经营类相关流程(20131229).doc

苯加氢焦油加工厂 经营管理类相关工作流程苯加氢焦油加工厂经营类相关工作流程确认单一、进厂原料质量确认流程.（外购粗苯）指标合格或达到让步接收条件，卸车、收货。责任单位：储运车间接收指标：三苯含量86.5%、总硫8000ppm、水份0.1%让步接收指标：三苯含量86.5%、总硫12000ppm、水份0.1%原料粗苯进 厂,静置时间不得少于30min，然后进行脱水。责任单位：储运车间调度室通知质量环保部取样化验。责任单位：调度室指标不合格或达不到让步接收条件，质量环保部通知不予卸车。责任单位：质量环保部二、出厂成品质量确认流程.1、小票与提货单上的流水号必须一致；2、小票与提货单上的客户单位名称必须一致；3、车辆牌照号必须一致；4、提货产品必须一致。责任人：储运车间当班发货员提货小票数据与提货单数据不符，不予发货，通知保卫消防部处理。责任单位：储运车间产品质量合格，调度室通知储运车间可以装车，并进行现场签字确认。责任单位：调度室所有信息相符，比对空车皮重没有出现大的偏差后，按一卡通流程予以发货，固态产品装车时，必须有保卫消防部人员现场监装。责任单位：储运车间调度室接到销售公司通知后，提前联系质环部对出厂成品取样化验。责任单位：调度室产品装车结束，必须经当班调度签字确认后，方可放行出厂。责任单位：调度室产品质量不合格不予发货。责任单位：调度室三、生产日报数据报送流程.每日03:30前，将汇总完毕的数据上报至集团公司调度中心。责任人：调度室当班调度苯加氢、焦油储运当日夜、白、中班生产数据。责任人：储运车间值班长第二日夜班当班调度值长，汇总昨日全天数据（加工量、接收量、产量、销量、收率、水电气消耗等）并对生产状况进行详细说明。责任人：调度室调度值长电仪车间当日夜、白、中班消耗数据。责任人：电仪车间值班长每日10:00前，经营管理科将制作好的生产日报（外部版、内部版）通过OA进行发送。责任单位：经营管理科每日09:00前，经营管理科人员到调度台拿取昨日苯加氢、焦油统计日报表。责任单位：经营管理科四、可控成本日报数据上报流程.每日09:00前将本厂劳保费用报送至经营管理科。责任单位：安全科综合办公室人资管理员苯加氢车间综合管理员储运车间综合管理员装备动力科汇总完毕与生产技术科材料计划员核对后，每日09:30前报送至经营管理科，以后每旬与财务核对一次。责任单位：装备科每日09:00前将本部门的维修费、生产性物料消耗费用报送至装备动力科。责任单位：苯加氢、焦油、储运、机电车间每日10:00前，经营管理科完成报表所有内容汇总，报送至经营管理部和化工生产技术中心。责任单位：经营管理科焦油车间综合管理员机电仪车间综合管理员五、月度可控成本分析数据上报流程.苯加氢车间综合管理员机电仪车间综合管理员焦油车间综合管理员储运车间综合管理员每月2日10:00前与财务核对完毕后，将本部门的维修费、生产性物料消耗费用、收发存台账报送至装备动力科。责任单位：苯加氢、焦油、储运、机电仪车间装备动力科将全厂维修费、生产性物料消耗、收发存台账汇总完毕后，于每月3日10:00前报送至经营管理科。责任单位：装备科经营管理科完成报表及收发存台账所有内容汇总后，于每月4日14:00前报送至集团经营管理部。责任单位：经营管理科综合办公室行政费用、人员工资（财务计提工资），每月3日10：00前完成与财务的核对，报送经营管理科。责任单位：综合办公室每月3日10:00前，经营管理科完成从集团收集到的本厂公用工程摊销数据汇总，以便于月度报表的计算。责任人：安阳六、月度生产计划数据上报确认流程.