CMB253审核检查表(参考)(2).doc

Integrated SH&E Audit Note BookII诺诚综合五星系统审核检查表审核员 .被审核单位 .日期 工作号 .CMB253 NOSA 2000诺诚综合五星系统常规工业手册 71.00 房屋及内务（厂务）处理审核要点审核记录元素 1.11建筑物及地面含义:通过对建筑物和房屋的适当维护，保持结构的整体性。1.11.1计划维修 具有并遵照建筑物，地面的维护进度表。1. 企业是否已经识别和评估了与建筑物有关的风险？2. 了解企业建筑物和地面维护的管理程序；3. 了解企业建筑物和地面管理覆盖的范围，是否包含了1.11.2和1.11.3规定的项目；4. 企业是否有指导检查和维修后验收的建筑物和地面完好的标准；5. 建筑物和地面的维修需求如何发现和报告出来？6. 建筑物维修计划由哪个部门制定？如何被执行？7. 查看维修计划表，抽查4个维修项目，看是否按照计划进行了维修？8. 现场查看是否有不符合要求的建筑物，追溯其是否按照程序报告和得到维修？1.11.2建筑物/房屋 的状态所有下列项目状态完好: 屋顶 墙及支撑柱 门道及窗架 排水沟及落水管 固定梯子 混凝土与钢结构 管道 水箱或槽1.11.3地面状态所有下列项目状态完好: 地板 地毯 车行道/人行道 高架平台 元素 1.12照明: 自然及人工照明含义:在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。1.12.1 照明供应 按测量要求提供充分的照明。 有足够的应急照明。1.12.2 照明的实际状态 所有装置和开关维修至良好的状态。 所有灯泡/灯管处于良好的工作状态。 窗户和天窗保持清洁。1.12.3照明维护 有适当的故障报告系统。 采取行动排除故障。1.12.4安全玻璃 在需要的场所安装安全玻璃。1.12.5能见度 提供适当的照明，反光衣，镜子来确保工人与设备能被看见1. 企业是否对工作场所的照明风险进行了评估？2. 企业是否有工作场所的照度标准来指导工作场所照明的配备和监测？3. 是否按照要求对工作场所的照度进行了监测？抽查监测报告？4. 企业是否有对工作场所照明装置检查和维护的规定？5. 企业对工作场所的玻璃清洁和保洁是如何规定的？现场查看有清洁和保洁要求的场所的玻璃是否保持清洁干净？6. 照明装置故障由谁来修复？废旧照明装置如何处置？查看维修记录和废旧照明装置的处置记录？7. 企业哪些地方需要使用安全玻璃？浴室和游泳池等人员出入需要使用安全玻璃的地方风险是否得到评估？8. 一些光线暗或者交通路线等工作场所人员需要反光防护服的风险是否得到识别和评估？9. 查看企业为反光防护服需要人员配备反光服的记录？10. 一些需要反光镜的场所是否得到识别，并评估了其风险？现场检查是否配备了反光镜。 元素 1.13 通风: 自然及人工通风含义:确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。1.13.1 通风系统 按照风险评估的结果提供足够的通风系统。 持续，预定或特定日期地监测通风系统的工作情况。 通风系统的维护包括在工厂维修程序内。 监测空气质量以防止暴露于细菌或其它致病生物环境中。1. 企业是否识别和评估了工作场所空气质量的风险？2. 哪些工作场所的空气质量有高风险？3. 是否建立了工作场所空气质量标准来指导工作场所通风和监测空气质量？4. 是否按照标准对工作场所的空气质量进行了监测？抽查35个重要场所的监测记录？（厨房、煤场、输煤栈桥、化学品库房，以及其他地下工作场所等）5. 监测不合格的，是否指定和落实了改进的计划？6. 现场检查有强制性通风的场所是否配备了通风机，并维护良好；是否执行进入前通风制度？工作场所的空气是否清新？元素 1.14卫生设施, 工厂个人卫生条件状况含义:识别和管理个人卫生方面的风险。提供适当和干净的设备。1.14.1 提供适当的设备 厕所和清洗设备符合标准。 厨房，餐厅和食品储存设备符合标准。 