四.6 质量措施.doc

试验检测质量控制措施山西科源建筑科研检测有限公司第35页山西科源建筑科研检测有限公司质量控制措施按照建设工程质量检测机构管理办法和实验室资质认定评审准则的有关规定、检测协会自律公约，结合开展试验检测工作的实际情况，我公司编制了质量手册、程序文件等质量文件和一系列规章制度、管理办法。为确保工作质量，保证试验检测数据和结果准确、客观、真实，制定本措施，以进一步规范我们的检测行为、促进行业健康有序发展。一、样品的抽样和处置管理程序1目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确性。因此，必须对样品的抽取、接收、标识、贮存、传送等各个环节实施有效的质量控制。2范围本程序满足实验室资质认定评审准则中5.6的规定要求，适用于公司应委托方要求对委托检验样品的接收、识别、贮存、传递等管理。3职责3.1由综合业务室样品管理员对样品进行抽样、接收、标识、贮存、传递、处置等管理；3.2检测人员负责检测过程中样品的管理。4流程 第36页（制定抽样计划-实施抽样-）样品接收-样品登记-样品标识-样品贮存-样品传递样品检测（-样品检毕处理）5程序5.1、接收、标识、贮存、传递与处置。5.1样品的抽样5.1.1对特殊检测项目要求做抽样计划，应确保抽样的代表性，并认真执行。5.1.2抽样计划应根据适当的统计方法制定。抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检测结果的有效性。5.1.3抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如可能，还应包括抽样计划依据的统计方法。5.1.4应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求，并告之相关人员。5.2样品接收5.2.1接收样品时要仔细查看外观、核对数量、确认是否符合检验要求，包括与正常（或规定）条件的偏离，并对样品进行唯一性标识后贮存或传递；5.2.2样品编号：填写检验编号、月日、顺序号。SXKY样品标识（ ）编号：状态：未检口 在检口 检毕口5.3样品标识：5.3.1（ ）：填写样品类别代号；5.3.2编号：填写检验编号、月日、顺序号；第37页5.3.3状态：在对应的状态栏“未检”、“在检”、“检毕”标识划“”5.4样品贮存5.4.1样品存放处一定要干净卫生，防火、防盗措施齐全，分类并按样品贮存条件存放，专人管理；5.4.2样品贮存期间，任何人无权转借或将样品移做它用；5.4.3水泥备份样品以水泥28d检验报告发出之后一个月为贮存期限，以备产品质量有问题时进行复检，防水卷材备份样品贮存期限为半个月；到期样品由样品管理者按规定进行相应处置，并做记录。5.5样品传递试验检测人员与样品管理员应及时办理样品交接手续。5.6样品处置需完善,并作好相关记录。二、检测工作程序1目的 规范试验检测行为以及解决试验检测过程中出现的异常情况，保证检测结果科学、公正、准确、高效。2范围符合实验室资质认定评审准则5.3的要求，适用于公司试验检测过程的控制与管理。3职责3.1试验检测室、科研开发室主任负责编制本部门仪器设备操作规程，技术负责人负责审批。3.2试验检测人员负责检测工作的实施。3.3质量负责人负责检测工作程序执行情况的监督检查。第38页4程序4.1检测工作准备4.1.1技术准备检测工作进行前检测人员应认真熟悉、掌握试验标准规范。4.1.2环境条件控制对有环境条件要求的检验任务，实施检测前应对检测环境进行调整和控制，符合检验要求时方可实施检测。4.1.3仪器设备准备检测人员对实施检测的仪器设备应保证其在有效检定期内，并按操作规程进行必要的检查或预运行，需预热的仪器事先预热，确定其运行正常、精度满足要求时，方可投入使用。4.1.4消耗材料的准备检测用消耗材料在检测实施之前应准备就绪，符合标准规定要求。4.1.5样品制备根据检测方法和产品标准要求，对待检样品进行必要的制备或预处理，使其满足检测要求。4.2检测工作中质量控制4.2.1检测工作严格按检验规程或检测细则进行，检测人员必须在熟悉相关规范、标准前提下从事检测工作，做到持证上岗。4.2.2检测工作结束后，全部检测数据应进行复核，确认无误后对试样处置。第39页4.2.3为确定在特定领域的检测、测量和校准能力，识别检测工作中存在的问题，应按照比对和验证试验的管理程序参加能力验证或其它实验室之间的比对。4.2.4检测过程中一旦发生以下异常情况，检测人员应如实记录并立即汇报试验检测室主任。4.2.4.1样品丢失或损坏；4.2.4.2样品与其提供的技术资料不符，不能实施检测的；4.2.4.3可能影响检测数据准确性和可靠性的异常情况（如突然停电、停水等）；4.2.4.4仪器设备的意外损坏；4.2.4.5检测人员受到事故伤害或突然生病。