油库自评得分表1.xls

油油库库自自评评得得分分表表 第第一一部部分分 员员工工精精神神面面貌貌好好 50分分 项目扣分值限值自评得分 油库组织建设 2020 油库组织活动开展情况 1010 工资福利待遇 1010 油库定岗定编 1010 第第二二部部分分 设设备备设设施施运运行行好好 300300分分 序号项目编号考核标准分值自评得分 1油罐区 1 油罐之间以及 油罐区与周边设施的安全 距离符合规定 汽油罐区可燃气体报警器 安装符合规范要求 并定期检测 22 2 排水阀门灵活无堵塞 无渗漏 处于常关 状态 责任落实到人 33 3 山区油库设有防火隔离墙 内有防火带 消防水等有效消防措施 22 4 罐基础及护坡完好 无沉陷 倾斜 裂缝 整体沉降和不均匀沉降不超过标准 油 罐底座周边无积水 22 5油罐体无变形 各部位无渗漏 22 6油罐进出管线上的主要阀门上锁33 7 罐体无大片脱漆和锈蚀 注 每个油罐脱 漆面积每处不大于5平方厘米 累计不大于 20平方厘米 22 8储罐上罐扶梯入口处设消除人体静电装置22 9防雷 防静电接地符合要求并定期测试33 10 钢质油罐防雷接地每30米一组 且不少于 二组 电阻值应小于10欧姆 设接地电阻 检测断接卡 断接卡连接螺栓为不锈钢 22 11 建立清洗油罐档案 立式罐要有年度清洗 计划 并按清罐规程清洗油罐 22 12 油罐喷淋设施安装合理 有效 无盲区 定期冲洗 排渣 注 每半年一次维护一 次且有台账记录 管线无排渣口扣全分 22 13 呼吸阀 透气孔 阻火器 量油口等齐全 有效 并定期维护 保养 检查 33 14 储罐阻火器为波纹板式阻火器 旋梯 扶 手 栏杆 平台 防滑踏步牢固完好 22 15 排污阀畅通 进出口阀门和人孔无渗漏 浮盘运行正常 22 16 油罐上安装的信息系统装置 其金属外壳 应与罐体做电气连接 仪器 仪表安装及 配线符合防爆要求 22 17 防火堤容积 高度 人行踏步和隔堤设置 符合油库设计规范要求 22 18 防火堤内地坪平整 无杂草 杂物 草坪 高度不超过15厘米 22 19 防火堤无漏洞 无破损 防火堤与消防通 道之间不应种树 44 20 管道穿越防火堤处应加套管并采用非燃烧 材料严密填实 44 2 覆土罐及半 地下罐 21 覆土隐蔽库的罐室及巷道无崩裂危险 设 施定期维护保养 通风良好 11 22覆土油罐罐顶操作井上锁22 23覆土罐顶部附件周围5米内不得有枯草11 24 采光孔加锁 各孔盖有防碰撞产生火花的 措施 11 25 覆土隐蔽罐室密闭门密封良好 排水口安 装阀门 关闭上锁或加盲板 11 3输油管线 26 管线阀门 法兰无渗漏 四螺栓以下法兰 含四螺栓 应按规定作电气跨接 阀门 和管件连接处无渗漏 管墩无损坏 33 27按规范设置防雷防静电接地并定期检测22 28固定和滑动管座状态良好 工作正常22 29 防腐防锈层和保温层状态良好 无大片脱 落 剥蚀 22 30 管道无严重损伤 其局部损伤深度不超过 1 5mm 22 31穿越库内道路 铁路等管道应有套管保护22 32埋地管道应有埋地敷设走向标志22 33封闭式管沟应用沙填实22 34 主输油管线按照集团公司规定分别用不同 色环标记 22 4阀门 35 启闭开度指示正确 标志清晰 开关灵活 严密性好 22 36外观整洁 无锈蚀 润滑良好22 37部件齐全完好 充加填料正确22 38 电动阀门接线符合防爆要求 接地良好 操作阀门与高高液位报警联锁 22 5 铁路装卸油 设施 39栈桥距周边安全间距符合要求22 40 上栈桥扶梯入口处设有消除人体静电的装 置 防雷防静电接地 装置符合规范要求 22 41翻梯牢固 有防铁器碰击措施22 42 