5月份 优伟绩效考核数据汇总(1).xls

20132013部部门门绩绩效效考考核核汇汇总总表表 版本B 0 被被考考核核部部门门 外外贸贸部部 项次项 目项 目 说 明目 标 值4月份 实际 得分 5月份 实际 得分 分值 权重 计 分 方 法数据提供 1营销团队建设 4R系统运营状况评估 70分15 4R系统运营调查表 360度评价满意度分数 80分5按照 360度客户满意度调查表 总经理 平衡 部门 下属 2销售额 是指一个单位周期内销售总金额达 成周期销售目标比率 当季销售 当季 计划销售额 100 按照年度总目标 评估 100 107 00 35 105 60 3535 以季度为单位周期计算 即以每 季度的第一个月的一号到第三个月 的三十一号止 实际得分 实际值 目标值 财务部 3货款回收率 应收款的余额 本月的销售额 上月销 售额 50 100 65 47 25 74 50 2525 应收款的余额 本月的销售额 上 月销售额 43 财务部 4 销售部费用预算 达成 是指一个单位周期内销售费用预算 考核指标达成率 销售费用 销售金额 净额 100 4 2 3 80 10 4 50 010 以季度为单位周期计算 即以每 季度的第一个月的一号到第三个月 的三十一号止 实际得分 实际值 目标值 财务部 5订单出错率 出错的次数及金额5000元 指 订 单出错 变更与取消 包材订单出错 及信用证出错所产生的费用 4次 2次 4197 6元 100次1010 以资材部的月统计为参考之一 内部出错 如 信用证等 以营 销部内部的统计作参考 资材部 营销 部 合计8070100 被被考考核核部部门门 生生产产部部 项次项 目项 目 说 明目 标 值4月份 实际 得分 5月份 实际 得分 分值 权重 计 分 方 法数据提供 1生产团队建设 4R系统运营状况评估 70分 15 4R系统运营调查表 根据不同时 期动态修改 360度评价满意度分数 80分 5按照 360度客户满意度调查表 总经理 平衡 部门 下属 2 制造费用预算达 成 PVC 是指一个单位周期内费用预算 考核指标达成率 14 5 13 30 1013 20 1010 以季度为单位周期计算 即以每 季度的第一个月的一号到第三个月 的三十一号止 实际得分 5 财务部 PVC 是指一个单位周期内材料成本 考核指标达成率 材料 完工成品销 售额 产品外发加工费用 57 4 63 30 0 58 20 020财务部 台布 材料64 4 费用21 3 材料 64 4 费用 21 3 材料 68 40 费用 27 40 0 材料 62 90 费用 23 90 010材料 费用 64 4 21 3 可达标财务部 目标值 实际值 目标值 实际值 3 人均产值比上年 提升3 以2012年12月人均产值 完工产值 人民币54554为参考 上升10 以近几个月计数42527 0 50186 08实际值 目标值 权重财务部 4生产计划完成率 是指一个单位周期内生产计划的完 成状况 生产计 划的完成率 100 95 99 00 1099 00 1010 以月为单位周期计算 即从每月 的一号到三十一号止 实际得分 实际值 目标值 资材部 包 二计划完成 率 5安全达成状况 工伤 每季度总工伤直接经济损失费 用不超过2起 或不超过4000元 4000元 04044 工伤事故的处理 按照工业安全 管理制度执行 超标后 每发生1 次 扣2分 总经办 火灾 是指一个单位周期内发生的火 灾总次数 0次 03033 以月为单位周期计算 即从每月 的一号到三十一号止 事故每次扣2分 直到该项分扣 完为止 可参照工业安全管理制度 进行处理扣分 总经办 6产成品合格率 重大质量事故 3000元人民币 无 大布重大质量事故定义 250 500M 密麻重大质量事故定义 450 800M 台布 3次 3次55次05 以月为单位周期计算 即从每月 的一号到三十一号止 实际得分 实际发生次数 品质及技术 部 产成品合格批次以复检检验所得出 的数据为准 产成品的合格率 合格的批次 总批 次 100 98 98 72 497 02 04 以月为单位周期计算 即从每月 的一号到三十一号止 实际得分 实际值 目标 制造中心 是指一个单位周期内客户以书面文 字投诉的次数 3次 3次6266 以月为单位周期计算 即从每月 的一号到三十一号止 实际得分 实际值 目标 制造中心 合计4233100 被被考考核核部部门门 人人事事行行政政部部 项次项 目项 目 说 明目 标 值4月份 实际 得分 5月份 实际 得分 分值 权重 计 分 方 法数据提供 1 人事行政团队建 设 4R系统运营状况评估 70分15 4R系统运营调查表 360度评价满意度分数 80分5按照 360度客户满意度调查表 总经理 平衡 部门 下属 2 人力资源配置的 达成率 是指一个单位周期内按照人力资源 配置计划 实际按时完成的人力资源 配置人数占总计划人数的比率 人力资源配置达成率 实 际按时完成人数 总计划人数 100 80 60 86 068 57 025 以月为单位周期计算 即从每月 的一号到三十一号止 实际得 分 实际值 目标值 人事行政部 人员比例控制 按编控制 