有充足的清洁器具 (扫帚, 拖把, 等等) 。 提供充足的废物箱。1.14.2 清洁和卫生设施 所有设施清洁 (瓷砖, 地面, 墙面, 固定设备和装置)。 提供肥皂, 毛巾和卫生纸。 废物箱保持清洁并定期清除废物。 提供充足和整洁的个人上锁衣柜和更衣室。 厨房和餐厅清洁并无害虫。 进行深度清洁并有适当的有害物控制程序 (合同)。1.14.3 指定食物区域 在更衣室，个人上锁衣柜或工作场所无食物。 规定食物存储场所 (午餐合, 等等)。 在指定场所内食用食物。1.14.4定期检查 定期检查设备与其使用情况。 采取纠正偏差措施。 在工作培训中论及个人卫生问题。 健康协调员/职业健康护士进行定期巡视。 健康协调员/职业健康护士监控关于设备的报告。 健康协调员/职业健康护士提交书面的建议书。 完成检查用的核查清单。 核查清单覆盖所有需要的条目，例如：供水系统, 控制排水渠阴渠系统内务/厂务盥洗设备/淋浴 更衣室和设施1.14.5接触污染管理 评估与食物加工相关的健康风险 (制造者和消费者)。 制定适当的风险控制措施。1. 是否识别和评估了与职业卫生有关的风险？2. 是否依从标准配备工作场所的卫生设施、设备和卫生用品等？3. 现场查看是否按照要求配备了卫生设备、卫生用品、清洁工具等。4. 是否有标准或者制度来指导卫生设施的清洁和保洁等？5. 现场查看卫生间的清洁和保洁是否符合要求？便池（器）是否清洁；是否有手纸、洗手液和干燥（纸巾或者烘干机）；地面是否干净；卫生间内是否有异味；6. 是否为现场就餐人员指定了就餐点？就餐环境是否保持卫生；餐盒是否经过杀菌并有防止疾病传播的措施？（如标识）7. 现场查看员工更衣室和衣柜是否符合卫生要求；是否有干燥和灭虫的措施？8. 现场查看员工浴室是否符合卫生要求？是否按照要求进行消毒和灭虫等；9. 游泳池的水质是否定期监测并符合标准；10. 食堂加工间是否有出入的控制制度，并执行？11. 是否有食品和原材料采购的控制制度？采购品是否符合卫生要求（许可）？是否有标识指导其消耗和使用期限？12. 现场查看食品贮存环境是否符合要求（温度、湿度、通风、照明、通道、容器等）13. 检查蔬菜、肉类等清洁的程序是否符合要求？清洁池是否分开并依从标识？14. 检查厨具是否清洁，消毒是否依从确定的程序？15. 检查餐具是否清洁，消毒是否依从规定的程序？16. 检查加工人员的个人卫生情况？17. 检查销售人员的卫生情况？18. 检查工作人员是否具有健康证，并展示？19. 餐厨垃圾回收和贮存是否符合规范？20. 餐厨垃圾转移承包商如何控制？是否有跟踪餐厨垃圾的去向和用途？ NOSA 200412 诺诚综合五星系统常规工业指导手册元素 1.15污染风险控制含义:管理与污染相关的风险。1.15.1污染管理 为有利益和受影响团体的利益着想，识别防止或降低污染的可能。 在具潜在污染可能的区域，建立促动降低污染的目标与任务。 为实现目标与任务制定污染管理计划。 制定监测程序来跟踪目标与任务的实施进展。 制定监测程序来跟踪遵守程度。 建立预警系统以提防不遵从现象的出现。 污染控制使用仪器和设备的维护包括在计划的维护系统内。 提供和维护适当的泄漏抑制设备。 员工熟悉污染的危害。1.15.2复原 识别所有需要复原的区域。 复原程序由管理层和权力机构（如果需要）批准。 以前被污染的区域进行了充分的复原。1. 导致水体污染的主要污染源有哪些？是否建立了防止水污染控制程序？2. 是否有建立水污染物的控制目标和指标？是否按照程序要求进行监测？监测结果是否符合目标要求？3. 导致大气污染的主要污染源有哪些？是否建立了防止大气污染控制程序？4. 是否建立了大气污染物排放控制的目标和指标？是否按照标准对大气污染物排放进行监测？监测结果是否符合标准和目标要求？5. 导致环境噪声污染的污染源主要有哪些？是否建立了噪声排放控制程序？6. 是否按照标准对噪声进行了监测？监测结果是否符合要求？7. 现场查看主要污染源是否有标识？8. 现场是否发生过水体、土壤等污染的事件？是否进行了复原或者指定了复原的计划？