连锁配送操作指导书.doc

标题： 连锁配送操作指导书责任部门： 配送中心文件编号：RSTCZ14-2014-1版本号：第二版第 0 次更改目的：制定和实施连锁配送操作程序，旨在严格规范连锁配送服务的全过程，确保配送及时，数量准确，质量完好，服务满意。适用范围：适用于连锁公司配送药品的全过程。责任者：公司的业务员、开票员、保管员、送货员（驾驶员）和连锁门店经理、营业员。操作规程：1 制单11 连锁门店经理根据各柜组提出的要货计划，在千方百剂系统中填写“要货计划”，要货计划所列的内容如品名、产地、规格、单位、要货数量、制单人、审核人等应填写完整。12 因市场/顾客需求，临时急需商品可采取电话要货的方式(必须开票，以票为准)。2 接单连锁门店每天应将要货计划及时数据上传，由业务室依据该连锁门店的库存和正常销量，结合公司仓库库存，确定开单数量。3 开单31 微机开票员依据业务组审核后的要货单和电话要货计划及时开具“配送单”，部门、编码、品名、规格、产地和批号、数量、生产日期、单位、金额应准确无误，杜绝差错。如有疑问，应及时向业务组查询。32 开单应坚持“先产先出、近期先出、按批号发货”原则，严格实施批号跟踪。33 开单应根据要货数量，结合商品包装规格，合理调整数量，以方便仓库人员发货。4 配货41 仓库保管员接到配送单（需有发货员（保管员）签字）后，即按配送单的要求配货，并在配送单上签名（章）后，发货完毕后送复核员复核校对。42中药饮片1、 根据配送出库单发货：应依据配送单做好质量检查和复核，复核内容包括配送门店、品名、规格、批号、生产日期、生产厂商、数量、质量状况等。复核完毕后应在配送出库单上签名盖章。2、 拆零饮片应称准、包装好写明标签、品名、批号、数量、生产单位，并做好拆零记录。3、 拼装箱应先放矿石、根茎、果实子然后草花、重在下，轻在上原则。43二类精神药品根据配送单上的品名、规格、数量、批号和包装等复核签字。由专用设备与其他药品隔离单独存放专用箱。交至运输员确认。运送至门店根据配送单验收，核对无误后必须在配送单双签字，由运输员带回留存。部分特殊药品复方制剂与二类精神药品相同操作。441、 冷藏箱预先放入两块冰块（检验冰块是否成冰），使冷藏箱温度控制在2-8。2、 将记录仪放入冷藏箱，同时监控冷藏箱温度是否达到冷藏要求。3、 冷藏箱放入冷库，待保管员发货放入。4、 冷藏药品在交接门店时做好记录。5、 在高温情况下，准备两块备用冰块随车同行。5 复核51 复核员依据“配送单”详细复核购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况等，经复核无误后，复核员应在配送单上签字（章）。52 拼箱商品由复核员对照商品复核无误后，复核员再封箱并贴上“拼箱”单。53以下情况不得出库（1）药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题（2）包装内有异常响动或液体渗漏。（3）标签脱落，字迹模糊不清或标识内容与实物不符。（4）药品已过有效期（5）其他异常情况的药品。复核人员应依据操作权限，在计算机系统及时对上述不得出库的异常情况进行锁定，并报告质量管理部门。对出库异常情况的处理，应建立处理记录。6 送货61 送货员应清点件数（包括原件和拼箱）无误后，方可装车。62 装车完毕，送货人员（驾驶员、送货员）应及时安排送货。送货人员应随带“内部移库清单”记帐联，随货同行联，送货回单联第二、第三联。63药品运输时，应针对运送药品的包装条件及道路状况，采取相应措施，防止药品的破损和混淆。64 发运药品时，应当检查运输工具，发现运输条件不符合规定的，不得发运。运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。65已装车的药品应当及时发运并尽快送达。7 交接71 连锁门店验收人员应按送货凭证对照实物，进行品名、规格、批号、生产厂商及数量的核对；根据“内部移库清单”清点整批送货商品 ，如正确无误，验收人员应在 “内部移库清单”送货回单上签字，交送货员带回连锁公司交仓库复核员。72 如交接验收时发现有差错，连锁门店验收人员应向送货员及仓库查询，查明情况，分清责任，及时处理。8 差错纠正81 内部差错 复核中发现内部差错，由复核员持单据和药品，及时交保管员协调更正，并做出内部差错记录。82 外部差错 门店反映发出药品有差错，或复核员发现发出的药品有差错，复核员应立即电话联系或上门核对，给予更正，并做出外部差错记录。9 记录91 配送全过程均应作出记录。92 记录应按规定及时、完整、逐项填写清楚，不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改。确实需要更改的，应划线后在旁联重写，并在划线处盖本人图章。93 签名、盖章须用全名；记录、签名、盖章均用蓝或黑色。94 连锁配送记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。95 药品委托运输记录应至少保存五年。10 注意101 药品出库应坚持“先产先出”、“近期先出”和“按批号发货原则”。102 严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。商品在搬运、装卸过程中，应轻拿轻放，禁止倒置等。严格按外包装图示标志要求正确堆放和采取防护措施。103对搬运有特殊要求的商品，如易燃、易爆、易碎、有害商品应按其有关规定程序操作，确保人身和商品的安全。104连锁配送服务过程中涉及到的商品采购，首次经营品种审核，商品验收等按照公司制定的相关操作指导书执行。105本操作指导书应放在配送工作现场。12 流程图连锁配送流程图配 货开 单制 单接单、审核按批号发货确定开单数量临电时话需要要货结包合装商开品单准注确明及批时号连锁公司转帐连按锁需门制店单临电时话需要要货短托直缺其接 品他送 种公货 委司复复核核无员误签后章回交单仓由库送复货核员员药回店单人上员签在章发及现