VDA6.3过程审核检查表(带示例,自动计算符合率).xls

上海ABC汽车安全设备有限公司 过程审核报告 NO 版次 修订号 表格编号 第1页共62页 Page 1 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 报告日期 Report Date 6 2 审审核核人人员员 AuditorsAuditors 质质量量科科 赵赵 技技术术科科 钱钱 被被审审核核企企业业 Audited Audited CompanyCompany 责责任任人人 ResponsibleResponsible 赵赵 被被审审核核过过程程 AuditedAudited ProcessProcess TS009TS009产产品品 SVSV HUIHUI向向CJ CA162CJ CA162系系列列 CJ CA174CJ CA174系系列列产产品品外外购购 外协件检验 供应商管理 冲压 注塑 装配 仓库管理等过程 审审核核原原因因 ReasonReason forfor thethe AuditAudit 因因VDOVDO客客户户发发生生TS009TS009投投诉诉 在在高高层层管管理理和和管管理理者者代代表表的的指指示示下下 针针对对VDOVDO产产品品进进行行一一次次过过程程审审核核 确确认认改改善善行行动动的的效效果果 总总符符合合率率LevelLevel ofof ComplianceCompliance8 88 8 Rating Rating ABAB 备注 Remarks 行动计划 审核清单中低于8分的要素 红色字体的问题点 要求提出纠正与预防措施 Realization of Action Plan 责任人 Responsible 李 日期 Date 2005 06 4日前 品管部 孙 2005 06 2 企管部 李 2004 06 2 被审核单位签名 日期审核单位签名 日期 Date Signature audited CompanyDate Signature Auditor s 上海汽车汽车安全设备有限公司 过程审核 NO 版次 修订号 表格编号 第2页共62页 Page 2 62审核员签名 Auditor sign 被审核企业 Audited Company 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 0审核日期 Audit Date 6 1 6 2 报告日期 Report Date 6 2 A A产产品品开开发发过过程程 Product DevelopmentProduct Development ProcessProcess 符符合合度度 a 产品开发Product Development Design Degree of conformity 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 1 计计划划 PlanningPlanning10 10 108 1082 2 实实现现RealizationRealization6 106 10 10EDE8 89 9 b 过程开发Process Development 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 3 计计划划PlanningPlanning10 100 10 1064 4 实实现现RealizationRealization68 10 10 10 10EPE8 83 3 B B连连续续生生产产 Serial ProduktionSerial Produktion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 5 供供方方 来来料料 Supplier InputSupplier Input MaterialMaterial 66 10048 10 10 16EZ7 78 8 6 6 生生产产ProductionProduction Evaluation Evaluation perper Process Step Process Step 6 1人员 资格6 2材料 设备6 3运输 零件传递6 4缺陷分析 纠正措施 持续改进 Personnell QualificationProduction Material EquipmentTransport Parts handling Fault Analysis Correctiions CIP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Process Step1描述 Description 注塑过程 610 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E18 88 8 Process Step2描述 Description 压铸过程 610 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E28 88 8 Process Step3描述 Description 喷漆过程 810 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E38 89 9 Process Step4描述 Description 总装1 过程 n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r Process Step5描述 Description 总装2 过程 10 10 10 n r n r 10610 10 10 n r 610 10 10 n r n r 68610 n r n r Process Step6描述 Description 总装3 过程 n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r n r Process Step7描述 Description 总装4 过程 10 10 n r n r n r 610 10 10 n r 61010 10 n r n r n r 8610 n r n r n r 对质量体系所涉及的子要素进行评估 Assessment of the sub elements with quality system reference Element BG Mean Process step 1 n 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 81010 10 1098 108 10998 10 10 10 10967 96 10 EU1 96EU2 90EU3 95EU4 78 1 2 3 4 5 7 7 顾顾客客服服务务 满满意意度度 Customer ServicesCustomer Services Satisfaction Satisfaction 10 10 10 10 10EK1 10 00 0 VIGOR有限公司 过程审核 NO 版次 修订号 表格编号 第3页共62页 Page 3 62审核员签名 Auditor sign 被审核企业 Audited Company 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 