分；会议召开频次不足扣1分；(至少按旬召开)会议未对质量问题进行分析扣1分。制度落实10质量责任未明确到具体人员，扣2分。检查相关资料关键项目没有专项施工方案，每项扣3分。（关键部位、特殊工序、危险性较大的分项分部工程）作业指导书、技术交底手续不全，每项扣2分。技术交底未交底到作业人员，每起扣1分。施工日志记录不全、不符合要求，每项扣1分。没有检查量化指标或检查记录不全，每项扣1分。其他5安质报送资料每漏报一次扣5分；安质报送资料不按时上报扣3分；安质报送资料报送格式及内容不符合要求扣2分；其他资料不符合要求扣3分。原材料设备构配件检验5厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分 。查看检验试验资料、现场抽检使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣3分。检验频次不足，扣2分。存储5检验指标不全，扣2分。查存储台帐、现场布置情况未按规定存放，每处扣3分。无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣2分。项目检查内容分值扣分标准检查方式扣分原因扣分混凝土拌合方式10不符合设计要求，每次扣2分。现场检查材料计量未计量或未做称量复核，每批次扣2分。抽查内业资料及现场核查配合比未做配合比设计或未签认的，扣2分。抽查内业资料及现场核查拌制前未做施工配合比或配合比与现场实际情况不符，每批次扣1分。拌和站配合比未按规定要求录入，每次扣2分。钢筋工程品种、规格、数量不符合设计要求，每处扣3分。抽查内业资料及现场量测连接方式、接头位置、接头数量、接头外观不符合设计要求，未作接头力学性能检测或检测频率不够，每处(项)扣2分。钢筋加工不符合设计规范要求，每批次扣1分。现场绑扎不符合规定或设计要求，每批扣1分。过程控制未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2分。现场核查抽查内业资料及试验室资料施工缝处理不符合设计和技术方案的, 每处扣1分。大体积混凝土无降温防裂措施或未布置测温点，每处1分。未按要求进行养护或记录，每处次扣1分。未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣1分。拆除模板时混凝土强度未达到验标要求, 每项扣2分。存在超标裂缝，每处扣2分。混凝土表面漏筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面、缺棱掉角超过规范标准, 每处扣1分。抽查内业资料及现场抽检外形尺寸不符合规定或设计要求，每处扣1分。项目检查内容分值扣分标准检查方式扣分原因扣分路基路基填筑5填料类别不符合要求的，每批次扣5分。现场核查及抽检填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分。未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，扣2分。压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分。填层表面积水，每处扣1分。填层平整度或坡度不满足设计要求，每处扣1分。地基处理效果未按规定进行检验或试验，每处扣2分。路基改良土（或级配碎石）未按规定拌和，每次扣1分。路基填筑未按规定或设计要求进行地基沉降、侧向位移观测，每项扣2分。挡护工程5材料规格、尺寸不符合设计或规范要求，每处扣1分。现场核查并检查内业资料结构物厚度、高度不符合设计要求，每处扣2分。未按设计或规范要求设置反滤层、泄水孔或伸缩缝，每处扣2分。砂浆拌制无配合比或不按配合比计量，每项扣2分。砂浆不饱满或砌筑工艺不符合规范要求，每项扣2分。路基防护和排水措施不符合设计要求，每项扣1分。桥涵基础地质条件未按程序确认，每处扣2分。现场核查并检查内业资料桩基经第三方检测，每发现1根类桩基扣2分；1根类桩扣3分。桩顶高程和主筋伸入承台长度不符合设计要求，每处扣2分。未办理变更设计手续，擅自改变成桩工艺，每项扣5分。深基坑无防护方案或未按防护方案实施的，每处扣2分。现场制梁移（架）梁设备、吊（顶）具未进行静动载试验、试运转、验收。每项扣2分。