试验检测室主任对异常情况要进行分析，向质量负责人汇报，并与相关部门联系解决出现的问题。若确定造成检验事故时，按检验事故处理制度执行。4.2.5检验过程中的样品，要有状态标识，按未检、在检、检毕标识并妥善保管。4.3检验结束整理原始记录，编制试验检测报告按检验报告形成程序执行。三、不符合工作控制及纠正预防措施控制程序1. 目的第40页在质量体系运行、检测管理服务中，对不符合要求和规定的工作予以纠正，对可能造成不符合的因素加以预防，以减少差错，确保检测/校准数据、结果的质量符合标准、规范要求，不断提高管理体系运行的有效性。2. 范围本程序符合实验室资质认定评审准则4.8的要求。3. 职责3.1责任部门负责制定各室纠正、预防和改进措施。3.2试验员参与纠正措施、预防及改进措施的制定和实施。3.3质量负责人组织对质量体系、检测工作持续改进的策划，当确认不符合工作或确定了潜在不符合的原因时，对采取的纠正或预防措施进行监督、协调及验证。3.4总工程师负责批准纠正、预防和改进措施。4. 程序4.1流程图识别原因分析制定实施纠正（预防）措施审批实施验证。4.2识别不符合工作4.2.1检测结果出现偏差（超过规定值）或质量监督员发现不符合时；4.2.2内部审核发现不符合时；4.2.3外部审核发现不符合时；4.2.4 管理评审发现不符合时；4.2.5处理申诉、投诉信息确认不符合时；4.2.6对检测人员的考察或监督中发现不符合时；4.2.7其他不符合质量方针、目标或质量体系文件要求的情况。4.3不符合工作原因分析第41页4.3.1质量负责人组织有关人员调查分析产生的原因，包括样品规格及其代表性、检测方法和程序、岗位人员操作技能、试验检测环境、仪器设备及其校准情况、顾客的要求。4.3.2采用统计技术或试验方法分析不符合工作产生的原因。4.3.3评价不符合对质量影响的重要程度，确定执行所对应的纠正措施或预防措施。4.4纠正措施4.4.1质量负责人对确认的不符合，向责任人或责任部门发出不符合项报告，描述事实的同时对纠正时间、质量提出具体要求，根据其对结果质量影响程度决定是否通知委托方。4.4.2责任部门按管理体系文件要求制定纠正措施，经总工程师批准后实施。4.4.3质量负责人组织内审员或相关人员对实施的纠正措施的有效性，跟踪验证并进行必要的评定。4.5预防措施在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施以减少类似不符合工作发生的可能性。4.5.1要求客户在委托单上记载足够的信息4.5.2在日常试验检测工作中向相关方或相关人员收集信息，以确认技术能力、资源配置状况是否适应相关标准要求。4.5.3从以往的内审报告、监督评审过程、管理评审报告进行分析。4.5.4通过实验室间比对或能力验证。第42页4.6纠正、预防和改进措施实施控制及记录4.6.1质量负责人跟踪验证措施的实施效果，必要时对其有效性进行评审。如无效应，调查分析原因，要求责任部门重新提出针对性措施。4.6.2质量负责人编制不符合项报告，用于记录本次不符合或潜在不符合事实简述及整改要求。4.6.3责任部门编制纠正与预防措施报告，用于记录针对确认的不符合或潜在不符合提出的纠正、预防措施发出时间、责任人及完成时间和验证结果。4.6.4由纠正、预防和改进措施引起的体系文件的任何更改，按文件的控制和管理程序执行。4.6.5质量负责人收集和保存纠正、预防和改进措施的记录，并将其中重要的相关记录作为下次管理评审输入材料。四、比对和验证试验的管理程序1目的1.1识别自身检测中存在的问题，并制定相应的措施。这些措施可能涉及诸如个别人员的行为或仪器的校准等；1.2确定新的检测办法的有效性和可比性，并对其进行相应的监控；1.3识别实验室间的差异，增加自身检测结果的可信度，增强顾客的信心和满意度。2范围符合实验室资质认定评审准则5.7要求，适用于公司参加检测机构间比对或能力验证及内部人员比对、仪器比对等。第43页3职责技术负责人负责制定验证与比对计划，经总工程师审批后，试验检测室、科研开发室组织实施。4程序4.1比对与能力验证计划对常规重点检测项目：钢筋（热轧带肋钢筋、光圆钢筋或建筑用盘条）、水泥（常用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥）、防水卷材定期进行一次与同行业试验室间的比对和验证，同时公司内部也进行本项比对（包括使用标准物质），以此剖析、查找、识别与同行业间的差异，确保检验数据准确。4.2比对和能力验证的内容及类别4.2.1对常规重点检验项目或新开展的检测项目与同行业试验室进行比对和验证。4.2.2本公司内部人员应定期组织操作（包括使用标准物质）和技能的比对和验证。4.2.3顾客对报告中检验数据的准确性提出异议时可进行复试，或进行试验室内部比对验证。 