元素 1.21过道，仓储与通行区域的划线/标示含义:建立秩序。1.21.1 地面划线/标示 按使用性质进行有规划的划分。 覆盖所有的区域。 应用统一的划线标记。1.21.2遵守划分 走道畅通无阻。 无材料超出划线区域。 员工明白划线的目的和意义。1.21.3电气开关装置下划线 所有电器开关下划线为“保持畅通”区域。1. 所有的工作场所是否按照使用的性质进行了划分？2. 需要划线处是否有统一的划线标准并依从？3. 通道宽度是否满足使用的要求？并保持通畅？4. 设备（加工）区域和其他存放区域是否有超出划线的情形？5. 电气开关、消防设备和器材以及其他应急设备（急救）前是否有“防止堵塞”划线？元素 1.22堆放及仓储准则 含义:防止工作场所内的危险安置及最小化与堆放和仓储相关的对员工和产品的风险。1.22.1负责人的委派 委派有能力，有经验的人员进行安全堆放工作。1.22.2堆放整洁，稳固且受控制 按标准要求，正确地直立堆放。 货架坚固，足以支撑储存物品的重量。 堆放联结成一体以防货物倾斜。 所有的堆放只限在批准区域内进行。 无不稳固或危险的堆放。 堆放的竖立和拆卸在监管下并按标准进行。1.22.3 仓储: 储物柜，物架的露天表面整洁与干净 储物柜, 物架, 支架 整洁与干净。 物品的放置无危险性。 在高处的物品放置稳固。1. 查看企业是否建立了物资堆摆放的标准？2. 堆摆放工作人员是否经过有关物质堆摆放和管理知识的培训？3. 物资库房是否按照物资性质进行划分和存放物品？4. 存放的物品是否有总量控制表（标准）？5. 现场查看：a) 物品是否按照分类存放在指定的位置？b) 有没有占据通道和墙边的存放？c) 货架或者堆垛之间的间距是否符合标准和存放物的尺寸？d) 有没有使用变形或者不稳定的货架？e) 货架上的物品是否符合摆放标准？f) 堆垛高度、层数、稳定性等是否符合安全要求？g) 有没有超出货架或者存放区划线的存放？h) 货架是否标识名称和额定载重？i) 货架上或者其他存放位置是否有存放物名称的 标识？j) 有无存放物与位置标识的名称不一致的情形？k) 存放的气瓶有没有采取固定？l) 存放的危化品有没有采取适当固定和防止容器破碎的措施？m) 油品存放区地面有没有做防止渗漏和火花处理？有没有聚油槽或者聚油池？n) 室外存放有没有采取适当的防潮、防晒、防腐和防盗等措施？o) 有没有堵塞消防设施和开关/阀门的存放？元素 1.23工厂及场院含义:物有其所，物在其位。1.23.1 工厂/场院无多余的材料 移除多余的材料。 多余的材料或设备进行分类并储藏在指定的区域内。 所有的维护和修理工作以整洁和安全的方式进行。 所有的工作站保持整洁。 所有的支架，物架和储物柜无多余的材料且保持整洁。1.23.2 由监管员/代表进行控制 场院和工厂的检查包括在月检查项目中。 对偏差采取行动并跟进。1. 企业是否识别了车间或者场院内多于物质的风险？2. 是否有制度规定按月对场院和车间存放进行检查？抽查看35个区域的检查记录？3. 场院内非定点存放场地（建筑物周围、道路边、绿化带等）是否有多于的物品？4. 车间内是否放置了与车间无关的物品？5. 材料存放点是否按照分类进行物品存放？6. 工作场所是否整洁（整齐、清洁）？7. 现场检修或者作业现场，是否保持“三不落地”要求：a) 是否有防止加工或者检修废物落地的措施，是否有落地情形？b) 加工（检修）工具是否采取了防止直接落地的措施？是否直接放置在地上？c) 加工件或者配件是否采取了直接落地的措施？是否有直接落地情形？d) 检修现场或者车间的货架是否放置有与货架功能无关的物品？元素 1.24 废料管理含义:管理与废料相关的风险。1.24.1废料管理程序 在具潜在废料存在可能的区域，制定促进废料管理的目标与任务。 为实现目标与任务制定废料管理计划。 有适当的使废料最小化的分离及回收程序。 与回收公司书面签约并保留发票归档。 制定适当的废料指标以跟踪管理进程。 制定监测程序以跟踪目标与任务的进展。1.24.2废料与废物箱的清除 提供充分的废料箱。 