现场核查并检查内业资料移动挂篮未进行静载试验，每项扣2分。项目检查内容分值扣分标准检查方式扣分原因扣分桥涵现场制梁15悬臂灌注梁段无施工工艺设计、挂篮稳定安全系数小于2.0、挂篮组拼后，未做载重试验、两侧不平衡偏差大于设计要求数值、施工过程中不按规范和设计要求进行线性监测。每项扣2分。现场核查并检查内业资料张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分。压浆、封端不符合设计和规范要求的，每批次扣2分。梁部梁体预应力孔道与设计位置偏差超过规范，每处扣2分。现场核查并检查内业资料涵洞涵洞填土不符合规范要求，每项扣2分。现场核查并检查内业资料地基处理未按规定进行检验，每项扣1分。隧道地质超前预报及支护15未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣5分；地质超前预报频次不足的扣3分。现场与资料检查相结合钢架间距、安装位置等不满足设计要求，每处扣2分。锚杆数量、超前小导管数量不满足要求，每处扣2分。现场核查并检查内业资料超前小导管未注浆或注浆不满足要求，每循环扣2分。现场核查并检查内业资料喷射混凝土厚度、平整度不满足要求，每项每检验批扣1分。仰拱隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环，、级围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m，每处扣3分。变形量测仰拱混凝土与仰拱填充混凝土同时浇筑，每批次扣2分。现场核查并检查内业资料隧底虚碴或积水未清除干净就浇筑混凝土，每处扣2分。厚度不足、脱空，每处扣2分。（扫描）量测断面距离设置不符合要求，扣3分。量测点设置不符合要求，每点扣1分。量测项目和频次不符合要求，扣2分。量测后未及时进行回归分析或无分析结论，扣2分。量测资料弄虚作假，每次扣3分。项目检查内容分值扣分标准检查方式扣分原因扣分隧道二衬防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分。现场核查并检查内业资料防水板后有尖锐物（钢筋、铁钉等）出露，每处扣1分。防水板铺设基面平整度差或松弛度不够，每处扣1分。止水带或排水盲管搭接、安装不符合要求、破损，每处扣2分。二衬渗漏水，每处扣3分。厚度不足、脱空，每处扣2分。二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：、级围岩超过200m，级围岩超过120m，级及以上围岩超过90m或设计要求，每处扣3分。其他施工前未通过沉降评估，每处扣3分。现场与资料检查相结合测量精度不满足设计或验标要求，每处扣5分。问题整改5未进行整改扣5分；未按规定时间整改扣3分；上报情况与本次检查情况不符每项扣2分；有未整改的项目每项扣5分；未按要求上报整改结果扣3分。其他补充扣分5违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分；违反其他一般规定和主控项目要求，每项扣1分；违反业主下发的相关文件、制度要求，每项扣2分；考核期内出现质量事故一票否决。合 计100合计扣分： 实得分：检查组负责人： 年 月 日 分部负责人: 年 月 日福平铁路站前工程FPZQ4标施工安全检查考核评分表分部名称： 考核时间： 项目检查内容分值扣 分 标 准检查方式扣分原因扣分安全管理体系及内业资料检查组织机构3主管领导、专职安全人员无故脱岗扣2分；安全人员配备不全、资质不符，扣1分（安全员证件原件持证人至少3人）。现场核查管理办法及责任制3未建立体系文件、管理办法、实施细则及制度扣3分；体系、办法、制度建立不完善扣2分。检查内业资料安全教育培训5没有培训计划扣3分；三级安全教育不全扣2分（要有课程、课时、题目、成绩，覆盖到每一个施工人员）；特种作业人员没有进行岗前再培训，培训记录不全扣2分；没有按照项目部培训计划及要求开展培训，每缺一项扣1分；日常安全教育不全扣2分。现场核查及检查内业资料专项安全施工方案3无专项方案扣3分；专项方案不完善扣2分；没有按方案落实扣2分。现场核查及检查内业资料风险源管理5未对风险源进行排查、辨识建立清单及管理方案扣5分；未建立风险问题库台账扣3分；对风险问题无控制措施扣2分。