鹤管旋转自由 无碰击 锈蚀 不漏油 漏气 能插入罐车底部 距底部不大于20 厘米 有接油盒回收鹤管内滴油 33 43 电气线路 照明符合防爆安全要求 可燃 气体报警器安装符合规范要求 并定期检 测 22 44 电气铁路油品装卸设施的钢轨 输油管道 鹤管 钢栈桥等应做等电位跨接并接地 两组跨接点间距不应大于20m 其接地 电阻值应不大于10 33 45 栈桥栏杆坚固 高度在20米以下的栈桥 栏杆高度不得小于1 05米 22 6 公路发油设 施 46 各种安全间距符合要求 可燃气体报警器 安装符合规范要求 并定期检测 22 47 扶梯入口处应有消除人体静电接地装置 防雷防静电接地 装置符合规范要求 22 48 发油台罩棚应设防雷网 带 引下线不 少于2处 应设检测断接卡 22 2 覆土罐及半 地下罐 49 自动化仪表 电气设施安装及配线符合防 爆要求 22 50照明设施符合防爆要求22 51安装防静电 溢油连锁装置且完好有效22 7 码头装卸油 设施 52趸船系泊牢固 与相邻码头符合防火间距11 53 趸船周边应有防护栏杆 作业时应有防人 员坠落软护栏 22 54配备救生衣等防护器具 且器具有效22 55输油管线在位于岸边处有紧急关闭阀22 56照明合理 设备符合防爆要求22 57码头出入口处设有消除人体静电装置11 58 引桥能随台面变化而变化 有护栏 连接 可靠 11 59 接地及跨接符合技术与安装要求 并定期 测试合格 22 8 油泵房 棚 60 泵房建筑完好 符合耐火等级要求 净空 不低于3 5米 11 61 设备清洁 操作方便 无地坑 无滑落绊 倒危险 房顶无渗漏 排水沟畅通 22 62电器线路 照明符合防爆安全要求22 63各种仪表选型 安装正确 工作有效22 64 各种接地保护齐全 符合规范要求 并定 期检测 33 65 可燃气体报警器安装符合规范要求 并定 期检测 22 66 排气管管口应高出周围地坪4m 高出屋面 1 5m 出口处装有阻火器 11 67 泵房的门窗与相邻场所的门窗安全距离符 合安全要求 且无孔洞相通 门窗外开 开关处碰击不产生火花 22 68泵及管组应标明输送油品的标号 流向22 69油泵运转平稳 无杂音 无异常振动22 70轴承温升正常 冷却系统畅通 不堵不漏11 71卧式泵联轴器应安装便于开启的防护罩22 72泵房门外设有消除人体静电装置11 73 容积泵应设安全阀 螺杆泵设旁路装置 安全阀定值合理 22 74 电机和泵外观整洁 无脱漆 无锈蚀 无 变形 铭牌清晰 系统附件齐全完好 不 漏气 22 9 桶装油品仓 库 75建筑完好并符合防火等级要求11 6 公路发油设 施 76 仓库内通风良好 油气浓度符合规定 低 于爆炸下限的10 11 77 地面整洁 无油污 通道无滑倒 绊倒危 险 房顶无渗漏 周围排水沟畅通 门窗 完好 22 78堆放符合要求 标志明显 无倒垛危险22 79大桶 容器无渗漏22 80电气线路 照明符合场所安全要求11 81取送桶应配有专用工具 使用安全11 10 变 配电间 82 高压一次系统图 高压二次接线图 低压 配电系统图等图纸与实际相符并上墙 22 83 建筑完好无漏水 地面平整 门窗外开 周围水沟排水畅通并符合防火等级要求 22 84 距危险场所距离或隔离措施符合规范要求 爆炸危险区域的配电应采用TN S系统 供电系统的电缆保护管两端均应接地 在供配电系统电源端应安装与设备耐压水 平相适应的电涌保护器 SPD 11 85 照明系统符合规范要求 配备应急照明灯 且完好有效 11 86 变压器运行正常 无异常响声 油温正常 无渗漏 干燥剂无变色 22 87 各种接地保护 连锁保护装置有效 并定 期检测和试验 22 变 