使用的废料箱适合于其用途。 在所需处提供并使用盖子。 制定并遵循清除时间表。 适当地标示废料及废物箱的位置。1.24.3现场废料处理 现场的废料处理或回收设备有必要的许可证。 根据设立的标准，管理现场的废料处理设备。 对接触有害废料的员工有医疗/免疫措施。 对在处理过程中潜在的泄漏风险进行评估并采取行动。1.24.4有害废料标注 根据所存内容和危险等级对有害废料箱进行标注。 标签包括首次堆积日期。 标签清晰完整。 员工熟悉标签的含义。1.24.5有害废料存储 划分专用的有害废料仓储区域并控制进出。 仓储区地面不渗透且有顶棚。 有适当的废料储存容器且状态良好。 在需要处修筑隔离堤。 有害废料储存的记录须保存三个月以上。 有害废料的储存须与无害废料的储存分开。 常规的医用废料与利刃/针分开储存。 在废料储存区域附近储备适当的清洗或泄漏抑制材料。 安全地处置损坏的废料容器。1.24.6有害废料运送 与有害废料搬运公司签订详细说明责任的书面合同。 运送操作人员具有充分的运送物的信息（种类，特性等）和装载用具。 为运送操作人员使用危险化学品标签系统布告。 建立系统来监测运送交通工具的标注。 使用装载程序并安全装载。 交通工具状态良好并适合于所运送废料的种类。 具有应急程序且驾驶员熟悉该程序。 分析运送路线，并监测是否符合行程安排标准。1. 企业是否识别和评估了与自己作业有关的废弃物的风险？2. 废弃物是否建立了收集、贮存、转移的控制程序？3. 与废弃物运输和回收的承包商是否签订了安健环合同（协议）？承包商是否具备资质并提交有关的资质资料？4. 是否保留了与承包商之间交接废弃物的单据？5. 生产现场查看：a) 承包商是否按照协议定期运输和处置废弃物？b) 运输车辆是否符合用途？c) 废物箱是否适合所存放的废物？容量是否足够？是否有分类标识？是否清洁和完好？d) 废弃物贮存场地是否有防止渗漏的处理？地面是否有渗漏和污染？e) 废物箱存放位置有没有标识指示？（特别是一些不易发现的位置）f) 存放液体或者其他有挥发性废物的废物箱是否有盖子，并保持盖住；g) 存放物是否按照规定时间清运？h) 有害废料是否规定单独存放区和废物箱？并执行适当的管理制度？6. 医院或者诊所现场：a) 是否按照分类配备了适当医疗废物箱？b) 是否按照医疗废物运输制度进行转移？c) 是否配备有针头回形装置，并执行回形要求；d) 有灭菌消毒要求的是否按照要求进行消毒？e) 是否保留了医疗垃圾的交接单据？7. 有害废弃物的运输：a) 是否按照要求对运输人员进行交底？b) 是否给运输人员发放了MSDS或进行了有害废物运输的JSA。元素 1.25色标: 工厂固定设备与管道含义:有效传达危险信息。1.25.1全面地应用统一的色标 标注所有的可移动气罐。 标注所有管道。 标注所有机器。 标注所有电气开关。 标注紧急停止按钮/警报拉发绊网开关。 标注低矮门道/建筑物。1.25.2 色标注解板 陈列色标注解板。 工厂和管道的色标符合色标注解板的规定。1.25.3色标的认识 培训员工和承包商正确识别和解释色标。1. 是否有固定设备和管道的颜色标准？2. 颜色标准是否覆盖了1.25.1中需要标准的设备或者管道的类型？3. 在车间或者工作场所入口处，是否设立了色标注解板？4. 现场提问员工某些设备的颜色？5. 现场查看（特别关注）：a) 消防设备颜色（含消防井盖）b) 气瓶颜色；c) 压力水管、气管颜色；d) 空压机及其压力管道的颜色；e) 低矮门道的标注。元素 1.26资源保护含义: 优化自然资源的消耗。 有适当的能源与水的消耗程序。 在需要处，用仪表测量流量。 制定适当的指标来衡量执行情况。 识别主要消耗处，并制定促进资源保护的目标与任务。 识别主要消耗处，制定监测程序来跟踪使用情况。 进行回顾以评估所取得的成绩及任务。 规划员工的资源保护意识。1. 自然资源的消耗，如：水、电、煤、油消耗2. 查看企业是否有年消耗的计划目标、指标和实际消耗量，相应的节约制度？ NOSA 2004诺诚综合五星系统常规工业指导手册 132.00 机械，电气和个人安全装置审核要点审核记录元素 2.10厂房及设备维护含义:适当的维护系统以确保工厂与设备的有效运转。 根据认识到的危险程度和安全性要求对厂房进行维护。 制定符合上述要求的维护种类，包括频次。 监测维护的实施。1. 查看企业是否有设备、管道维护维护标准？2. 现场查看设备、管 道等设施标识规范、完善？3. 查看现场对仪表、标牌维护量造成的二次污染是否进行治理？4. 查看现场闲置、报废设备是否清理、标识？元素 2.11机器护罩含义:认识和最小化/管理与危险的运动机器部件相关的风险。 封闭所有不能被充分防护的机器。 防护所有的切断末端。 防护所有传送带（尤其注意在下面的传送带）。 防护所有的V型传动和链式传动装置。 防护所有的轴端和键槽。 防护所有的转动或摆动杆，凸轮，齿轮或轴。 护罩的设计易于维修人员的拆卸和更换。 防护或封闭所有在“合理”延伸范围内的运动部件。 护罩检查包括在安健环代表的检查清单中。 所有的操作者在开始操作前检查护罩。1. 查看企业是否制定了机械护罩标准？2. 现场是否对所有缺失、不符合要求进行治理，如：a) 侧面没有防护；b) 防护间隙大于12.5MM(注意以企业标准为准);c) 颜色不一致的;d) 没有转向指示的;e) 以及安装不牢固,或者螺丝松动的。报告出来和纳入整改计划？3. 安健环代表是否对当前的运转设备护罩进行检查，查看检查记录 NOSA 200414 诺诚综合五星系统常规工业指导手册审核要点审核记录元素 2.12闭锁系统含义:最小化接触能源源头和有害物质的风险。2.12.1具有书面的操作规程 具有并更新书面操作规程。 操作规程覆盖所有的能源（电气，机械，液压，气动，化学，等等）和物质释放源。 操作规程包括一个在可以开始工作前，检查设备处于零能源状态的步骤。 标注并控制所有的锁，钥匙和其它闭锁装置。 对员工进行操作规程的培训。 评估电脑程序控制取代物质闭锁的风险，并采取行动。1. 检查企业是否有书面的操作规程？2. 操作规程是否所覆盖能源范围，如：a) 电气、机械、液压、气动、化学等物质释放源？b) 检看操作规程包括一个在可以开始工作前，设备是否处于零能源状态的步骤？3. 检看标注所有的锁、钥匙和其它闭锁装置？4. 企业是否对员工进行了操作规程培训？检看培训记录。5. 电脑程序控制物质闭锁的风险是否得到评估？6. 现场查看正在作业的闭锁系统是否加有标签？7. 是否按程序程序办理了操作票？8. 是否定期进行计划观察以监测执行情况？2.12.2 提供具有闭锁设施的设备 所有的指定设备在控制/操作点能被锁定（在供电线路/电路的一些点上单独地隔离和锁定以使其不能操作/无危害）。1. 闭锁系统应用 按照程序和提供的工具锁定设备并加上标签。Facilities provided 定期进行计划中的观察以监测执行情况。2. 主要开关可使用 所有的主要开关可使用（即使当电路被锁定时）。 NOSA 2004诺诚综合五星系统常规工业指导手册 15审核要点审核记录元素 2.13电气开关设备与重要阀门的标注含义:3. 认识，评估和管理与重要阀门/隔离装置相关的安健环风险。4. 确保开关和阀门的正确辨认和功能效用。2.13.1 所有的隔离装置和触断器贴上标签 使用永久标注的方法对所有的开关设备做记号（不剥落或褪色）。 在开关面板的前后做标记。 标记方法标准化。 具有正确和更新的电器安装图表。1. 企业是否建立重要要开关登记表？2. 企业工作场所所有的配电开关、电源箱、控制柜等的电路图绘制和张贴（在装置内侧的面板上）？3. 企业是否识别和建立重要阀门的登记表？4. 对所有的重要阀门是否进行了锁定及标签？识别重要阀门 操作职工熟悉重要阀门的位置和功能。 识别和标注所有重要阀门。 指示流动方向。 清晰标注开/关方向。 阀门操作的效用测试是计划中维护系统的一部分。 具有正确和更新的管道安装图表。元素 2.14梯子, 高架平台, 楼梯和脚手架含义:梯子，脚手架，楼梯和高架平台可安全使用。