按编制按编制 5 按编制 55 以月为单位周期计算 即从每月 的一号到三十一号止 实际得分 计分分两部分 考试分和评估分 人事行政部 3 人力行政部费用 预算达成 是指一个单位周期内预算考核指标 达成率 3 1 2 40 15 2 24 1515 以季度为单位周期计算 即以每 季度的第一个月的一号到第三个月 的三十一号止 实际得分 实际值 目标值 财务部 4验厂通过率 是指一个单位周期内预算考核指标 达成率 100 100 25 100 2525 以客户通知验厂周期为单位周期 计算 实际 得分 通过结果1分 考核结果5分 通过结果2分 考核结果10分 人事行政部 5食宿满意度 是指一个单位周期内伙食及住宿条 件的满意度分数 采集生活委员会的 满意度评分表 的分数 80分 70分06805 以季度为单位周期计算 即以每 季度的第一个月的一号到第三个月 的三十一号止 实际得分 工会调查结果分数为 准 人事行政部 6 公司安全事故发 生次数 是指在一个单位周期内发生主要责任 的交通事故 财产安全被盗事故 饮 食安全事故 宿舍安全事故的次数 次1次0055 以月为单位周期计算 即从每月 的一号到三十一号止 交通事故发生总次数每超过目标 值 次扣5分 人事行政部 合计4550100 被被考考核核部部门门 财财务务部部 项次项 目项 目 说 明目 标 值4月份 实际 得分 5月份 实际 得分 分值 权重 计 分 方 法数据提供 1财务团队建设 4R系统运营状况评估 70分15 4R系统运营调查表 360度评价满意度分数 80分5按照 360度客户满意度调查表 总经理 平衡 部门 下属 2财务预算达成率 是指一个单位周期内财务部预算考 核指标达成率 1 23 0 72 5 0 70 55 以季度为单位周期计算 即以每 季度的第一个月的一号到第三个月 的三十一号止 本部指标达成率 财务部 公司预算考核达成总目标 生产材料占10 分 生产费用占10分 所有期间费用占5分 按生产部指标 100 25100 100 2525 以季度为单位周期计算 即以每 季度的每月分析 共完成3次 材料成本目标值56 财务部 台布 材料和费用 按生产部指标 材料 68 40 费用 27 40 0 材料 62 90 费用 23 90 015材料 费用 64 4 21 3 可达标财务部 3应付完成额采购和财务确认的付款计划达成率 100 100 5 100 55 按照当月确定的计划达成100 无 投诉 财务部 4 资金出错与跳票 次数 每月资金出错次数为0 每月跳票次 数为0 年度控制目标总目标各 1次 出错24小时内纠正不计 0 0 10 0 1010 每月资金出错次数为0 每月跳 票次数为0 年度控制目标总目 标各 1次 财务部 5财务指标 达成公司季度和年度目标要求 按照 月计划节点评价 以外销额的6 计算 100 100 20100 2020 以季度为单位周期计算 即以每 季度的第一个月的一号到第三个月 的三十一号止 本部指标达成率 财务部 合计6565100 被被考考核核部部门门 品品质质技技术术部部 项项目项目说明目标值4月份 实际 得分 5月份 实际 得分 分值 权重 计分方法数据提供 1品质团队建设 4R系统运营状况评估 70分15 4R运营调查表 360度评价满意度分数 80分5按照 360度客户满意度调查表 总经理 平衡 部门 下属 2重大质量事故 台布大布重大质量事故定义 250 500M 密麻重大质量事故定义 450 800M 由于品质管控不力造成 损失3000元以上 3次2次101次1010 按照订单为单位计算 超损耗的1 且3000元每单 人为的责任事故 3000元均属于 资材部 3来料上线合格率 指来料上线合格率 包材 责任分析 为IQC责任 98 96 44 098 31 55当月异常统计品质技术部 4成品检验合格率成品检验一次合格率 OQC 98 5 98 72 597 98 05OQC检验报告品质技术部 5品质成本 台布不良率 7 5 65 55 62 55品质技术部 防滑垫 当月品质成本数据控制 2 53 无形损耗 5 不良 3 边料 0 02m 2 1 4m 16 5 3月 浆 料12 边料 不良6 PVC 18 台布 10 PVC 23 13 台布 28 52 0 PVC 22 3 台布 12 83 010 实际用料 订单用料 订单用量 10 目标 值PVC 18 台布 10 其中PVC 占6分 台布占4分 品质技术部 6客户投诉率当月客诉次数 3次2次2512525 当月客诉统计 3次为20分 增加 一次扣10分 降低5分 次 营销部 7打样合格率当月一次打样合格率 95 98 5 599 0 55品质技术部 8产品改良每月产品改良次数 每月改良次 数 2 3次 102次1010品质技术部 9枝术沉甸每月技术沉甸次数 每月技术沉 甸次数 2 0次 0005品质技术部 合计6060100 被被考考核核部部门门 资资材材部部 项次项目项目说明目标值4月份 实际 得分 5月份 实际 得分 分值 权重 计分方法数据提供 1团队建设 4R系统运营状况评估 70分15 4R运营调查表 总经办 360度评价满意度分数 80分5按照 