配电间 88配电盘应有绝缘平台或绝缘垫11 89 配电盘指示仪表及电器元件完好无损 清 洁无污 22 90 绝缘手套 绝缘靴 高压验电笔等安全防 护用具齐全 且有有效的检测合格标识 22 91 门窗应采用非燃材料 关闭严密 墙壁不 得有孔洞 窗户应设置防小动物的防护网 门向外开启并加设高度不低于50cm的 防鼠板 封闭式配电柜可不设 22 92 高压危险 禁止靠近 当心触 电 禁止合闸 禁止拉闸 等安 全警示标志牌齐全 悬挂准确无误 22 11架空线路 93与危险作业区水平距离符合规定11 94 电杆不应倾斜 断裂 腐烂 下陷 拉线 完好 11 95横担不应歪斜 弯曲 松动 锈蚀11 96 绝缘子不应有损坏 瓷釉无破裂和放电痕 迹 11 97 导 绞 线无断股 接头接触良好 穿墙 套管良好 11 98线路与地面物体的安全高度符合要求11 9 桶装油品仓 库 12埋地电缆 99埋地路径设电缆桩 并标志明显22 100埋地电缆上方无重物和腐蚀性堆物22 101 高压电缆应定期进行预防性试验 低压电 缆每年测试一次绝缘电阻 22 13发电间 102与危险作业区距离符合规定11 103 建筑完好无漏水 地面平整 门窗无损坏 周围水沟排水畅通并符合防火等级要求 22 104 室内整洁卫生 设备布局合理 照明合理 通风良好 11 105连轴器保护合理11 106设备及电气线路符合安全规定并完好22 107 接地及继电保护等齐全 完好 符合规定 要求 22 108 仪表 工具 防护用品配备 摆放 使用 符合规定 性能完好 22 109配备应急照明灯 可靠有效11 110自备发电机每周至少启动一次22 111应有发电机组操作规程 并上墙11 14空压机 112与危险作业区安全距离符合要求11 113联轴器 皮带轮保护适当11 114电气线路及设备符合安全规定并完好22 115进出口阀门操作正常 无漏气11 116进出气管线无异常振动11 117仪表 工具齐全有效11 118安全阀的排放位置不应对人体造成危险11 119安全阀 储气罐定期检验合格22 15 现场管理 120 作业现场及消防道路的地面无明显坑洼或 积水 33 121地面无超过1平方米的明显油迹33 122 铅封用品 手套 抹布 拖把有固定存放 点 33 123 公路发油区设灌装停车位标志或等待停车 位 灌装时设挡车牌 33 124鹤管下方有接油器皿 22 125 水路卸油区固定码头的边缘向内 米处设 警戒线 一旦跨过警戒线作业应穿救生衣 22 126 作业人员的着装 使用工具与作业行为符 合HSE要求 44 127 入库车辆应佩戴有效防火罩和小型灭火器 材 33 16 消防车 128 消防车辆随时处于完好状态 接到火灾报 警后5分钟内到达火场 11 129 车辆每日发动1次 车况及器材设备符合 技术要求和核定数量 并完好有效 11 消防泵房 130 一 二 三级石油库的消防泵应设双动力 源 11 131有应急照明灯且能正常工作11 132 消防泵应每天盘车一次 每周应试泵一次 时间不少于15分钟 内燃机每周试机 一次 22 133 消防泵入口阀处于常开 泵房内阀门标识 明显 启闭灵活 管线 闸阀无渗漏 无 锈蚀 22 134 应保证接警后在5分钟内消防给水泵 泡 沫灭火系统投入运行 并到达最远油罐 22 135 消防水泵站应有不少于两条出水管 直接 与环状管网连接 11 泡沫系统 136 泡沫液储罐无锈蚀 无渗漏 系统管组闸 阀不渗漏 泡沫液罐进气口要大于泡沫液 出口 22 15 现场管理 137泡沫液在有效期内11 138 泡沫比例混合器开关灵活 刻度标志明显 每季度进行1次检查保养 22 139 泡沫发生器附件齐全 滤网清洁 