梯子，楼梯等的状况 所有梯子，楼梯与坡道 的物理状况符合标准的要求。1. 安健环代表是否对所有设备和工作场所的楼梯、高架平台进行了检查？查看检查记录。2. 现场检查高于四个台阶的是否都配置了扶手？3. 现场查看高处平台、楼梯平台的踢脚板是否完善？4. 现场查看楼梯的踏空线？5. 移动梯是否编号和加标签，并建立台帐？6. 现场查看室外直爬梯起步是否高于500MM？是否配备护笼？是否闭锁？ NOSA 200416 诺诚综合五星系统常规工业指导手册审核要点审核记录2.14.2 对梯子进行标号，登记和检查 对所有梯子的定期检查进行责任划分。 用清晰易读的方法标注所有的梯子。 对梯子的登记保持更新并完整正确。 报告所有的偏差并采取行动。7. 护笼口是否划有防止碰头的警示线？8. 升降设备是否有专人检查合格？2.14.3脚手架登记 根据标准竖立，改建和拆除脚手架。 在脚手架竖立起来后，由有资格的人员进行检查。 按标准进行脚手架的登记。 对所有的偏差立即采取行动。2.14.3 在楼梯，楼梯平台，开放式平台等上安装踢脚板。 安装踢脚板以符合标准及最低要求。2.14.4 高架区域（储物区域, 楼梯平台, 月台等）。 高架储物区域符合标准，且有足够坚实的基础来承受负载。l 在所需处安装栏杆和踢脚板。2.14.6 阶梯 l 所有的阶梯（包括到装载月台的入口台阶等）至少安装一个栏杆（4个以上立板）。元素 2.15起吊机械及吊具含义:起吊机械和吊具安全，且由适当的胜任人员操作。2.15.1 操作者的培训 所有起吊机械的操作者和辅助人员 都经专门的培训来操作特定类型的机器（包括手势）。1. 企业是否建立起重工及起重辅助作业人员登记表？2. 企业起重工是否经过培训及证书到期续证？3. 企业是否收集和保留特殊工种人员的资格证书复印件？员工岗位变动是否加以备注？ NOSA 2004诺诚综合五星系统常规工业指导手册 17审核要点审核记录2.15.2机械和吊具的状态l 所有起吊机械和吊具的物理状态符合标准。4. 企业是否将所有的起重设备和吊具进行登记和编号？5. 企业是否收集和保留起重设备的检定报告和合格证及在设备上加检定合格的标识？6. 现场检看起重设备的载重标识是否清晰可见？7. 企业是否对吊具、吊绳进行定期检查、测试？8. 现场检看起重设备吊钩是否有安全销？9. 现场检看起重设备的操作手柄是否全部配备操作手柄箱？10. 手柄操作箱是否锁定？2.15.2 识别和登记起吊机械和吊具l 识别和清晰标记所有的起吊机械/吊具（统一标准）。l 根据标准，所有起吊机械和吊具由指定的有资格人员进行检查和测试。l 对所有的起吊机械/吊具进行登记并保持更新。l 对所有的偏差采取行动。 2.15.4标注最大惯性负载l 最大惯性负载清晰并明显地标注在起吊机械和吊具上（动臂起重机的惯性负载表标示不同状态下的惯性负载）。2.15.5测量吊钩的伸展距离l 登记吊钩的正确开口长度，并在检查时测量其伸展程度。 2.15.6 吊钩上的安全销l 在设计安全销时需考虑其在适当的的位置和功能性。2.15.7起吊机械的安全通路l 在高空位置作业的所有起吊机器具有安全通路和紧急逃生出口。2.15.8降低风险l 努力降低与起吊机械相关的风险（例如：限制现场工作人数等）。 NOSA 200418 诺诚综合五星系统常规工业指导手册审核要点审核记录元素 2.16锅炉，压力系统和移动式气罐含义:认识，评估和管理与压力系统，容器和移动式气罐相关的安健环风险。2.16.1 对锅炉和压力容器进行登记，测试和检查。l 在制定的标准范围内建造，维护和运行所有的压力系统和锅炉。 登记所有的锅炉和压力容器，并有适当的证书。 所有的检查和测试按日期，并遵照标准由适当的有资格人员进行。 所有锅炉和压力容器按照生产厂商的标牌和/或公司鉴定文件进行确认。 1. 查看企业在审核之日前一年内压力设备和系统的检查记录？2. 查看压力设备的检定报告和和合格证？3. 现场查看压力表是否在检验合格期内（压力表上正常工作压力范围是否有标识？4. 检查所有安全阀是否具有开口标识方向？