360度客户满意度调查表 总经理 平衡 部门 下属 2准时交货率 指1个月内产生的压柜次数 1次1次5055实际产生次数统计营销部 1个月内准时交货率 98 93 23 099 64 2020实际值 目标值 权重营销部 3成本 指1个月内余料利用到订单中的总产值 按照卖出的计算 50000 136 763 99 878 405 3088实际完成的数 目标值 权重财务部 库存物料周转率 次数 138 148 00 7137 50 07 存货周转率 当月产值 当月存货 产成品金额 财务部 资材部费用 123700元 0 83 0 62 70 69 77财务部 物料损耗控制 PVC 18 台布 10 PVC 23 13 台布 28 52 0 PVC 22 3 台布 12 83 010 实际用料 订单用料 订单用量 10 目标 值PVC 18 台布 10 其中PVC 占6分 台布占4分 财务部 化工原料合格率 98 97 83 098 31 66技术部 仓库帐物相符率 金额 目标准确率 盘盈金额 盘亏金额 仓库库存金 额 98 100 00 6100 00 100 00 66 按照月底盘点数据 盈 亏 帐存 财务部 包材来料合格率 97 96 44 098 23 55实际合格批数 月度来料总批数品质部 4客诉当月客诉次数 数量 交期 装柜 0次1次0066当月客诉统计 年度允许2次营销部 合计3363100 备备注注 标标黄黄色色部部分分为为更更新新整整合合数数据据 3成本 部部门门公公司司各各部部门门分分数数排排名名 1月月份份2月月份份3月月份份 第第一一季季 度度 4月月份份5月月份份6月月份份 第第二二季季 度度 7月月份份8月月份份9月月份份 第第三三季季 度度 10月月份份 11月月份份 12月月份份 第第四四季季 度度 外贸部50504046 78070 生产部37465947 34233 人事行政 部 65707570 04550 财务部80808080 06565 品质技术 部 35495546 36060 资材部77745568 73363 50 37 65 80 35 77 50 46 70 80 49 74 40 59 75 80 5555 46 7 47 3 70 0 80 0 46 3 68 7 80 42 45 65 60 33 70 33 50 65 60 63 2 20 01 13 3年年优优伟伟各各部部门门绩绩效效对对比比 外贸部生产部人事行政部财务部品质技术部资材部 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1月份 2月份 3月份 第一季度 4月份 5月份 经经编编车车间间绩绩效效考考核核办办法法 项次项目项目说明目目标标值值 分值 权重 4月实际值4月实际得分 1团团队队建建设设 系统360度评价 80 80分分500 4R运营状况评估 70 70分分500 2成成本本人均效率 90 90 1082 57 0 机台效率 95 95 1091 15 0 设备负荷率 稼动率 应扣除计划不足所引起的停机产能 95 95 15100 00 15 3 3品品质质低弹丝损耗率 0 75 0 75 153 15 0 生产不良率 1 1 100 59 10 4 计计划划达达成成 率率 实际完成订单数量 总计划订单数 量 98 98 10100 00 10 56S6S火灾次数无无50 5 工伤费用 300元 300 3000 6S检查评比 80 80分分500 6数据管理盘点数据准确率 99 99 5100 00 5 外部门投诉数据问题天数 3 3天天505 合计10050 台台布布车车间间绩绩效效考考核核办办法法 项次项目项目说明目目标标值值 分值 权重 4月实际值4月实际得分 1团团队队建建设设 系统360度评价 80 80分分500 4R运营状况评估 70 70分分500 2成成本本 原材料成本 化工 原料 离型纸 PVC膜 0 6260 6261868 40 0 水电燃料费用的总额占产值比0 0650 06528 59 0 网版损耗 新产品开发网版不计入 14001400卷卷 支支323373 人均完成产值 80000 80000元元10555200 每百元工资产值 2700 2700元元1017910 3 3品品质质生生产产不不良良率率 4 4 105 65 0 重重大大质质量量事事故故次次数数 单单次次产产品品不不良良超超过过5 5卷卷或或损损失失超超过过 30003000元元的的事事件件 1 1次次505 客客诉诉0 0505 4 计计划划达达成成 率率 实际完成订单数量 总计划订单数量 98 98 1098 00 10 56S6S火灾次数无无5 05 工伤费用 300元 300 300 6S检查评比 80 80分分500 6数据管理盘点数据准确率 99 99 3100 00 3 外部门投诉数据问题天数 3 3天天404 合计10035 发发泡泡车车间间绩绩效效考考核核办办法法 项次项目项目说明目目标标值值 分值 权重 4月实际值4月实际得分 1团团队队建建设设 系统360度评价 80 80分分500 4R运营状况评估 70 70分分500 