每月17日16:00前，生产技术科组织厂领导、苯加氢、焦油、储运车间、经营管理科召开月度生产计划确认会，在结合年度生产任务分解及完成情况的前提下，充分考虑原料供给情况、工艺运行情况、设备运行情况、突发事件、各车间上报量等原因，确定下月生产计划，并留有会议纪要。责任单位：生产技术科每月15日17:00前，苯加氢车间、焦油车间、储运车间组织本车间各级人员召开生产计划讨论会，在结合年度生产任务分解及完成情况的前提下，充分考虑原料供给情况、工艺运行情况、设备运行情况、突发事件等原因，得出下月生产计划，准备上报生产技术科，并留有会议纪要。责任单位：苯加氢、焦油、储运车间经营管理科根据会议决议，制定“苯加氢厂月度生产任务申报表”，经相关人员签字后于每月18日16:00前上报化工生产技术中心。责任单位：经营科七、月度生产任务数据分解确认流程.生产技术科在接到经营管理科下发的月度经营指标后，于1个工作日内将指标分解至相关车间及班组，并将分解结果上报经营管理科备案，同时下发至生产车间予以执行。责任单位：生产技术科生产车间在接到生产技术科下发的月度经营指标分解后，于1个工作日内将指标分解下发至各班组，并将分解结果备案、备查。责任单位：苯加氢、焦油车间经营管理科协助生产技术科对月度经营指标执行情况进行监控，发现异常及时反馈，以保证月度经营指标的顺利完成。责任单位：生产技术科、经营管理科每月经营管理科在接到集团经营管理部下发的月度经营计划指标后，4小时之内将月度经营指标下发至生产技术科。责任单位：经营管理科八、月度经营汇报材料PPT上报流程.生产技术科根据模板要求，结合上月生产运行整体情况，于每月3日14:00前对经营指标完成情况、存在问题与不足、下月工作重点进行表述后，上报经营管理科。责任单位：生产技术科装备动力科根据模板要求，结合上月设备运行整体情况，于每月3日14:00前对经营指标完成情况、存在问题与不足、下月工作重点进行表述后，上报经营管理科。责任单位：装备动力科经营管理科在接到以上四个部门的汇报材料后，对相关内容进行合并、汇总、规范格式及顺序，确认无误后于每月4日12:00前上报集团经营管理部。责任单位：经营管理科经营管理科向生产技术科、装备动力科、安全质量环保科、综合办公室下发“月度经营汇报材料PPT”模板。责任单位：经营管理科安全质量环保科根据模板要求，结合上月安全、质量、环保整体情况，于每月3日14:00前对经营指标完成情况、存在问题与不足、下月工作重点进行表述后，上报经营管理科。责任单位：安全环保科综合办公室根据模板要求，结合上月综合管理整体情况，于每月3日14:00前对经营指标完成情况、存在问题与不足、下月工作重点进行表述后，上报经营管理科。责任单位：综合办公室九、产品入库质量化验确认流程.经化验分析产品各项指标达到要求后，当班调度通知储运车间接收成品。责任单位：调度室、储运车间当班调度在接到生产车间岗位人员通知后，第一时间联系质量环保部对中间槽样进行化验，化验数据没有出来前，任何产品不得进入成品库区。责任人：调度室当班调度焦油车间通过加工煤焦油后所得到的各种化产品，从各塔、槽进入成品库区时，必须通知当班调度。责任人：焦油车间当班值班长经化验分析产品指标达不到要求时，当班调度通知生产车间不得转运，产品予以回炼，严防不合格品进入成品库区。责任单位：调度室、焦油车间十、库存成品质量监控流程.调度室实时联系销售公司，确认需售商品的名称及具体时间。责任单位：调度室生产技术科质量管理员需协助调度室、储运车间开展上述工作，由调度室按规定提前通知质量环保部取样分析，质量管理员将分析结果进行统计备案