5. 现场查看库房内和现场使用移动气罐的贮存是否采取防倾倒措施？6. 现场查看所有气罐安全帽是否配备完好？7. 气罐库房是否通风良好？库房灯、开关是否防爆？8. 企业是否为移动气罐配备专用运送工具？测试压力 在登记簿上正确注明测试压力。锁定或密封安全阀 实质性锁定或密封所有的释放（安全）阀。 安全阀的排放在安全区域内。压力表上的红线 所有压力表的刻度盘上用红线标记（与生产厂商的标牌和证书一致）。 气体装置和气罐 正确储存所有的移动式气罐。 所有的气体装置和设备处于安全的状态，并登记造册。（例如：移动式氧气-乙炔焊接推车，制冷单元和二氧化碳装置等）。 培训操作人员正确和安全地使用设备。 进行正确完整的登记并保持更新。 所有氧气-乙炔气罐装置安装回火制动装置。 医用氧气的压力表和流量计处于良好的工作状态。 定期检查移动式医用氧气罐的氧气量。 NOSA 2004诺诚综合五星系统常规工业指导手册 19审核要点审核记录气动机械: 使用，储存与登记 登记所有气动砂轮，并定期检查运行速度（砂盘转速对机器转速）。 认识，评估与气动工具相关的健康风险，并采取行动。元素 2.17有害化学物质 (HCS) 控制含义:考虑与有害化学物质相关的全部责任范围及管理相关的安健环风险2.17.1 总量控制 职业健康服务部门具有全部原材料和中间混合物的详细目录。l 记录保持更新。l 有适当的系统以确保只有批准的物质能被带入场区。1. 检看企业是否否收集或编制MSDS清单？MSDS内容包括：有害化学品的学名、书名、成份、适应范围、贮藏、包装、物理特性、化学特性。2. 检看企业是否建立化学用品总量控制表？3. 检看企业在应该放置MSDS的场所是否放MSDS，MSDS放置场所包括：采购部门、职业健康服务部门、急救岗位、仓库、废物处理单位。4. 现场检看企业化学库房是否建立外来人员登记表？5. 查看企业是否有化学物品摆放标准？6. 现场检看化学试验室、化学仓库化学物品摆放是否按照标准摆放？7. 现场查看化学实验室是否配备洗眼液、淋浴装置？8. 实验人员是否进行培训具备资格？9. 试验员个人防护装置是否得到监督？10. 试验室是否配备废液回收桶及交接单位？11. 过期物品处置记录？2.17.2指派人员调度处理有害化学物质l 指派胜任的人员来调度处理所有的有害化学物质。2.17.2 具有材料安全一览表 (MSDS) l 所有材料安全一览表（MSDS）的编写符合法规/国际标准。l 所有的使用部门，采购部门，职业健康服务部门或急救岗位及仓库具有并应用材料安全一览表的资料。l 材料安全一览表（MSDS）保持更新且具产品/物质的最新资料。 材料安全一览表（MSDS） 包括应急，泄漏抑制，和清洗程序。 让客户（生产商）和紧急服务提供者（消防部门，医院等）具有材料安全一览表（MSDS）。 让废料承包商具有材料安全一览表（MSDS）。 NOSA 200420 诺诚综合五星系统常规工业指导手册审核要点审核记录2.17.4放射源 基于风险评估的结果以及法律法规的要求，划分放射区域并制定风险控制措施。 任命责任人员，并进行人员交替。 适当的当前法律授权书。 适当的放射源登记并保持更新。 保护/锁定所有的放射源，且隔离以禁止擅自进入。 培训所有人员正确处理，维护，存放和使用放射源的程序。 让员工意识到与辐射暴露相关的健康危害。 应急计划中包括辐射暴露处理措施。 培训职业健康服务/急救人员。 具有并遵守适当的排除污染程序。12. 放射源包括：a) 非电力辐射： 关于放射性的设备？人力资源部是否有对相关的员工体检表？如：太阳光、红外线、紫外线、便电站、升压站磁场等。b) 电力辐射： 对于电力辐射是否进行了风险评估？放射性的，如：X光之类的。2.17.5有害化学物质的使用/接触 培训所有使用/处理有害化学物质的人员，并让其意识到危害，知道正确的程序和个人防护装备。 建立系统以提供对客户的安健环危险方面的培训。 在所需处安装检漏装置和报警器。2.17.6 减少有毒/残留物质 着手研究以认识潜在的减少可能。 