2成成本本原材料成本 化工原料 色膏 网布 1 1 发发泡泡 57 4 57 4 15 63 30 0 发泡印刷组 原材料成本 指各订单油墨 天那水实际耗用率 2 2 印印刷刷 0 9 0 9 1 10 0 水电燃料费用的总额占产值比 4 4 32 86 3 人均完成产值 110000 110000元元101083230 每百元工资产值 3500 3500元元10357310 3 3品品质质生生产产不不良良率率发发泡泡 1 9 1 9 15 2 01 0 印印刷刷组组 0 5 0 5 0 12 8 重大质量事故 材料损失超3000元的事件 1 1次次530 客客诉诉0 0530 4 计计划划达达成成 率率 实际完成订单数量 总计划订单数量 90 90 1097 00 10 56S6S火灾次数无无5 05 工伤费用 300元 300 300 6S检查评比 80 80分分500 6数据管理盘点数据准确率 发泡印刷平均 99 99 297 78 0 外部门数据问题投诉天数 3 3天天505 合计10041 包包一一车车间间绩绩效效考考核核办办法法 项次项目项目说明目目标标值值 分值 权重 4月实际值4月实际得分 1团团队队建建设设 系统360度评价 80 80分分500 4R运营状况评估 70 70分分500 2成成本本人均完成产值 103000 103000元元101014450 每百元工资产值 3650 3650元元10384910 包材外订费用生产中补订费用 制程不 良产生 300 300元元104971 520 品品质质生生产产不不良良率率 0 45 0 45 100 25 10 客诉 1 1次次505 批批合合格格率率 98 98 1097 28 0 4 计计划划达达成成 率率 实际完成订单数量 总计划订单数量 98 98 15100 00 15 56S6S火灾次数无无5 05 工伤费用 300元 100 100 6S检查评比 80 80分分500 6数据管理盘点数据准确率 99 99 5100 00 5 外部门投诉数据问题天数 3 3天天505 合合计计10055 包包二二车车间间绩绩效效考考核核办办法法 项次项目项目说明目目标标值值 分值 权重 4月实际值4月实际得分 1团团队队建建设设 系统360度评价 80 80分分500 4R运营状况评估 70 70分分500 2成成本本人均完成产值 103000 103000元元101014450 每百元工资产值 3650 3650元元10384910 包材外订费用生产中补订费用 制程不 良产生 700 700元元10010 3品品质质生生产产不不良良率率 0 45 0 45 100 43 10 批批合合格格率率 98 98 1097 28 0 客客诉诉 1 1次次505 46S6S火灾次数无无5 05 工伤费用 100 100 6S检查评比 80 80分分500 5 计计划划达达成成 率率 实际完成订单数量 计划总订单数量 98 98 1599 00 15 6数据管理盘点数据准确率 99 99 5100 00 5 外部门投诉数据问题天数 3 3天天505 合合计计9565 工工程程部部绩绩效效考考核核办办法法 项次项目项目说明目目标标值值 分值 权重 4月实际值4月实际得分 1团团队队建建设设 系统360度评价 80 80分分500 4R运营状况评估 70 70分分500 2设设备备改改良良 指在1个月内对设备改良个数统计 合 格 每每月月2 2个个以以上上15215 3 设设备备完完好好 率率 前段设备故障率 2 2 200 67 20 后段设备故障率 0 8 0 8 15015 4安安全全火灾次数无无5 05 工伤费用 100 100 6S检查评比 80 80分分500 5成成本本 防滑垫生产用水电燃料费用占生产产值 百分比 4 3 4 3 103 31 10 台布生产用水电燃料费用占生产产值百 分比 5 5 58 59 0 工程材料与配件和外修总费用 新设备和环保等专项费用不计 20 20万万15185373 615 合合计计10080 圣圣弗弗罗罗车车间间绩绩效效考考核核办办法法 试试行行 项次项目项目说明目目标标值值 分值 权重 4月实际值4月实际得分 1团团队队建建设设 系统360度评价 80 80分分500 4R运营状况评估 70 70分分500 2成成本本原材料成本 68 68 2061 00 20 水电燃料低值易耗费用的总额占产值比 16 5 16 5 34 97 3 人均完成产值 6000 6000元元101504410 每百元工资产值 500 500元元1051610 3 3品品质质生生产产不不良良率率 5 5 1111 1212月月 8 8 1 1 2 2 7 7 3 3 4 6 5 5 4 6 5 5 100 90 10 重重大大质质量量事事故故次次数数 单单次次产产品品不不良良超超过过6 106 10片片或或损损失失超超过过 30003000元元的的事事件件 1 1次次505 客客诉诉0 0505 4 计计划划达达成成 率率 实际完成订单数量 总计划订单数量 98 98 10100 00 10 56S6S火灾次数无无5 05 工伤费用 300元 500 