0审核日期 Audit Date 6 1 6 2 报告日期 Report Date 6 2 A A 产产品品开开发发过过程程 ProductProduct DevelopmentDevelopment ProcessProcess 评评估估要要素素 EvaluationEvaluation ElementsElements C Level 产品开发Product Development Design EDE8 89 9 过程开发Process DevelopmentEPE8 83 3 B B 连连续续生生产产 Serial ProductionSerial Production 要要素素 ElementsElements Process Steps Process Steps C Level 供方 来料 Suppliers Input Material EZ7 78 8 顾客服务 满意度 Costumer Services Satisfaction EK1 10 00 0 描述 Description 注塑过程E18 88 8 描述 Description 压铸过程E28 88 8 描述 Description 喷漆过程E38 89 9 描述 Description 总装1 过程E48 88 8 描述 Description 总装2 过程E58 89 9 描述 Description 总装3 过程E68 89 9 描述 Description 总装4 过程E78 89 9 Degree of conformity E1 En EPG8 88 8 对对质质量量体体系系所所涉涉及及的的子子要要素素进进行行评评估估 Evaluation of the sub elements with quality system reference Mean Process step 1 n 子要素 Sub elements Erf Grad 人员 资格 Personnell Qualification EU19 96 6 材料 设备 Production material Equipment EU29 90 0 运输 仓储 Transport Handling Storage EU39 95 5 故障分析 纠正 持续改进 Fault Analysis Corrections CIP EU47 78 8 VIGOR有限公司 过程审核 NO 版次 修订号 表格编号 第4页共62页 Page 4 62审核员签名 Auditor sign 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 618 3 1 4395 88 ABC有限公司 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第5页共62页 Page 5 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 产产品品设设计计 Product Product Design Design 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 M1M1产产品品开开发发计计划划 ProductProduct DevelopmentDevelopment PlanningPlanning M1 1Are customer requirements available 销售部接到顾客新产品需求 将相关的输入信 0 0 是否已具有顾客对产品的需求 息记录在 顾客信息传递卡 内 传递给予技术 4 4 rel 品管 物控作前期分析与评审 6 6 X8 8 1 10 0 X X M1 2Is a product development plan available and are 查 项目进度汇总表 均有记录 对于全新的 0 0 the targets maintained 产品或顾客有特殊要求时 单个项目有APQP进4 4 rel是否具有产品开发计划 并遵守目标值 度表 项目经理跟进进度情况 6 6 X8 8 1 10 0 X X M1 3Are the resources for the realization of the有成立CFT小组 新增设备和工装均由CFT小组0 0 product development planned 策划 并申购和下达 工装施工单 4 4 rel是否策划了落实产品开发的资源 6 6 X8 8 1 10 0 X X M1 4Have the product requirements been determined从5月份开始 对设计输入的评审记录在 设计0 0 and considered 任务书 内 4 4 rel是否了解并考虑到了对产品的要求 新项目将开始实施 6 6 X8 8 X X 1 10 0 M1 5Has the feasibility been determined based on the 新产品开发可行性的评审记录在 顾客信息传 0 0 available requirements 递卡 内 各部门评审不通过时 即不可行时 4 4 rel是否调查了以现有要求为依据的开发可行性 由销售部反馈给顾客 6 6 X8 8 1 10 0 X X M1 6Are the necessary personnel and technical 本公司目前有机械件产品设计和模具设计工程 0 0 conditions for the project process planned 师40余人 能熟练运用AUTOCAD PRO E 4 4 relavailable MOLD FLOW等工具 6 6 X 是否已计划 已具备项目开展所需的人员与技术 目前缺少电子设计和软件设计工程师 8 8 X X 的必备条件 1 10 0 ABC有限公司 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第6页共62页 Page 6 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 产产品品设设计计 Product Product Design Design 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 M2M2产产品品实实现现开开发发 Realizing Realizing ProductProduct Development Development M2 1Is the design FMEA raised and are improvementTS009产品没有设计责任 没有D FMEA 0 0 measures established 本公司有设计责任的产品 均有D FMEA CJ CA4 4 rel是否已进了设计D FMEA 并确定了改进措施 162系列 CJ CA174系列产品有完整的D FMEA 6 6 X X X其它类产品 如线束 CD CHANGER线束 接插8 8 件 没有根据产品族系列 总结相应的D FMEA 1 10 0 M2 2Is the design FMEQA updated in the project查CJ CA162 174 143系列产品 D FMEA均有0 0 process and are established measures