无堵塞 腐蚀 隔封玻璃安装正确 完好有效 22 消防管线 140消防管线按规定半年清洗 每年试压一次22 141 管线不渗 不漏 外观整洁 无锈蚀 管 线涂色正确 清水绿色 泡沫红色 管 线及管座完好无渗漏 22 消防水池 142 消防水池 水罐 不渗漏 水池容量大于 1000m3时 应分隔为2个池 并应用带阀 门的连通管连通 消防水池或水罐应设 液位显示装置 22 143 吸水处加设过滤保护网 池内无杂物 严 禁养鱼 11 144 设置 当心落水 禁止游泳 等安全 警示标志 22 消火栓及 消防炮 145 消火拴有编号 开启灵活 出水正常 出 水口闷盖 橡胶圈齐全完好 不漏水 33 146 消火栓1 5米范围内不得有妨碍消防作业 的杂物 地下式消火栓标志明显 阀门井 完好井内无积水 杂物 33 147 无冻期间 室外消火栓每季1次出水试验 冰冻期排空管线 防冻措施落实 22 148 消防炮完好无损 无泄漏 阀门及转向齿 轮灵活 润滑无锈蚀现象 22 消防器材 149 消防水带盘卷整齐 存放在干燥的消防柜 内 干燥无霉烂 不漏水 每年试压一次 22 150 石棉被存放在干燥的消防柜内 干燥无霉 烂 22 151 灭火器定期检验换药 首次换药时间以当 地消防部门要求为准 有更换记录和有 效期标签 干粉灭火器每二年换药一次 二氧化碳灭火器每年称重一次 22 152 灭火器保管良好 有专人负责定期检查 无锈蚀 胶管无开裂老化 喷嘴无堵塞 压力表指针处于正常范围 22 153 泡沫枪 水枪 钩管灵活 垫片完好 各 部件清洁 每月检查1次 22 消防道路 154 一 二 三级油库通向公路的车辆出入口 不少于2处 11 155 消防道路的宽度及与防火堤之间的距离符 合规范要求 22 156 铁路装卸区应设消防道路 铁路装卸区的 消防道路应与库内道路构成环行道 或设 有回车场的尽头式道路 44 17锅炉房 157照明合理 室内设置应急灯11 16 泡沫系统 158 工具 燃料摆放有序 地面整洁 无积水 无油污 无滑倒 绊倒危险 22 159高温管线及炉面应有隔热措施11 160泵联轴器 皮带 齿轮等应有防护罩11 161液位计 防爆门 安全阀等设施性能完好22 162水质应定期经过化验处理11 合计 17锅炉房 第第三三部部分分 计计质质量量管管理理好好 300300分分 序号项目编号考核标准分值 1计量管理 1计量管理人员 计量员配备满足工作需要3 2 计量员必须持中石化颁发的 通槽通航点计量员证 上岗 证书在 有效核验期内 3 3 各类计量管理制度 工作文件 计量技术资料齐全 并使用最新版 本 保存完好 3 4建立计量人员管理台帐 明确记录计量岗位人员情况2 5明确计量员 记帐员岗位职责 管理职责制定全面 没有缺失3 6制定进 销 存工作流程 流程制定合理5 7制定油库各环节计量作业指导书 且作业指导书制定合理5 8 对各级计量工作检查过程中存在的问题应及时整改 5 2 计量器具 9建立计量器具管理台帐 记录真实 填写规范 帐物相符3 10 计量室清洁 计量操作台采光良好 方便操作 并能够确保计量数 据准确 2 11计量器具清洁 摆放整齐 器具技术状态符合相关要求2 12 量油尺 温度计 密度计等计量器具在检定周期内使用 检定证书 集中保存完备 3 13发油流量计应在有效的检定周期内使用 检定证书集中保存完备3 14油罐在检定周期内使用 容积表保存整洁3 15油罐自动计量系统有使用管理办法且运行情况好 能进行库存管理3 计量操作 16 油罐收 发 输转作业有书面通知书 通知书填写规范 并定期装 订 保存完好 3 17不动罐三日一计量 动罐每次作业前后各计量一次 计量数据完整3 