500 6S检查评比 80 80分分500 6数据管理盘点数据准确率 99 99 3100 00 3 外部门投诉数据问题天数 3 3天天404 合计10085 05 5月实际值5月实际得分计算公式需求数据数据提供部门 上司评分 权重 同级评分 权重 下属评分 权重的 得分再按计分方法评分 直接上司 总监 权重 50 间接上司 PMC及品质经理 20 同级权重 发泡主任及仓 库主任和生产主任 15 直接 下属权重 两组长一员工 15 制造中心 4R运营表得分后再按计分 方法评分 4R运营调查表 4R运营小组 86 64 0 当月网布产值 当月车间 总人员数 人数 网布入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务部 91 58 0 当月网布产值 当月车间 工资总额 百元 工资总额 网布入库产量清单 产值计算 行政部 仓 库 财务 部 100 00 15 织布机实际产能分析值 织布机固有产能分析值 各织布机台生产网布型号及数 量清单 入库汇总 按系数表计算其产能达成率 仓库 技术部 0 51 15仓库 经编 0 22 10 生产网布不良数量 当月总 产量 100 00 10 当月实际产量 当月计划产 量 实际产量和计划产量PMC部 0 5 依评分方法评分月火灾次数行政部 0 月工伤费用行政部 00 按检查公告中平均得分取分 值 当月6S检查评比公告表制造中心 100 00 5 按评分方法取分当月盘点准确率各相关部门 05 按评分方法取分 当月数据问题投诉 含投诉日期 和事实 各相关部门 65 5月实际值5月实际得分计算公式需求数据数据提供部门 上司评分 权重 同级评分 权重 下属评分 权重的 得分再按计分方法评分 直接上司 总监 权重 50 间接上司 PMC及品质经理 20 同级权重 发泡主任 仓 库主任和生产主任 15 直接 下属权重 2组长1员工 15 制造中心 4R运营表得分后再按计分 方法评分 4R运营调查表 4R运营小组 62 90 0原材料费用 总入库产值 当月原材料用量清单和良品入 库清单 原材料费用计算和入库良品产 值计算 PMC 财务 7 28 0 当月水电燃料费用 当月 包入库产值 当月水电燃料费用 入库产量清单 产值计算 工程部 仓库 财务部 16673 当月入库良品卷数 当月 网版申购支数 当月网版申购支数 当月入库卷数 采购部 仓库 771080 当月入库良品产值 当月 车间总人员数 人数 良品入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务 24620 当月入库良品产值 当月 车间工资总额 百元 工资总额 良品入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务 经经编编车车间间绩绩效效考考核核办办法法 台台布布车车间间绩绩效效考考核核办办法法 5 62 0 当月不良总米数 当月良 品入库米数 含良品和不 良品 当月不良退料单汇总量 当月良品入库数 品质部 仓库 05 当月产品不良卷数超标次 数和数量按计分方法综合 评分 产品不良卷数超标次数和卷数品质部 05按实际客诉次数进行评分月度客诉次数统计品质部 97 00 0 当月实际产量 当月计划 产量 实际产量和计划产量PMC部 0 5 依评分方法评分月火灾次数行政部 0月工伤费用行政部 00 按检查公告中平均得分取 分值 当月6S检查评比公告表制造中心 96 90 0按评分方法取分当月盘点准确率PMC部 04按评分方法取分 当月数据问题投诉 含投诉日 期和事实 各相关部门 22 5月实际值5月实际得分计算公式需求数据数据提供部门 上司评分 权重 同级评分 权重 下属评分 权重的 得分再按计分方法评分 直接上司 总监 权重 50 间接上司 PMC及品质经理 20 同级权重 台布主任 裁 印主任和生产主任 15 直接 下属权重 2组长1员工 15 制造中心 4R运营表得分后再按计分 方法评分 4R运营调查表 4R运营小组 58 20 0 原材料费用 总入库产值 后工序重大质量事故金 额转出 当月原材料用量清单和入库清 单 原材料费用计算和入库品产值 计算 PMC 财务 0 90 8 2 38 3 当月水电燃料费用 当月 包入库产值 当月水电燃料费用 入库产量清单 产值计算 工程部 仓库 财务部 12597810 当月包装入库良品产值 当月车间总人员数 人数 良品入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务 407010 当月包装入库良品产值 当月车间工资总额 百元 工资总额 良品入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务 0 73 15 发泡不良总面积数 发泡 生产面积数 发泡当不良清单 含订单规格 型号 生产线别 计划数 完 成数 不良数等 发泡当月生产数量 品质部 PMC 0 04 5起0 当月重大不良事件超标次 数和损失金额按计分方法 综合评分 当月重大不良事件超标次数和 损失金额 PMC部 2次0按实际客诉次数进行评分月度客诉次数统计品质部 