realized 更新记录 已确定的措施已落实 4 4 rel设计D FMEA是否在项目过程中补充更新 已确6 6 X 定的措施是否已落实 8 8 1 10 0 X X M2 3Is a quality plan prepared 此项在我公司项目管理中列为顾客特殊要求 0 0 是否已制定了质量计划 SV HUI的产品APQP记录中目前没有质量保证4 4 rel 计划 6 6 X X X8 8 1 10 0 M2 4Are the required releases qualification records 有设计评审报告 计计确认报告 试生产确认 0 0 available at the respective times 报告 4 4 rel是否已获得各阶段所要求的认可 合格证明 6 6 X8 8 1 10 0 X X M2 5Are the required resources available 0 0 是否已具备所要求的产品开发能力 4 4 rel6 6 X8 8 1 10 0 X X sum M1 M21 11 10 0 9898 产品设计的符合度 Level of Compliance Product Design 8 89 9 ABC有限公司 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第7页共62页 Page 7 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 过过程程设设计计 Process Process Design Design 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 M3M3过过程程开开发发计计划划 ProcessProcess DevelopmentDevelopment PlanningPlanning M3 1Are the product requirements available 0 0 是否具有对产品的要求 4 4 rel6 6 X8 8 1 10 0 X X M3 2Is a process development plan available and0 0 are the targets maintained 4 4 rel是否已具有过程开发计划 是否遒守目标值 6 6 X8 8 1 10 0 X X M 3 3Are the resources for realization of serial pro 生产辅助工装由工程组提出 工装申请表 0 0 duction planned 4 4 rel是否已策划了落实批量生产的资源 6 6 X 8 8 1 10 0 M3 4Have the process requirements been determined对接插件有通断测试设备和工装 有ICT测试设0 0 and considered 备 新增了1台压接端子断面分析仪 这些都是4 4 rel是否了解并考虑到了对生产过程的要求 考虑到了客户对生产过程的要求 6 6 X8 8 1 10 0 X X M3 5Are the necessary personnel and technical0 0 preconditions for the project process planned 4 4 relavailable 6 6 X是否已计划 已具备项目开展所需的人员与技术8 8 的必要条件 1 10 0 X X M3 6Is the process FMEA raised and are improvement已根据产品族系列做了相应的P FMEA 0 0 measures established PCB板系列接插件产品目前还没有做P FMEA 4 4 rel是否已做了过程P FMEA 并确定了改进措施 6 6 X X X8 8 1 10 0 ABC有限公司 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第8页共62页 Page 8 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 过过程程设设计计 Process Process Design Design 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 M4M4过过程程实实现现开开发发 Realizing Realizing ProcessProcess Development Development M4 1Is the process FMEA updated whwn amend 普通线束的P FMEA中30工序 虚焊 其RPN值0 0 ments are made during the project process and为200 建议措施为使用恒温铬铁 但在相应的4 4 relare the established measures implemented 控制计划中没有要求使用恒温铬铁 相应的工 6 6 X X X 过程P FMEA是否在项目过程中补充更新 已确 位也没有使用恒温铬铁 8 8 定的措施是否已落实 1 10 0 M4 2Is a quality plan prepared 对于一些顾客有特殊要求时 均有制定制造验 0 0 是否制定了质量计划 证计划 4 4 relSV HUI的相关产品APQP记录中没有相应的记录 6 6 X8 8 X X 1 10 0 M4 3Are the required releases qualification records 0 0 available at the respective times 4 4 rel是否已具备各阶段所要求的认可 合格证明 6 6 X8 8 1 10 0 X X M4 4Is a pre production carried out under serial0 0 conditions for the serial release 4 4 rel 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产 6 6 X 条件下的试生产 8 8 1 10 0 X X M4 5Are the production and inspection documents0 0 available and complete 4 4 rel生产文件和检验文件是否具备且齐全 6 6 X8 8 1 10 0 X X M4 6Are the required resources available 有初始过程能力分析系统 针对产品和过程的 0 0 是否已具备所要求的批量生产能力 特殊特性进行初始能力研究 4 4 rel6 6 X8 8 1 10 0 X X sum M3 M41 12 20 0 100100 过程设计的符合度 Level of Compliance Process Design 8 83 3 ABC有限公司 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第9页共62页 Page 9 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 PartPart B B 生生产产 Production