18计量操作符合相关标准规范要求3 19 计量原始数据真实 准确 不得人为编造 随意改动计量数据 原 始数据记录定期装订 保存完好 3 20油量计算符合国家标准 计算结果准确3 21 收发油品 汽车油罐车除外 时 计算实收量和实发量时考虑了管 线存量变化 3 22 每日发油前按规定次数实测油罐油品密度 计重密度计算符合国家 标准 发油密度通知单记录完备 不缺项 3 23每日公布计重密度3 24公路发货过程中 认真做好油品数量交接工作 规范操作 3 25 向加油站配送油品 进油核对单要有相关数质量交接栏目 且填写 真实 完整 不得漏项 3 26 每日进行日结工作 并对罐发量 流量表发油量 自动付油系统 提单量及ERP数据进行核对 并由有关岗位作业人员签字确认 3 27日结核对单填写规范 没有漏项 并对差异情况进行分析 3 28 自用油 清罐底油 校表用油管理符合规定 回罐或领用记录完备 签字手续齐全 4 29建立铅封使用台帐 完整体现铅封使用情况4 30油库应对承运车队汽车罐车容积表进行存档2 31做好各种阀门钥匙的发放 回收工作1 3帐务管理 32帐单保管符合财务规定 定期归档4 33数据填写字迹清晰 不得任意涂改 采用杠改 责任人签字确认3 34收油记录 收油凭证填写规范 与商品验收单相符 3 35原始记录签字领用手续完备 记录齐全3 36流量计发油记录完备 无漏记 不缺项3 37 流量计发油台帐 系统出库数据 油罐动态分户帐 商品保管帐 帐实相符 帐帐相符 4 38商品调整审批手续完备 记录齐全3 2 计量操作 39每月按规定进行盘点计量 扎帐 油罐计量登记完整4 4损耗管理 40有年度损耗管理计划 目标 落实的具体措施和考评细则4 41各环节油品损耗数量计算准确4 42 发生运输损耗超耗 溢余 时 按业务规定办理索 退 赔手续 手续完备 有效 4 43月度盘点报表填写规范 审核签字手续完备4 44每月对损溢原因进行有效分析 有下一步降耗 降溢 措施3 45 分管主任掌握每日三核对结果 对在收发存作业中 超溢超耗等特 殊现象彻查原因 并进行针对性整改 油库主任掌握每月盘点情况 并签字确认 3 46 运输损耗明细表 运输损耗汇总表填制规范 上报及时 签字手续 齐全 保存完整 3 47无因计量差错而损害油库形象行为3 5 油库质量管 理职责 48油库主任 调度等相关人员的质量管理职责是否明确4 6机构设置 49 质检室是否独立于油库 由其他部门管理 是否能公正履行质检职 责 4 50按规定建立相应的质检室4 7机构人员 51质检人员设置满足工作需要 且持有些质检证上岗4 52 B级质检室主任兼任地市公司安全数质量科科长或副科长 A级质检 室由省公司安全数质量直管 4 8 油品出入库 质量控制 在计量调度 室 53油品出入库是否全程受控4 9 油品储运质 量控制 54 了解专管 专泵 专线 专罐专用情况 查看发油货位首发和换罐 后首发检查水杂情况 4 55油罐清洗及罐内水高检测情况2 10 油品进 出 库检验 周 检 抽检的 管理 56配置油品应按规定进行入库质量检测4 57外采油品应按规定进行入库质量检测8 58 对个别指标有问题的油品 油库油品具有相应质量潜力和技术处理 条件的 根据相关程序处理 记载资料详尽 保存完好 8 59对不合格油品的处理 调合 退货 有详尽的记载和审批手续6 60出库油品按规定进行出库检验4 61入库检验报告 原始记录填写规范 保存完好 及时传递4 62 出库检验报告 原始记录填写规范 报告 合格证 保存齐全 做 到客户需要时及时提供 4 63发现不合格油品 不得出库10 64按有关规定进行油品周期检验2 65配合管理部门开展油品抽检和样品检验4 