93 17 10 当月实际产量 当月计划 产量 实际产量和计划产量PMC部 发发泡泡车车间间绩绩效效考考核核办办法法 0 5 依评分方法评分月火灾次数行政部 0月工伤费用行政部 00 按检查公告中平均得分取 分值 当月6S检查评比公告表制造中心 99 00 2按评分方法取分当月盘点准确率PMC部 05按评分方法取分 当月数据问题投诉 含投诉日 期和事实 各相关部门 68 5月实际值5月实际得分计算公式需求数据数据提供部门 上司评分 权重 同级评分 权重 下属评分 权重的 得分再按计分方法评分 直接上司 总监 权重 50 间接上司 PMC及品质经理 20 同级权重 发泡主任 包 装主任和生产主任 15 直接 下属权重 2组长1员工 15 制造中心 4R运营表得分后再按计分 方法评分 4R运营调查表 4R运营小组 1003180 当月入库良品产值 当月 车间总人员数 人数 良品入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务 368910 当月入库良品产值 当月 车间工资总额 百元 工资总额 良品入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务 67 43元10 按当月车间提出的包材补 订费用评分 包材补订费用统计PMC部 0 05 10 05按实际客诉次数进行评分月度客诉次数统计品质部 99 64 10 100 00 15 当月实际产量 当月计划 产量 实际产量和计划产量PMC部 0 5 依评分方法评分月火灾次数行政部 0月工伤费用行政部 00 按检查公告中平均得分取 分值 当月6S检查评比公告表制造中心 100 00 5按评分方法取分当月盘点准确率PMC部 05按评分方法取分 当月数据问题投诉 含投诉日 期和事实 各相关部门 75 5月实际值5月实际得分计算公式需求数据数据提供部门 包包一一车车间间绩绩效效考考核核办办法法 包包二二车车间间绩绩效效考考核核办办法法 上司评分 权重 同级评分 权重 下属评分 权重的 得分再按计分方法评分 直接上司 总监 权重 50 间接上司 PMC及品质经理 20 同级权重 发泡主任 裁 印主任和IE 15 直接下属权 重 2组长1员工 15 制造中心 4R运营表得分后再按计分 方法评分 4R运营调查表 4R运营小组 1003180 当月包装入库良品产值 当月车间总人员数 人数 良品入库 外发品除外 产量 清单 产值计算 行政部 仓库 财务 368910 当月车间入库良品产值 当月车间工资总额 百元 工资总额 良品入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务 010 按当月车间提出的包材补 订费用评分 包材补订费用统计PMC部 0 20 10 包装工程不良总面积数 包装生产总面积数 入库 数与不良数之和 包装当月不良清单 含订单规 格型号 生产线别 计划数 完成数 不良数等 包装车间品当月入库良品数量 品质部 PMC 98 00 10 产成品的合格率 合 格的批次 总批次 100 检查合格批次数和总检查批次 数 品质部 05按实际客诉次数进行评分月度客诉次数统计品质部 0 5 依评分方法评分月火灾次数行政部 0月工伤费用行政部 00 按检查公告中平均得分取 分值 当月6S检查评比公告表制造中心 99 00 15 当月实际产量 当月计划 产量 实际产量和计划产量PMC部 97 00 0按评分方法取分当月盘点准确率PMC部 05按评分方法取分 当月数据问题投诉 含投诉日 期和事实 各相关部门 70 5月实际值5月实际得分计算标准需求数据数据提供部门 上司评分 权重 同级评分 权重 下属评分 权重的 得分再按计分方法评分 直接上司 总监 权重 50 间接上司 PMC及品质经理 10 同级权重 发泡主任 台 布主任和生产主任 15 直接 下属权重 2组长1员工 15 制造中心 4R运营表得分后再按计分 方法评分 4R运营调查表 4R运营小组 215各车间评分总和 当月各车间设备改良完成件数 车间车间签名认可 制造中心 1 03 20 以前段设备开机时间来 核算 每月主体设备故障停线时间及 主体设备台数 台布和发泡 015 以后段设备开机时间来核 算 每月主体设备故障停线时间及 主体设备台数 裁印和包装 0 5 依评分方法评分月火灾次数行政部 工工程程部部绩绩效效考考核核办办法法 0月工伤费用行政部 00 按检查公告中平均得分取 分值 当月6S检查评比公告表制造中心 2 88 10 防滑垫水电燃料费用金额 防滑垫入库产值 防滑垫水电燃料费用金额 防滑垫入库产量清单 防滑垫产值计算 财务部 仓库 财务部 7 28 0 防滑垫水电燃料费用金额 防滑垫入库产值 台布水电燃料费用金额 台布入库产量清单 台布产值计算 财务部 仓库 财务部 317380 70 按当月工程材料及配件费 用额评分 当月工程材料及配件费用财务部 65 5月实际值5月实际得分计算公式需求数据数据提供部门 上司评分 权重 同级评分 权重 下属评分 权重的 得分再按计分方法评分 直接上司 总监 权重 50 间接上司 PMC及品质经理 20 同级权重 发泡主任 