Production 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 M5M5供供方方 来来料料 SuppliersSuppliers InputInput MaterialMaterial M5 1Are only approved quality capable suppliers目前合格供应商有104家 其中通过ISO9001认证0 0 used 的企业有24家 通过QS9000的企业只有3家 4 4 rel是否仅允许已 认可的且有质量能力的供方供货 没有供应商质量保证体系开发计划 与TS169496 6 X X X标准中7 4 1 2的要求不符 8 8 1 10 0 M5 2Is the agreed quality of the purchased parts新亚电子提供的 出货检验报告 没有批次号 无0 0 guaranteed 法追溯 4 4 rel是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要6 6 X X X 求 8 8 1 10 0 M5 3Is the quality performance evaluated and are 0 0 corrective actins introduced when there are4 4 reldeviations from the requirements 6 6 X是否评价供货实物质量 与要求有偏差时是否采8 8 取措施 1 10 0 X X M5 4Are target agreements for continual improvement 0 0 of products and process made and implemented 4 4 relwith the suppliers 6 6 X 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目8 8 标 并付诸落实 1 10 0 X X M5 5Are the required releases for the delivered serial 样品确认报告 不完整 0 0 products available and the required improve 1 IQC检验员在检查时没有对照样品确认报告 样4 4 X X relments measures implemented 品确认报告缺少供应商的设计图纸 规格书 检测6 6 X 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生报告 认可的样品 8 8 产认可 并落实了所要求的改进措施 2 更改的产品 需重新进行 样品确认报告 流程 1 10 0 M5 6Are the procedures agreed with the customer 3 外购 外协件 没有认可的 样品确认报告 不可以0 0 regarding customer supplied products main 执行检验 4 4 reltained 6 6 X 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方1 对顾客提供产品的检验报告没有分开保存 8 8 X X 法 1 10 0 M5 7Are the stock levels of input material matched to 0 0 production needs 4 4 rel原材料库存 量 状况是否适合于生产要求 6 6 X8 8 1 10 0 X X M5 8Are input materials internal residues delivered0 0 and stored according to their purpose 4 4 rel原材料 内部剩余材料是否有合适的进料和贮存6 6 X 方法 8 8 1 10 0 X X M5 9Is the personnel qualified for the respective 0 0 tasks 4 4 rel员工是否具有相应的岗位培训 6 6 X8 8 1 10 0 X X sum M59 90 0 7070 符合度 Level of Compliance 7 78 8 ABC有限公司 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第10页共62页 Page 10 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 M7M7顾顾客客服服务务 顾顾客客满满意意度度 CustomerCustomer ServiceService CustomerCustomer SatisfactionSatisfaction ServiceService M7 1Are the customer requirements fulfilled at0 0 delivery 4 4 rel发货时产品是否满足了顾客的要求 6 6 X8 8 1 10 0 X X M7 2Is customer service guaranteed 0 0 是否保证了对顾客的服务 4 4 rel6 6 X8 8 1 10 0 X X M7 3Are complaints quickly reacted to and the0 0 supply of parts secured 4 4 rel对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应 6 6 X8 8 1 10 0 X X M7 4Are fault analyses carried out when there are 0 0 deviations from the quality requirements and4 4 relare improvement measures implemented 6 6 X 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施8 8 改进措施 1 10 0 X X M7 5Is the personnel qualified for each task 0 0 执行各种任务的员工是否具备所需的素质 4 4 rel6 6 X8 8 1 10 0 X X sum M75 50 0 5050 符合度 Level of Compliance 1 10 00 0 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第11页共62页 Page 11 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 ProcessProcess StepStep 1 1描描述述 DescriptionDescription 注注塑塑过过程程 M6 1M6 1人人员员 资资格格 PersonnelPersonnel QualificationQualification M6 1 1Are the employees given responsibility and1 操作工不明白产品质量 过程质量的要求 0 0 authority for monitoring the