30第三十章项目监督检查(工程部、商务部).doc

第八部分 项目考核管理第三十章 项目监督检查30.1项目生产管理综合检查30.1.1公司工程部牵头组织，安监部、物资部、综合部、设备职能管理部参与，对项目进行月（季）生产管理综合检查。30.1.2月度检查重点检查公司本部重点项目，季度检查覆盖司属所有在建项目，检查时间为15日至25。公司通过检查协助项目分析施工生产中存在哪些不足和问题，指导和帮助项目解决存在的问题。30.1.3 分支机构应每月开展对所属项目的生产管理综合检查工作。30.1.4项目应认真对待公司/分支机构开展的检查工作，对检查中提出的问题按规定进行整改落实，并及时反馈整改落实结果。附表30-1：项目生产管理检查主要内容主要内容项目生产管理综合检查主要检查分公司、项目生产管理运行情况，主要检查分公司生产管理运行体系管理，项目的进度、质量、安全（包括电气、设备）等的管理情况。检查时间1、武汉直管项目每月2025日检查；2、外区项目每季度最后一个月15日期间检查。检查项检查主要内容进度管理计划管理情况项目总进度计划、季度计划、月计划、周计划编制及审批、发放情况计划执行情况项目实际生产进度与计划的对比情况工期签证项目工期签证是否与生产同步，有无指定人员负责签证管理。生产制度执行情况有无生产管理调度会、调度会的开展情况，记录是否完整，是否解决生产中的问题。生产报量情况向公司、局报量的及时性、准确性，公司生产日报系统填报情况施工日志记录情况施工日志的管理制度，有无专人负责收集、整理，填写内容是否规范，是否与工程进度同步。质量管理施工现场质量保证条件施工现场质量管理及质量责任制度；施工操作标准及质量验收规范配置；质量管理计划、施工组织设计及专项施工方案；质量目标及措施。工程实体性能检测结构工程、装饰工程、屋面工程、安装工程等性能检测。质量记录材料、设备合格证（出厂质量证明书）、进场验收记录、施工记录、施工试验记录等资料完整，数据齐全并能满足设计规范要求，真实有效，内容填写正确，分类整理规范。观感质量根据设计要求和规范的相关规定，按检查点的情况，分别评出好、一般、差的质量等级。安全管理安全专项方案编制项目安全保证计划、应急救援预案、各种专项安全施工方案的编制、审核、审批手续是否完备，符合公司、局和国家相关要求。安全资料收集、归档各类安全资料真实、及时、目录清晰、装订整洁，内容齐全。现场安全情况对危险性较大工程必须按规范或方案实施，每日专人巡查、发现隐患及时落实整改。现场文明施工情况现场材料堆码整齐，垃圾转运及时，设置分类垃圾箱，设置三级沉淀池，现场CI符合总公司标准。消防设施配置情况要有专门的消防方案，现场严格按方案组织实施，并有验收、调试记录。机电管理机电设备情况要有临电专项施工方案、大型设备安装、拆除方案、日常检查维修记录，资料真实、及时；设备运行状况良好，处于受控状态。附图30-1：项目生产管理检查流程图30.2项目成本管理综合检查30.2.1公司商务管理部牵头组织，财务部、物资部、人力资源部、审计室、法务室参与，对项目进行月（季）成本管理综合检查。30.2.2月度检查重点检查公司本部重点项目，季度检查覆盖司属在建项目和各分公司机关，检查时间为分析期次月7日至17日。公司通过检查协助项目分析成本升降的原因，解决项目成本管理中存在的问题。30.2.3分支机构应每月开展对所属项目的成本管理综合检查工作。30.2.4项目应认真对待公司/分支机构开展的检查工作，对检查中提出的问题按规定进行整改落实，并及时反馈整改落实结果。30.2.5详细规定参考公司“中建三总经字2009124号”文相关内容。附表30-2：项目成本检查主要内容责任部门重点检查内容商务管理部成本管理体系的建立情况商务基础工作情况，成本管理基础资料的收集、整理、保管及归档情况。项目责任成本测算下沉的执行力度；项目成本分析口径的统一性，效益情况的真实性；月度成本分析会是否按时召开，为降低成本采取的主要举措和取得成效项目商务策划编制及执行情况项目签证、索赔状况、结算进度和结算完成情况关注亏损项目的亏损原因、金额以及遏止亏损的主要措施和处置结果按建造合同要求建立预计合同收入和预计总成本调整台帐、商务报表填报情况分包招标管理及分包结算情况财务部收款是否集中到公司总部，是否存在无计划或超计划付款现象；按规定程序及合同约定比例办理资金支付,且安排合理、均衡实现利润率达到经济技术责任书规定的目标按照建造合同规定的完工百分比法确认收入，成本归集完整、正确临建费用控制在公司规定限额范围内制定现场经费预算，开支合理，总额控制在预算范围内按要求建立各项财务管理台帐，数据更新及时物资部废材处理台帐、帐务处理规范性项目物资成本的准确性、真实性、一致性项目物资成本的合理性（周材摊销合理性，料具、砼结算及时性，料具的帐务处理）项目材料控制情况（钢筋、混凝土、料具、周材、库材、电料等）。对项目劳务队伍材料的管理控制可重复周转利用材料的管理物资盘点情况人力资源部项目自行签订的协议程序是否规范、是否超出权限、是否到公司（分公司）备案。工长开工及人工费结算是否规范、及时、准确、足量、是否建立人工费结算台账。人工费盈利或亏损分析详细、明了计时工及普工费用是否在规定比例内。劳务分包工作内容完成后人工费最终结算办理是否及时。审计室项目责任状中的各项管理指标是否分解落实到人，是否和绩效考核挂钩，是否及时进行动态调整。项目是否在授权范围内使用各类生产资源并签订合同；各类合同是否及时交底，主要管理人员对合同条款是否清晰。具体参与项目人材机消耗控制管理的人员责权是否清晰，配合是否流畅、控制是否有效。抽查：是否有开工控制措施、主材控制措施、机械台班控制措施；措施在执行中能否有效发挥项目各类物资