4.2.4为了能溯源到国家计量基准，要参加对外检测机构间的比对或能力验证，详细提供与检验结果相关的证据。4.3比对验证的要求4.3.1进行比对验证时，质量负责人和质量监督员应全过程监督，比对人员对各项比对试验应有完整的记录和初步分析评定；第44页4.3.2技术负责人组织有关人员对实施比对与验证的方法的有效性加以分析评定，并写出评定分析报告；4.3.3比对验证的所有记录、资料由质量管理室整理归档并保存，按记录控制程序执行。4.4 验证与比对工作的实施。4.4.1技术负责人具体组织实施完成年度比对和验证计划内容，比对验证前首先要制定详细计划，经总工程师批准后下达实施。4.4.2比对和能力验证计划内容包括：4.4.2.1检验项目4.4.2.2同行业试验室名称4.4.2.3具体的指标4.4.2.4选择确定的比对员工4.4.2.5统一制作的比对试件和样品。4.4.3比对验证结束，参加人员除认真填写详细记录外还需填写比对验证结果评定表。4.4.4技术负责人组织参加比对验证人员对双方数据结果逐项进行分析评定，若超过标准规范允许的误差范围或预先确定的判断依据时，应查明原因，采取有计划的措施来纠正出现的问题，确保比对验证数据准确。五、结果质量控制程序1目的第45页为确保检测结果的质量及可信度，制定质量控制程序以监控检测的有效性。本程序规定了实验室可以选用的监控方法；监控计划的制定、实施及对其有效性的评审。2范围本程序符合实验室资质认定评审准则5.7的要求，适用于本公司开展的质量控制活动。3职责3.1质量管理室是检测结果质量控制工作的主管部门。3.2试验检测室、科研开发室负责监控计划的实施及有效性记录。3.3技术负责人负责实验室之间的比对或能力验证。4管理要求4.1质量管理室在每年度初根据本公司质量体系状况会同检测部门提出本年度采用的质量监控计划。监控计划可以采用下列一种或几种监控方法：4.1.1参加与本公司以外的实验室间的比对或能力验证计划（每年一次）；4.1.2利用相同或不同的方法进行重复检测；4.1.3对存留试样进行再检测；4.1.4分析一个试样不同特性结果的相关性；4.1.5其他认为有效的技术核查方法。4.2质量监控计划经质量负责人审核，公司总工程师批准后，由试验检测室、科研开发室实施。4.3根据计划的安排，试验检测室、科研开发室负责人组织有关人员实施监控活动，负责人或实施人员做好记录。实施可结合检验工作进行，也可以单独组织进行。活动结束后，应向质量管理室提供有关的记录。记录应包括活动过程中的原始记录和结论。第46页4.4质量管理室每年分两次检查监控计划的实施情况，以确保计划执行部门按计划进行该项活动。4.5对于下列情况，试验检测室、科研开发室应临时增加技术核查活动：4.5.1考核新上岗试验人员的独立检验能力；4.5.2对难度较大或检验结果离散性较大的项目进行验证；4.5.3贯彻新标准、开展新项目的初期阶段等。4.6监控技术核查中所得数据的记录方式应便于可发现其发展趋势，如可能，采用统计技术对结果进行分析。4.7年度监控计划结束后，由质量管理室组织有关人员对监控方法的有效性进行评价。评价工作应在管理评审之前进行。4.8积极参与认可/认证机构组织的实验室之间的比对或能力验证活动。技术负责人按照认可/认证机构的要求组织参与比对或能力验证活动。六、结果报告管理程序1目的为确保检测报告的质量，保证数据和结果准确、客观、真实，制定本管理程序以监控检测结果报告的有效性。规范检验报告的编制、审核和批准程序，应使结果报告更加规范，保证其公正性、准确性和科学性。2范围本程序符合实验室资质认定评审准则5.8的要求，适用于本公司检测结果验报告形成过程的控制与管理。3职责和权限3.1技术负责人负责检测结果报告格式的制定。第47页3.2检测人员按本程序要求做好原始记录及检验报告。3.3检测人员相互负责原始记录的复核。3.4具备资格的工程师负责对报告的形成、内容、格式和质量进行审核。3.5技术负责人或质量负责人（授权签字人）负责试验检测报告的批准，对报告质量进行检查，对不符合要求的报告监督整改，确保检测报告数据准确、结论完整。3.6档案管理室负责检测报告的盖章、发放登记，将检测合同、委托单、原始记录、报告等整理存档。4管理要求4.1按国家现行规范或标准，及时出具检测数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。4.2 全部检测数据和结果报告中均应使用法定计量单位。4.3 检测报告包括下列信息：4.3.1标题；4.3.2公司的名称（检测专用章）和地址；4.3.3检测报告的唯一性标识（报告系列号）、报告结束的清晰标识（“以下空白”字样）；4.3.4客户的名称和地址（必要时）；4.3.5所用标准或方法的标识；4.3.6样品的状态描述和标识；4.3.7样品接收日期和进行检验日期（必要时）；4.3.8所用抽样计划的说明（如与