仓 库主任和生产主任 15 直接 下属权重 2组长1员工 15 制造中心 4R运营表得分后再按计分 方法评分 4R运营调查表 4R运营小组 39 00 20原材料费用 总入库产值 当月原材料用量清单和良品入 库清单 原材料费用计算和入库良品产 值计算 PMC 财务 10 30 3 当月水电燃料低值易耗品 费用 当月入库产值 当月水电燃料费用 入库产量清单 产值计算 工程部 仓库 财务部 1001610 当月入库良品产值 当月 车间总人员数 人数 良品入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务 3160 当月入库良品产值 当月 车间工资总额 百元 工资总额 良品入库产量清单 产值计算 行政部 仓库 财务 2 42 10 当月不良总数 当月良品 入库数 含良品和不良品 当月不良退料单汇总量 当月良品入库数 品质部 仓库 05 当月产品不良卷数超标次 数和数量按计分方法综合 评分 产品不良卷数超标次数和卷数品质部 05按实际客诉次数进行评分月度客诉次数统计品质部 100 00 10 当月实际产量 当月计划 产量 实际产量和计划产量PMC部 0 5 依评分方法评分月火灾次数总经办 0月工伤费用总经办 00 按检查公告中平均得分取 分值 当月6S检查评比公告表制造中心 90 00 0按评分方法取分当月盘点准确率PMC部 04按评分方法取分 当月数据问题投诉 含投诉日 期和事实 各相关部门 72 圣圣弗弗罗罗车车间间绩绩效效考考核核办办法法 试试行行 5 计分方法 考核终裁 部门 总分100分 评分比80分每下降3分减权 重分1分 高于80分的均为5分 制造中心 4R运营评分 50分以下不得分 每上升5 分加权重分值1分 总经办 达到满分 未达0分财务部 达到满分 未达0分财务部 达到满分 未达0分制造中心 达到满分 未达0分财务部 品质部 当月产量是指完成的订单产量 超产的 不准计入 低于95 不得分 每升一个百 分点加权重2分 PMC部 有一次火灾5分全扣 工伤医疗费用每出 现60元费用扣1分 按比例计分 超300 扣5分 总经办 总经办 50分以下不得分 从50分开始 每增10 分权重值加1分 制造中心 高于98 得2分 低于98 为0分财务部 有投诉天数为3天的1分 2天的2分 1天 或没有的3分 超过3天的不得分 制造中心 计分方法 考核终裁 部门 总分100分 评分比80分每下降3分减权 重分1分 高于80分的均为5分 制造中心 4R运营评分 50分以下不得分 每上升 10分加权重分值1分 总经办 达到满分 未达0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 经经编编车车间间绩绩效效考考核核办办法法 台台布布车车间间绩绩效效考考核核办办法法 以5 为满分10分 每升0 8个百分点减速 权重值1分 高于9 为0分 品质部 0次满分5分 1次内总卷数超15卷为0分 比5卷每多两卷则扣权重分1分 2次和 以上均为0分 品质部 有一次则全扣 无则5分品质部 当月产量是指完成的订单产量 超产的 不准计入 低于95 不得分 每升一个百 分点加权重2分 PMC部 有一次火灾5分全扣 工伤医疗费用每出 现60元费用扣1分 按比例计分 超300 扣5分 总经办 总经办 50分以下不得分 从50分开始 每增10 分权重值加1分 制造中心 高于98 得2分 低于98 为0分PMC部 有投诉天数为3天的1分 2天的2分 1天 或没有的3分 超过3天的不得分 制造中心 计分方法 考核终裁 部门 总分100分 评分比80分每下降3分减权 重分1分 高于80分的均为5分 制造中心 4R运营评分 50分以下不得分 每上升 10分加权重分值1分 总经办 设一及格百分比和目标百分比 从中设 置每权重分的百分点 按比值取分可 财务部 财务部 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 设一及格百分比和目标百分比 从中设 置每权重分的百分点 按比值取分可 品质部 品质部 0次满分5分 1次内总损失在3000 3500的为4分 每再多500元减权重值1 分 直至扣完 2次和以上均为0分 品质部 有一次则全扣 无则5分品质部 当月产量是指完成的订单产量 超产的 不准计入 低于95 不得分 每升一个百 分点加权重2分 PMC部 发发泡泡车车间间绩绩效效考考核核办办法法 有一次火灾5分全扣 工伤医疗费用每出 现60元费用扣1分 按比例计分 超300 扣5分 总经办 总经办 50分以下不得分 从50分开始 每增10 分权重值加1分 制造中心 高于98 得2分 低于98 为0分PMC部 有投诉天数为3天的1分 2天的2分 1天 或没有的3分 超过3天的不得分 制造中心 计分方法 考核终裁 部门 总分100分 评分比80分每下降3分减权 重分1分 高于80分的均为5分 制造中心 4R运营评分 50分以下不得分 每上升 10分加权重分值1分 总经办 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 一个月内生产补订费用统计在500元以内 