11 质检室文件 台帐管理 66质量管理制度 产品 方法标准齐全有效 阅取便捷4 3帐务管理 67 每月将入库 出库 周期检验 抽检等质检原始记录 质检报告和 来油炼厂质检报告装订成册 保存完好 4 68 质量检验的有关报表能按时上报 填写规范 登记不漏项 保存完 好 4 12 小包装油品 及样品的管 理 69桶装油料应入库 棚 存放1 70各类检验的取样留存 符合相关要求6 71使用专用瓶避光保存油样 标签填写规范4 72存放和后续处理登统齐全2 13 化学试剂和 危险化学品 的管理 73 标准滴定溶液应在有效期内使用 标定试验记录齐全 标准溶液保 存完好 3 74 化学试剂 柜 实行专人管理 管理台帐登统齐全 帐物相符 保 存完好 2 75 剧毒 强腐蚀性 贵重药品试剂实行双人双锁保管 领用签字手续 完备 2 76 建立有毒 强腐蚀性化学试剂的回收废液纪录 存放容器标识清晰 正确 3 14 质检室设施 环境的管 理 77 室内通风良好 排烟设施齐全有效 符合安全规定 操作间配备应 急照明灯 3 78油样间 试剂室符合整体防爆及通风要求3 79三废处理符合要求3 80 建筑完好无漏水 地面平整 门窗无损坏 符合防火等级 周围水 沟排水畅通 符合环保要求 2 81实验室消防设施齐全有效2 82质检室人员安全防护措施齐全有效2 15 质检仪器的 管理 83现场的质检仪器完好 满足油品质检工作要求4 84各种质检计量器具在有效期内使用 原始检定证书集中保存完好2 85 仪器设备经常维护保养 清洁 无明显油污 灰尘 运行维护记录 齐全 2 86仪器设备台帐登统齐全2 87仪器设备档案齐全2 88设备采用标识化管理2 89自动仪器设备在检定周期内进行期间核查2 11 质检室文件 台帐管理 第第四四部部分分 基基础础管管理理好好 400分分 项目编号考核标准扣分值限值 领导与组织 1建立HSE领导组织 10 2 每月至少召开一次会议 布置安全 设备 数 质量工作 3建立设备管理领导组织 10 4有设备管理职责 分工和年度工作计划 5明确计量 质量分管领导 10 6 有数质量管理职责 分工和年度工作计划 并 落实 7 与周边单位成立联防组织 每年开展联防活动 不少于一次 4 8安全工作实行目标 承包 管理4 9 油库建立综合考评小组 8 有考评细则 办法 每月一次考核 HSE 节能达标 数质量 三基工作四项内容 可以分项考核但应有体现 10有年度工作安排和上年度工作总结2 11油库领导干部值班制度完备并落实6 制度 12安全 HSE 生产责任制2 13HSE考核管理规定2 14设备管理规定2 15巡回检查管理制度2 16门卫管理制度2 17要害 重点 部位安全管理规定2 18入库车辆安全管理规定2 19隐患治理管理规定1 20承包商安全管理规定1 21施工作业安全管理规定1 22 临时用电安全管理规定及高压配电倒闸操作安 全规程 1 23高处作业安全管理规定1 24破土作业安全管理规定1 25进入受限空间安全管理规定1 26用火作业安全管理规定1 27消防安全管理规定1 28防雷防静电安全规定1 29事故管理规定1 30未遂事故共享规定1 31HSE检查规定1 32HSE教育管理规定1 33环保管理规定1 34库区封闭化管理规定1 35治安保卫管理规定1 36应急管理规定1 37铁路装卸油区安全规定1 38码头安全规定1 39公路付油区安全规定1 40油罐区安全规定1 41油泵房安全规定1 42化验室安全规定1 43职业卫生管理规定1 44个体防护用品管理规定1 45高温作业管理规定1 46职工听力保护管理规定1 47血吸虫病预防及控制管理规定1 48油库突发事件应急预案1 证书 49 