制程检验工作指引1.doc

亿博睿电子有限公司 保密文件亿博睿电子有限公司工作指引文件编号：QADWI0004文件页数：第1页 共4页版本号：1.0文件名称： 制程检验工作指引 适用范围：亿博睿电子有限公司 收文部门： 技术部、生产部、PMC部、品质部 拟制： 审核： 批准： 有 否 会 签不需会签需会签会签部门技术部PMC部生产部品质部会 签 人会签日期会签部门会 签 人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容10品质部初版发行1 目的规定制程控制流程,籍以保证制程控制阶段的产品符合规定要求。2 适用范围本公司所有产品制程检验核查均适用。3 职责3.1 生产部：负责生产的执行与生产前物料的确认,以保证工程变更通知（ECN）及制程管制事项的执行，确实作好自检。3.2 品质部： 依据检验指导书（SOP） 、工程变更通知单(ECN) 、和物料清单(BOM)定时执行制程稽核与首件检验,并将结果记录于制程稽核查检表和首件检验记录表。3.3 技术部：负责作业指导书的拟定、修改及发行、治工具的设计制作,产品问题的分析及解决。3.4 PMC部：负责配合此程序之实施与执行。4 名词解释制程稽核(Process Audit):由品质部IPQC人员对生产部制造过程和检测执行核查。IPQC(In-Process Quality Control):在制品的质量控制，负责作制程稽核动作。首件检验（First Piece Inspection）:对每天开拉和新产品的第一件产品进行检验。5 工作内容5.1 生产单位对每天生产的产品执行100%的检测5.1.1各功能检测站依据检测作业指导书执行检测。 5.1.2当检验合格时,将合格品流入下一站,继续执行下一站制程作业。5.1.3当制程检验不合格时,将不良现象记录在QC日报表上,并在不良品上用红色箭头标标识,放入红色不良品盒。5.1.4不良品由维修人员不定期进行维修,并将维修情况记录在维修日报表上。5.2 制程稽核5.2.1 稽核内容:5.2.1.1依相关制程的制程稽核查检表 、检验指导书(SOP) 、工程变更通知(ECN),制程管制规范执行稽核。 5.2.1.2 IPQC人员应稽核作业现场是否有生产相应的检测设备,对各检测站的不良率予以监控,若有超出品质目标值,必需发出品质异常单给责任单位,并依照不合格品控制程序予以实施。5.2.1.3 设备、治工具、量具及仪器仪表是否依规作适当维护保养及按规定作校验。5.2.1.4作业指导书是否清楚描述，作业员是否完全按照作业指导书进行作业。5.2.1.5详细稽核内容依各制程的制程稽核查核表。5.2.1.6制程稽核重点不足之处,得参照各机种作业指导书,配合执行稽核或另制定机种,机型别的稽核重点。5.2.2 稽核执行:5.2.2.1稽核人员每二小时执行稽核一次,依规定进行品质管制的确认,对问题点记录于相关制程的制程稽核查核表,并由生产部,QA主管确认。5.2.2.2品质部稽核人员除应依稽核工作项目及工作内容执行稽核外,同时追踪制程稽核项的改善对策和预防措施，是否已导入及跟催作业的施行。5.2.3 稽核异常处理:5.2.3.1 IPQC人员若发现任何异常,如;制程条件或参数异常、作业人员未依SOP作业,每小时品质目标未达成等、应立即通知生产部相关负责人做相应处理。5.2.3.2影响情况重大时,应会同技术部、生产部、IQC、QA等人员共同拟定对策,包含范围为：成品、半成品、在制品。5.2.4成效审查追踪:5.2.4.1品质部门在执行稽核时,如有品质异常，须立即反应责任部门知悉,并将稽核结果记于相关制程之制程稽核查核表 、送各责任部门主管签认及改善、若有重大问题点持续发生无法立即改善、则填写品质异常单会同责任部门研究矫正及预防措施,并持续稽核该问题直到改善为止。5.3 首件检验 5.3.1品质部IPQC负责对每天开拉,新机型的首件作首件检验。5.3.2首件检验项目:5.3.2.1过程确认:检验每道工序是否按照作业指导书操作。5.3.2.2物料核对:依照BOM、作业指导书和研发部样机及ECN核对每一个零件的正确性。5.3.2.3外观检查:外观检查标准与检查项目,针对整机上某一零部件参照 IQC相关材料检验标准和项目执行。5.3.2.4功能检查:依照功能测试指导书执行。5.3.3首件检验记录: 首件检验应将检验状况的结果记录在首件检验记录表上。5.3.4当首件检验出现不合格时,应立即予以改善,直至改善合格后,方可开线。5.4 记录保存: 5.4.1 相关记录保存依照质量记录控制程序执行。6 引用文件和记录表式 QADWI0001受控文件管理工作指引QADWI0009制程品质异常处理工作指引QADWI00