质量目标策划表.doc

经济运行科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1卷烟销售目标完成率卷烟价格执行率价格管理实际批发价格/要求执行价格100%100%经济运行科业务信息系统半年2新品卷烟价格申报率价格管理实际申报新品价格数量/需要申报新品价格数量100%100%经济运行科关于新增卷烟（规格）价格的请示半年3经济运行分析上报及时性计划管理每月10日前上报省局100%经济运行科经济运行分析报告每月4周经营决策动态上报及时性计划管理每周一提交分管领导100%经济运行科周经营决策动态分析表每周5对标绩效系数对标分析上报及时性对标管理每季度结束后1个月内上报省局100%经济运行科对标指标数据分析每季6对标数据公布及时性对标管理每月10日前公布上月对标数据100%经济运行科各部门对标指标每月7销量预测吻合度总量需求预测准确率卷烟需求预测（1-需求预测-零售客户订单需求零售客户订单需求） 100%75%经济运行科网建报表每月8销量预测吻合度计划管理（1-预测销量-实际销量实际销量） 100%80%经济运行科业务信息系统每月9采购半年协议履约率合同执行率卷烟采购实际执行数/合同签订数100%100%经济运行科中烟电子商务系统每月10协议调整变更率卷烟采购协议调整变更的数量/协议总签订量100%10%经济运行科中烟电子商务系统每月11采购半年协议履约率卷烟采购半年协议实际执行量/半年协议签订总量100100%经济运行科中烟电子商务系统半年12工业企业满意度组织工业企业满意度调查及时性供应商管理和服务每季度开展一次100%经济运行科工业企业满意度调查汇总分析报告每季13召开工商协同座谈会及时性供应商管理和服务按要求开展100%经济运行科协同会会议资料每季14客户满意度组织客户满意度调查及时性客户沟通每半年开展一次100%经济运行科客户满意度调查汇总分析报告半年15客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度客户沟通客户投诉处理满意事件数/投诉事件总数100%100%经济运行科省局客户投诉系统每月16体系文件执行率检查及时性体系管理每月开展一次体系文件执行率检查100%经济运行科绩效考核情况通报每月17绩效考核检查及时性绩效考核每月最后5个工作日开展考核检查100%经济运行科开展绩效考核检查的通知每月18绩效考核通报及时性绩效考核每月前8个工作日内完成考核通报100%经济运行科绩效考核情况通报每月19绩效考核月例会召开 及时性绩效考核每月前10个工作日内组织召开考核例会100%经济运行科月例会签到表每月20创优工作达标率农网服务大厅管理验收通过部门/上报部门100%100%经济运行科省局验收结果全年 专卖科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1执法准确率100%行政败诉案件数量专卖稽查发生行政败诉案件数量0专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局行政复议案件统计表每月行政处罚过程中行政赔偿案件数量专卖稽查发生行政赔偿案件数量0专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局行政复议案件统计表每月行政处罚案卷合格率专卖稽查1-（不合格案卷数/案卷数） 100%100%专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局省、市局检查通报季度2行政许可准确率100%实施行政许可过程中行政赔偿案件数量证件管理发生报行政赔偿案件数量0专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局行政复议案件统计表每月行政许可案卷合格率证件管理1-（不合格案卷数/案卷数） 100%100%专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局省、市局检查通报季度3市场净化率96%市场净化率专卖稽查卷烟零售户没有公开摆售假烟率60%+卷烟零售户无暗地销售假烟率40%96%专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局月度督察报告每月4内管预警处理率100%内管预警处理率专卖内管内管预警处理数量/总预警数量100%100%专卖监督管理科、稽查中心、四县（市）局内管信息系统每月 保卫科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1重大安全事故发生率责任书签订率安全规划实际签订数量/要求签订数量100%100%保卫科安全目标责任书一年2安全目标、指标控制率安全规划实际目标、指标完成数/要求目标、指标完成数100%100%保卫科安全目标责任书一年5危险源更新及时性运行控制危险源按时更新数/危险源更新数100%90%保卫科职业健康安全管理体系适时6安全隐患排查率运行控制排查隐患数/隐患数100%95%保卫科职业健康安全管理体系每季7安全隐患整改率运行控制安全隐患整改数/检查出的隐患数100%95%保卫科职业健康安全管理体系适时8内审和管理评审工作开展及时性运行控制按要求每年组织一次内审或管理评审100%保卫科内审、管理评审资料每年9体系文件执行率检查及时性运行控制每季开展一次体系文件执行率检查100%保卫科检查情况通报每季10