锅炉使用许可证 2真空泵压力容器使用许可证 化验室空压机压力储罐 50油库主任 副主任危险化学品安全培训证书2 51安全管理人员上岗证书 10 制度 管理台帐 52HSE会议台帐 20 53HSE组织台帐 54HSE教育培训台帐 55HSE检查台帐 56干部值班记录 57隐患治理台帐 58考核与奖惩台帐 59事故管理 60班组HSE活动台帐 61应急演练活动台帐 62油污水处理台帐 63职业卫生档案 64职业健康监护档案 65职业卫生教育培训档案 66个体防护用品发放登记档案 67 用火 进入受限空间 临时用电 高处 破土 作业各种许可证 30 68清罐 一级动火等重大作业油库主任到场监护15 69 建立设备台帐 20 设备检查台帐 检维修记录 运行记录 主输泵 消防泵 发电机等主要设 备 70修理费使用台帐6 71 油库设档案室 各种资料齐全 认真执行借阅 制 注 各种资料含规格在A2以上的八图 清 罐作业资料 五年以内工程资料 在用设备技 术档案 上期设备运行记录 追溯一年 管 理台帐 追溯期一年 安全评价资料 各类 检测报告 当期 各类证照证书 10 管理台帐 20 隐患和施工管 理 72 对检查查出的问题和隐患及时安排整改 并实 行备案 销号制度 10 73 暂时无力整改的问题 或隐患 要有专题报告 并落实防范措施 编制应急预案 明确管理责 任人 10 74 施工前需编制安全施工方案 施工物品摆放图 和签订安全施工合同 竣工验收资料齐全 并 装订合规 10 75施工现场要有施工警戒线 有施工巡检记录2 76 配备可燃气体浓度检测仪 接地电阻测试仪等 设备 检测设备应满足检测环境的防火防爆要 求 6 安全教育 77 新职工进行HSE三级教育 考核合格后方可上 岗 4 78 制订完善的作业指导书 严格按作业指导书的 要求开展各项收发业务 8 79 库内调换工种进行HSE两级教育 考核合格后 方可上岗 6 80 外来人员到油库施工要进行HSE教育并考核合 格后方可进场 6 81 操作人员要进行岗位危害分析 JHA 组织 员工开展环境因素识别工作 并形成环境 危 害因素清单 8 管理台帐 71 油库设档案室 各种资料齐全 认真执行借阅 制 注 各种资料含规格在A2以上的八图 清 罐作业资料 五年以内工程资料 在用设备技 术档案 上期设备运行记录 追溯一年 管 理台帐 追溯期一年 安全评价资料 各类 检测报告 当期 各类证照证书 10 82 现场抽人进行应知应会考试 考试人员占当班 人数的30 10 应急管理 83 建立应急物资清单 应急物资功效完好 取用 方便 注 应急物资的配备参照销售事业部油 库应急预案编写模版 5 84 应急预案科目完善 处理措施符合现场实际要 求 每月应至少进行一次不同科目的应急演练 各类预案每年至少演习一次 注 预案科目 参照集团公司 重特大应急事故预案 和销售 事业部油库预案模版 20 85 防火档案填写真实 内容翔实 防火档案不得 少于 消防器材清单 1000立方一罐一预案 义务 专职人员名单 关于活动训练清单 10 86 建立消防训练规则 有训练计划 并按计划组 织训练 12 87 消防流程及水源分布图 消防器材配置图等符 合规定要求 消防设备台帐 值班记录完整 88 油库内应设消防值班室 消防值班室内应设专 用受警录音电话 手摇或电动报警器 火警记 录规范 89 消防演习符合实战要求 每半年进行一次专职 义务消防联合演习 10 90现场抽查预案演习20 节能达标 91建立能耗台帐 有用电 用水记录6 92 将能耗指标分解到班组进行考核 对超标者项 开展分析 6 优质服务 93油库对外公布客户投诉电话2 94 装油车辆一旦发现短量 经油库有关