product process2 作业指导书要求对首件产品确认品质4 4 relquality 实际没有检查记录 P图 6 6X X X 是否对员工委以监控产品质量 过程质量的职责8 8 和权限 1 10 0 M6 1 2Are the employees given responsibility and1 中规定 0 0 authority for production equipment and 负责生产设备 生产环境的职责和权限 4 4 relenvironment 2 中规定 6 6 X 是否对员工委以负责生产设备 生产环境的职责 负责生产设备的维修和保养职责 8 8 和权限 1 10 0X X M6 1 3Are the employees suitable to perform the1 生产任务完成记录显示 0 0 required tasks and is their qualification 操作工适合于完成所交付的任务并得到保持4 4 relmaintained 6 6 X 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质 8 8 1 10 0X X M6 1 4Is there a personnel plan with a replacement1 有1人多岗培训计划 0 0 ruling 2 有岗位技能评定记录 4 4 rel是否有包括顶岗规定的人员配置计划 3 顶岗人员配置计划较清楚 6 6 X8 8 1 10 0X X M6 1 5Are instruments tp increase employee motivation1 车间员工均明白其岗位的质量目标 0 0 effectively implemented 2 车间员工均有相应的绩效考核制度 4 4 rel是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 6 6 X8 8 1 10 0X X sum M6 15 50 04646 符合度 Level of Compliance 9 92 2 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第12页共62页 Page 12 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 ProcessProcess StepStep 1 1描描述述 DescriptionDescription 注注塑塑过过程程 M6 2M6 2生生产产材材料料 设设备备 ProductionProduction Material EquipmentMaterial Equipment M6 2 1Are the product specific quality requirements1 注塑机0 0 fulfilled with the production equipment tools 能满足过程产品特定的质量要求4 4 rel生产设备 工装模具是否能保证满足产品特定的2 工装6 6 X 质量要求 能满足过程产品特定的质量要求8 8 1 10 0X X M6 2 2Can the quality requirements be monitored 1 检测器具使用前均有性能点0 0 effectively during serial production with the 检 使用标准样本进行确认 4 4 relimplemented inspection measuring and test6 6 X equipment 在批量生产中使 用的检测 试验设备8 8X X 是否能有效地监控质量要求 1 10 0 M6 2 3Are the work and inspection stations appropriate10 0 to the needs 4 4 rel生产工位 检验工位是否符合要求 6 6 X 8 8 1 10 0X X M6 2 4Are the relevant details in the production and 产品的控制计划中规定工位要求对所用原料 0 0 inspection documents complete and maintained 成份 至少半年1次 进行测量 但实际没有按4 4 rel生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技CP执行 6 6X X X 术要求并坚持执行 8 8 1 10 0 M6 2 5Are the necessary auxiliary means available 0 0 for adjustments 4 4 rel对产品调整 更换是否有必备的辅助器具 6 6 X8 8 1 10 0X X M6 2 6Is an approval for production starts issued and 注塑 冲压和装配均有首件检验 设备的调 0 0 are adjustment details as well as deviations 整参数有记录 4 4 relrecorded 6 6 X 是否进行批量生产起始认可 并记录调整参数及8 8 偏差情况 1 10 0X X M6 2 7Are the required corrective actions carried out on 0 0 schedule and checked for effectiveness 4 4 rel要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性 6 6 X8 8 1 10 0X X sum M6 27 70 06464 符合度 Level of Compliance 9 91 1 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第13页共62页 Page 13 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 PartPart B B 生生产产 ProductionProduction 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 equipment equipment 在在批批量量生生产产中中使使 用用的的检检测测 试试验验设设备备描描述述 DescriptionDescription 注注塑塑过过程程 M6 3M6 3运运输输 零零件件传传递递 贮贮存存 包包装装TransportTransport PartsParts HandlingHandling StorageStorage PackagingPackaging M6 3 1Are the quantities production lot sizes matched 开线 压接和装配工序的计划性不好 常出现 0 0 to the requirements and are they purposefully 产品不能一次完成 缺某种开线或压接不及时 4 4 relforwarded to the next work station 产品数量 生产 开线和压接的半成品堆积 不流转 6 6X X X 批次的大小是否按要求而定 是否有目的地运往8 