在识别的潜在可能区域，制定适当的目标与任务。 制定完成目标与任务的适当程序。 NOSA 2004诺诚综合五星系统常规工业指导手册 21审核要点审核记录元素 2.18机动设备: 核查清单, 许可证含义:认识，评估和管理与机动设备相关的安健环风险。2.18.1交通工具/设备的状况 使用中的交通工具符合制定的标准。 所有公司车辆适于道路行驶/设备的状况完好，例如：轮胎，车窗，制动，车灯/反光镜，机械运转等（详细资料参考特别核查清单）。 驾驶室/装载区域环境整洁良好。 所有的交通工具是预防性维护程序的一部分。1. 检看机动车辆登记表台帐？2. 检看驾驶员日检查表、月检查表？3. 检看内部通行证使用情况？4. 检看企业班车、长途任务车上是否配备急救箱？5. 是否对车辆空调进行定期清洁？检看记录。6. 长途任务是否经过安全工作分析？检看记录？7. 车辆任务行驶是否有路线图？2.18.2 由驾驶员/操作者填写核查清单 不同类型的交通工具/设备具有专用的核查清单。 核查清单由驾驶员/操作者正确和定期地填写。 对识别的偏差采取行动。2.18.3驾驶员/操作者培训 培训所有的驾驶员/操作者。 针对不同的交通工具/设备使用特定的培训提纲（在适用处纳入国家教育积分系统）。 制定公司车辆违反交通规则的政策。2.18.4内部许可证l 给所有的驾驶员/操作者签发执照/许可证以批准操作指定类型的交通工具。2.18.5 驾驶执照的合法性 检查所有在最近的12个月内的驾驶执照。 NOSA 200422 诺诚综合五星系统常规工业指导手册 审核要点审核记录2.18.6行程安排 制定行程安排标准并监测执行情况。 监测/控制行驶时间。 具有排除故障的工具和设备，且都处于良好的工作状态。 监测驾驶作风（例如：转速图表等） 根据风险的要求制定事故应急措施。 2.18.7安全装载 在所有的运送操作状态下安全装载。 规定并遵守卸载程序。2.18.8 针对所有员工的交通安全培训计划 具有适当的交通知识持续培训计划。 定期在公司媒体/公告板/会议等场合宣传道路安全事宜。2.18.9实施降低风险计划 具有适当的降低风险计划以最小化与机动设备相关的风险。元素 2.21便携式电气设备 含义:所有便携式电气设备处于安全的状态。2.21.1 设备，电线电缆，插头，开关等的状态。 所有单相设备状态良好。 所有三相设备状态良好。1. 检看企业是否编制便携式电气设备台帐？2. 检看便携式电气设备检验记录？3. 所有便携式电气设备是否检验合格及便携式设备是是否张贴合格证？4. 现场检看是否设立待修和报废便携式电气放置区域标识？5. 所有的待修和报废便携式电气设备是否加有标签？2.21.2 确定，检查和登记所有的便携式设备 确定所有便携式设备并登记造册。 使用标准化识别系统。 根据标准和法规要求施行定期检查。 由有资格的人员实行检查。 有故障设备搬离使用环境并进行维修调整。 NOSA 2004诺诚综合五星系统常规工业指导手册 23审核要点审核记录元素 2.22接地保护装置 (E/L) : 使用及检查含义:所有的电源插座有足够的通地泄漏装置保护2.22.1 房屋有永久或移动式的装置保护。 所有电源插座电路有接地保护装置（E/L）保护。 在封闭空间或在金属建筑内工作时，使用便携式保护装置来保护人员的安全。1. 检查企业是否建立接地漏电装置台帐？2. 查看企业对接地漏电装置的检验、试验记录？3. 查看企业本年度接地漏电装置检验、试验计划？2.22.2 定期检查和维护接地安全装置，保留检查记录 确定和登记所有接地安全装置。 所有装置由有资格人员定期（视情形而定）测试。 对有故障装置采取行动。元素 2.23常规电气装置和危险区域的电气装置含义:安全的电气装置2.23.1安全电气装置 所有的接线安全并按照规范有有效的证明。 证明由特许人员/机构签发。 限制和锁定开关装置和变电站，禁止擅自进入。l 无皮线/电缆穿过或延着墙，地面或天花板，且无不安全的临时接线。l 所有开关，插头，接头，保险丝盒或配电板等处于完好和安全的状态。1. 检看电气操作工作人员是