现场核查及检查内业资料包保管理2未签订各级岗位安全包保责任状扣2分；未明确考核和奖惩扣1分。检查内业资料应急预案5未制定应急预案扣5分；应急预案建立不全扣3分；应急预案内容不完善扣2分；未进行应急演练扣2分。现场核查及检查内业资料安全技术交底3无安全技术交底扣3分；安全技术交底未分工种、工序进行交底扣2分；交底内容不完善扣2分；未交底到作业人员每人扣1分。现场核查及检查内业资料安全例会2无会议记录扣2分；会议召开频次不足扣1分；（至少按旬召开）会议未对安全问题进行分析扣1分。检查内业资料特种作业人员2特种作业人员未持证上岗扣2分；未建立特种作业人员台账并进行动态管理扣2分。现场核查及检查内业资料安全检查4未按要求频次进行检查扣2分；检查记录不全扣2分。检查内业资料其他安全资料3有一项未按要求建立扣3分；建立不完善扣2分。检查内业资料项目检查内容分值扣 分 标 准检查方式扣分原因扣分报送材料日报、月报及各种报送资料5每漏报一次扣5分；不按时上报扣2分；报送格式及内容不符合要求扣2分。 检查内业资料现场安全检查现场检查记录3未建立现场检查记录本扣3分；现场记录不全扣2分；现场检查记录与现场不符合扣2分。现场核查及检查内业资料安全标识标志管理2未按要求在规定位置部位挂牌管理扣2分。现场核查施工用电3无临时用电方案扣2分；现场未采用三相五线制供电系编扣2分；未采用三级配电二级保护扣2分；未实行一机一闸一漏一箱扣2分；施工照明在易发生电击的危险场所未使用36V安全电压每处扣2分。现场核查临时设施3施工质量差存在安全隐患扣3分；处在安全隐患区域无有效防护扣3分。现场核查高处作业3未系安全带每人扣2分；临时作业未设置护栏和安全网每处扣2分；悬空作业无可靠地安全设施每处扣2分；未经安全隔离，采用重叠作业每处扣2分。现场核查现场人员管理与劳动防护3施工现场无专职安全人员巡视扣3分；劳动防护用品使用不当扣2分；现场施工纪律混乱扣2分。 现场核查消防管理3消防器材配备不符合要求扣3分；氧气瓶与乙炔瓶安全距离不足扣3分；未悬挂警示标志责任牌扣2分；消防验收手续不全扣2分；消防未进行演练扣2分。现场核查及检查内业资料火工品管理5火工品仓库未经验收扣5分；火工品清退不及时扣3分；未建立检查制度扣3分；台账不齐全扣2分；岗位责任制及相关制度未上墙管理扣2分；各种交接、清退、管理手续不全扣2分，验收记录及手续不齐全扣2分；未设置专人管理或专职人员不在岗扣3分；火工品管理不符合要求扣3分。现场核查及检查内业资料项目检查内容分值扣 分 标 准检查方式扣分原因扣分现场安全检查路基桥涵作业3钢筋笼不符合吊装要求扣2分；哑炮未按要求处理扣3分；挂蓝安全措施不到位扣3分；挂蓝前移无专人检查指挥监控扣2分；各种施工机械违反安全操作规程使用每次扣2分。现场核查隧道作业10未按要求开展地质超前预报，每项（次）扣5分；开挖工法或支护、加固方案不符合设计方案，每项（次）扣5分；量测断面距离、量测点设置不符合要求，量测项目和频次不符合要求，量测资料未及时分析或弄虚作假，每项（次）扣2分；未建立技术管理人员进出洞登记制度，作业人员翻牌制度扣2分；洞内爆破人员未及时撤离至安全距离每次扣3分；出现围岩破碎、流沙、泥流、大量溶洞水、高压水未及时处理每处扣3分；支撑立柱置于虚渣和活动石块上或软弱软弱围岩地段未加设垫板每处扣2分；支护体系变形、开裂未采取补救措施每处扣3分；通风不好、照明差、排水不畅，每项扣2分；作业面逃生管道、应急药品食品未达到规定要求，每项扣2分。施工人员未穿戴安全帽等装备每人扣1分；各种施工机械违反安全操作规程驾驶使用每次扣2分。现场核查及检查内业资料架梁作业3未统一指挥扣3分；未对设备及安全装置进行检查扣3分；提运梁通道未进行清理扣2分；未按照操作规程操作扣3分；未有制动及防倾覆措施扣2分。各种施工机械违反安全操作规程使用每次扣2分。现场核查支架检查3地基处理不符合要求扣3分；支架搭设未按方案实施扣3分；支架作业人员违章作业扣2分。现场核查及检查内业资料事故应急救援3应急备用设备物资准备不充分扣3分；未设置专门的救援队伍扣2分。现场核查及检查内业资料项目检查内容分值扣 分 标 准检查方式扣分原因扣分现场安全检查其他3危险化学品无专门仓储地点或有效防护措施，扣3分；高温季节未按劳动保护规定布置防暑降温工作扣2分；无防洪、排涝安全措施扣2分；未参加相关保险或资料不齐全扣2分；无职业病预防措施或措施落实不到位扣2分；现场核查及检查内业资料安全检查整改情况安全整改5未进行整改扣5分；未按规定时间整改扣3分；上报情况与本次检查情况不符每项扣2分；有未整改的项目每项扣5分；未按要求上报整改结果扣3分。