的为2分每上升250元扣2分 PMC部 品质部 有一次则全扣 无则5分品质部 当月产量是指完成的订单产量 超产的 不准计入 低于95 不得分 每升一个百 分点加权重2分 PMC部 有一次火灾5分全扣 工伤医疗费用每出 现20元费用扣1分 按比例计分 超100 扣5分 总经办 总经办 50分以下不得分 从50分开始 每增10 分权重值加1分 制造中心 高于98 得2分 低于98 为0分PMC部 有投诉天数为3天的1分 2天的2分 1天 或没有的3分 超过3天的不得分 制造中心 计分方法 考核终裁 部门 包包一一车车间间绩绩效效考考核核办办法法 包包二二车车间间绩绩效效考考核核办办法法 总分100分 评分比80分每下降3分减权 重分1分 高于80分的均为5分 制造中心 4R运营评分 50分以下不得分 每上升 10分加权重分值1分 总经办 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 一个月内生产补订费用统计在500元以内 的为2分每上升250元扣2分 PMC部 设一及格百分比和目标百分比 从中设 置每权重分的百分点 按比值取分可 品质部 以95 开始起评 每上升0 5个百分点加 权重值1分 品质部 无则5分 一次扣2 5 扣完为止品质部 有一次火灾5分全扣 工伤医疗费用每出 现20元费用扣1分 按比例计分 超100 扣5分 总经办 总经办 50分以下不得分 从50分开始 每增10 分权重值加1分 制造中心 当月产量是指完成的订单产量 超产的 不准计入 低于92 不得分 每升半个百 分点加权重1分 PMC部 高于98 得2分 低于98 为0分PMC部 有投诉天数为3天的2分 2天的4分 1天 或没有的6分 超过3天的不得分 制造中心 计分方法 考核终裁 部门 总分100分 评分比80分每下降3分减权 重分1分 高于80分的均为5分 制造中心 4R运营评分 50分以下不得分 每上升 10分加权重分值1分 总经办 达到2个或两个以上的得15分 未达0分制造中心 按每台机每月720H计算 停线率为1 5 或以下计满分 每超过0 1个百分点减权 重值1分 制造中心 按每台机每月720H计算 停线时间为1 或以下计满分 每超过0 1个百分点减权 重值1分 制造中心 有一次火灾5分全扣 工伤医疗费用每出 现20元费用扣1分 按比例计分 超100 扣5分 总经办 工工程程部部绩绩效效考考核核办办法法 50分以下不得分 从50分开始 每增10 分权重值加1分 制造中心 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 设一及格金额和目标金额 从中设置每 权重分的百分点 按比值取分可 财务部 计分方法 考核终裁 部门 总分100分 评分比80分每下降3分减权 重分1分 高于80分的均为5分 制造中心 4R运营评分 50分以下不得分 每上升 10分加权重分值1分 总经办 达到满分 未达0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 达标的满分 未达的0分财务部 以5 为满分10分 每升0 8个百分点减速 权重值1分 高于9 为0分 品质部 0次满分5分 1次内总卷数超15卷为0分 比5卷每多两卷则扣权重分1分 2次和 以上均为0分 品质部 有一次则全扣 无则5分品质部 当月产量是指完成的订单产量 超产的 不准计入 低于95 不得分 每升一个百 分点加权重2分 PMC部 有一次火灾5分全扣 工伤医疗费用每出 现60元费用扣1分 按比例计分 超300 扣5分 总经办 总经办 50分以下不得分 从50分开始 每增10 分权重值加1分 制造中心 高于98 得2分 低于98 为0分PMC部 有投诉天数为3天的1分 2天的2分 1天 或没有的3分 超过3天的不得分 制造中心 圣圣弗弗罗罗车车间间绩绩效效考考核核办办法法 试试行行 部部门门制制造造中中心心各各部部门门分分数数排排名名 1月月份份2月月份份3月月份份 第第一一季季 度度 4月月份份5月月份份6月月份份 第第二二季季 度度 7月月份份8月月份份9月月份份 第第三三季季 度度 10月月份份11月月份份12月月份份 第第四四季季 度度 经编60657065 05065 台布40734753 33522 发泡76606567 04168 包一80708779 05575 包二80708879 36570 工程70757071 78065 圣弗罗77778780 38572 60 40 76 8080 70 77 65 73 60 7070 75 77 70 47 65 87 88 70 87 65 0 53 3 67 0 79 0 79 3 71 7 80 3 50 35 41 55 65 80 85 65 22 68 75 70 65 72 2 20 01 13 3年年生生产产部部各各车车间间绩绩效效对对比比 经编台布发泡包一包二工程圣弗罗 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1月份 2月份 3月份 第一季度 4月份 5月份 20132013年年各各部部门门36