8 下道工序 1 10 0 M6 3 2Are products components appropriately stored 0 0 and are the transport means packaging 4 4 relequipment tuned to the special properties of the6 6 X product components 产品 零件是否按要求贮存8 8 运输器具 包装方法是否按产品 零件的特性 而定 1 10 0X X M6 3 3Are rejects rework and adjustment parts as well0 0 as internal residues strictly separated and4 4 relidentified 废品 返修件和调整件以及车间内的剩6 6 X余料是否坚持分别贮存并标识 8 8 1 10 0X X M6 3 4Is the material and parts flow secured against 0 0 mix ups exchanges by mistake and traceability4 4 relguaranteed 6 6 X 整个物流是否能确保不混批 不混料并保证可追8 8 朔性 1 10 0X X M6 3 5Are tools equipment and inspection measuring 0 0 and test equipment stored correctly 4 4 rel模具 工具 工装 检验 测量和试验设备是否按要6 6 X求存放 8 8 1 10 0X X sum M6 35 50 04646 符合度 Level of Compliance 9 92 2 过程审核检查表 NO 版次 修订号 表格编号 第14页共62页 Page 14 62审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 PartPart B B 生生产产 ProductionProduction 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 0 0描描述述 DescriptionDescription 注注塑塑过过程程 M6 4M6 4故故障障分分析析 纠纠正正 持持续续改改进进FaultFault AnalysisAnalysis CorrectionCorrection ContinualContinual ImprovementImprovement M6 4 1Are quality and process data recorded complete0 0 and ready to be evaluated 4 4 rel是否完整地记录质量数据 过程数据 并具有可评6 6 X 定性 8 8 1 10 0X X M6 4 2Are the quality and process data statistically 一些重点工序的质控点没有对不良品运用统计 0 0 analyzed and are improvement program derived技术分析 P图或nP图 4 4 relfrom this 6 6X X X 是否用统计技术分析质量数据 过程数据 并由此8 8 制订改进措施 1 10 0 M6 4 3Are the causes of product and process noncon 车间没有根据不同系列产品定期 月度 0 0 formities analyzed and the corrective actions 对工序不良品作统计技术分析并制定改善措施 4 4 relchecked for their effectiveness 6 6X X X在与产品要求 过程要求有偏差时 是否分析原因8 8 并检 查纠正措施的有效性 1 10 0 M6 4 4Are the processes and products regularly 2004年度产品审核计划 1月 4月 没有0 0 audited 的产品 4 4 rel对过程和产品是否定期进行审核 6 6 X8 8X X 1 10 0 M6 4 5Are product and process subject to continual 车间没有根据不同系列产品定期 月度 0 0 improvement 对工序不良品作统计技术分析并制定改善措施 4 4 rel对产品和过程是否进行持续改进 6 6X X X8 8 1 10 0 M6 4 6Are target parameters available for product and0 0 process and is their compliance monitored 4 4 rel对产品和过程是否有确定的目标值 并监控是否6 6 X 达到目标 8 8 1 10 0X X sum M6 46 60 04646 符合度 Level of Compliance 7 77 7 sum M6 1 M6 42 23 30 0 202202 Level of Compliance Process Step 18 88 8 过程审核检查 NO 版次 修订号 表格编号 审核员签名 Auditor sign 审核报告编号 Audit Report Nbr 2005 001 审核日期 Audit Date 6 1 6 2 ProcessProcess StepStep 2 2描描述述 DescriptionDescription 压压铸铸过过程程 M6 1M6 1人人员员 资资格格 PersonnelPersonnel QualificationQualification M6 1 1Are the employees given responsibility and1 操作工不明白产品质量 过程质量的要求 0 0 authority for monitoring the product process2 作业指导书要求对首件产品确认品质4 4 relquality 实际没有检查记录 P图 6 6X X X 是否对员工委以监控产品质量 过程质量的职责8 8 和权限 1 10 0 M6 1 2Are the employees given responsibility and1 中规定 0 0 authority for production equipment and 负责生产设备 生产环境的职责和权限 4 4 relenvironment 2 中规定 6 6 X 是否对员工委以负责生产设备 生产环境的职责 负责生产设备的维修和保养职责 8 8 和权限 1 10 0X X M6 1 3Are the employees suitable to perform the1 生产任务完成记录显示 0 0 required tasks and is their qualification 装配工适合于完成所交付的任务并得到保持4 4 relmaintained 6 6 X 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质 8 8 1 10 0X X M6 1 4Is there a personnel plan with a replacement1 有1人多岗培训计划 0 0 ruling 2 有岗位技能评定