现场核查及检查内业资料其他补充考核期内发生一般人员伤亡责任及以上事故一票否决。合 计100合计扣分： 分实得分： 检查组负责人： 年 月 日 分部负责人： 年 月 日福平铁路站前工程FPZQ4标标准化建设考核评分表分部名称： 考核时间： 项目检查内容分值扣分标准检查方式扣分原因扣分人员及设备配备 机构设置及人员配备12未按规定设置现场管理机构，扣12分；主要施工管理及技术人员的资质、数量不能满足生产要求，每人(次)扣2分；分部项目经理（含副经理）、总工、安质部及工程部部长未经局项目部同意擅自变更，每人(次)扣5分；试验、技术、质检、安全管理人员资格资质不满足要求，每人(次)扣2分；安全、质量管理或保障体系文件不完善，每项扣1分；安全、质量责任未明确到具体人员，每项扣1分。现场核查及检查内业资料设备配置与管理12主要施工设备不能满足现场需要，每台(次)扣1分；工地试验（含计量）设备未经过检验或标定即投入使用，每台(次)扣2分；大型或特种机械设备未按规定委托有资质的单位安装或进行检验、验收，或验收不合格投入使用，每台(套)扣2分；锅炉和压力容器无国家相关部门检验合格和有效使用期证明，安全操作规章和制度不完善，每项扣2分；设备无运转或检修记录，每台(套)扣1分；未建立大型或特种施工设备管理台帐，每处扣1分；劳务用工未按照架子队进行组建或管理，每项扣12分。现场核查及检查内业资料劳务管理12架子队管理的规章制度未建立或不完善，每项扣2分；架子队管理人员配备不满足要求，每人次扣1分；未对劳务人员进行岗前专业培训，每人次扣1分；未按规定与劳务企业签订劳务协议，或未按规定与劳务作业人员签订劳动合同或为其办理劳动保险，每人次扣1分；未建立劳务用工合同、工资支付、保险管理台帐，每项扣1分；现场施工未按已批准的施组实施，每项扣5分。现场核查及检查内业资料项目检查内容分值扣分标准检查方式扣分原因扣分现场管理技术管理10各种施工技术和调度报表报送资料每漏报一次扣5分；不按时上报扣3分；报送格式及内容不符合要求扣2分；其他资料不符合要求扣3分；未编制重点、控制性工程专项施工方案；未编制特殊工艺、关键工序作业指导书，每项扣3分；未按规定进行技术交底或现场技术交底未逐级交底到作业人员，每项扣2分。现场核查及检查内业资料12施工前未按要求对设计图进行核对，每项扣2分；未办理变更手续擅自施工，或变更后未按经过批准的施工方案、工艺要求施工，每项扣5分；发生或发现质量、安全问题时，施工人员未按程序处理，每次扣3分；对检查发现的安全、质量问题未按要求整改；未记录或记录不闭合；未及时进行回复，每项扣2分；内业资料未及时填写、缺失、错漏或签字不全，每份扣1分。现场核查及检查内业资料内业资料12记录人未签证,每项(批次)扣3分；施工日志记录日期不连续，每缺1天扣0.5分；施工日志未记录质量安全自检情况、问题整改情况、材料进场及抽样试验情况或记录不闭合，每次扣1分；未在规定的时间内提交周报、月报、进度统计报表等资料，每份扣2分；未进行安全、质量、环保等风险评估，或未对危险源进行辨识和管理，每项扣5分。现场核查及检查内业资料过程控制安全风险控制15未制定风险工点专项施工方案，每个扣3分；未制定应急预案和进行演练，每项扣2分；风险控制方案和措施落实不到位或施工现场应急救援设施不到位，每项扣2分；未按要求制定各级管理人员的检查量化指标，每项扣3分。现场核查及检查内业资料项目检查内容分值扣分标准检查方式扣分原因扣分标准化检查15未根据工程内容及特点制定检查计划或标准，每项扣2分；未按计划完成检查量化指标且无正当理由的，每人(次)扣2分；未建立问题库或对问题未进行跟踪处理的，每人(次)扣1分；检查无记录或记录不闭合的，每项(次)扣0.5分；标准化建设不达标受到业主方、监理方通报处罚视情节扣分。现场核查及检查内业资料合计100合计扣分： 分实得分： 检查组负责人： 年 月 日 分部负责人: 年 月 日 福平铁路站前工程FPZQ4标环境保护考核评分表分部名称： 考核日期：检查项目分值扣分标准扣分原因扣分环保管理制度组织管理5未成立组织机构扣5分；环保人员配备不足扣1分；（必须有兼职人员