安全自查信息收集的完整性运行控制每月8份100%保卫科安全自查及隐患整改月报表每月11培训计划的完成率运行控制培训数与计划培训数的比值100%保卫科年度培训计划每月12值班安排及时性运行控制每月25日前公布100%保卫科每月应急值班表每月13应急预案演练的及时性应急响应实际演练数/要求演练数100%100%保卫科演练记录每年14死亡事故绩效监测死亡事故数0保卫科安全目标责任书每月15重伤事故绩效监测重伤事故数0保卫科安全目标责任书每月16轻伤事故绩效监测轻伤事故数5保卫科安全目标责任书每月17交通事故绩效监测交通事故数0保卫科安全目标责任书每月18火灾爆炸事故绩效监测火灾爆炸事故数0保卫科安全目标责任书每月信息中心部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1系统开发成功率系统开发按要求开发上线的系统数/年内计划开发的系统数*100%100%信息中心查看需求部门请示每年2系统运行稳定性系统管理未发生因人为因素造成业务中断两小时以上的事件率100%信息中心查看系统故障报告单每月3中心机房管理维护率机房管理中心机房各项管理指标均达到95%以上95%信息中心查看机房维护日志每月4技术问题办结率技术服务办结问题数/需求提报数*100%90%信息中心查看信息化办公系统每月5核心设备服务维保率机房管理按期维保的核心设备数/核心设备数*100%90%信息中心查看维保合同每月6数据备份（异地备份和磁带备份）完整度系统管理已备份核心数据/须备份核心数据*100%100%信息中心查看备份记录每月7综合事项办结率综合管理已完成事项/办结总事项*100%100%信息中心查看事项办结资料每月 品牌管理科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1知名品牌销售比重品牌分析月报完成上报率品牌管理每月8个工作日前完成上报品牌分析月报数量/要求完成上报品牌分析月报数量100%100%品牌管理科卷烟销售品牌分析月报每月2知名品牌销售收入比重3销量预测吻合度品牌维度需求预测完成率品牌管理每月5个工作日前完成品牌维度需求预测数量/要求完成品牌维度需求预测数量100%100%品牌管理科卷烟需求预测表每月4新品初步评估率品牌管理实际完成新品初步评估数量/需要完成新品初步评估数量100%100%品牌管理科新品初步评估表实时5新品品吸评估率品牌管理实际完成新品品吸评估数量/需要完成新品品吸评估数量100%100%品牌管理科新品品吸评估表实时6新品试销计划书完成下发及时性品牌管理新品到货3个工作日内完成下发新品试销计划书数量/需要完成新品试销计划书数量100%100%品牌管理科新品试销计划书实时7一周市场动态信息汇总分析完成率品牌管理每周五完成一周市场动态信息汇总分析数量/需要完成一周市场动态信息汇总分析数量100%100%品牌管理科一周市场动态信息汇总分析表每周 人事科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1招聘需求满足率；人员招录/调配实际招聘人数/需求人数80%人事科人力资源系统年2调配需求满足率。人员招录/调配实际部门调配人数/部门需求人数90%人事科人力资源系统年3干部选拔公开度干部管理公开人数/应公开总人数100%人事科市公司内网三年4各类人员岗位等级比例达标率职级管理达标类别/所有类别95%人事科人员岗位统计表三年5评审过程公开度专业技术职务聘任公开人数/应公开总人数100%人事科评审组会议纪要三年6建档率人事档案管理建档人数/总人数100%人事科档案台账年7提取档案及时性人事档案管理从收到用工通知到提档时间报道后1个工作日内人事科提档通知单随时8劳动合同签订率劳动关系管理签订合同人数/总人数100%人事科劳动合同台帐年9劳动合同备案率劳动关系管理合同备案人数/总人数100%人事科劳动合同台帐年10培训出勤率教育培训出勤人数/参训人数100%人事科培训签到表月11工资发放及时性薪酬管理工资表日期每月20日前人事科银行回单月12参保人员比例社会保险参保人数/总人数100%人事科参保人员明细表年13足额缴费率社会保险足额缴费人数/参保总人数100%人事科缴费发表月14离退休人员管理服务覆盖率离退休人员管理服务人数及范围/总人数及范围100%人事科离退休人员台帐年办公室 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1档案编制完成时间档案管理流程档案编制时间与要求时间的比值6月底前办公室在库档案 每年2明确条件的档案查阅时间档案管理流程抽查档案查阅时间20分钟办公室档案查阅登记表每月3文件送达及时率收文管理流程文件在接到主任签注后1个工作日内送至第一位审阅者的数量与所有传阅文件的比值95%办公室文件阅办卡每月4印章丢失率印鉴管理流程印章丢失数（次）与印章数的比值0办公室实际印章数每月5会议议程按计划完成率会议组织管理流程议程完成数与议程数的比值100%办公室会议纪要每月6重大安全事故发生率接待过程安全责任事故率接待管理流程安全事故数与接待次数的比值0办公室每月7车辆安全事故率车辆管理程序事故数/出车数0办公室交安委车辆运行事故报告表每月8车辆因故未出车率车辆管理程序因故未出车数/出车数1%办公室交安委出车单登记表每月 财务管理科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1付款准确率会计核算1-（出错笔数/应付笔数）100%财务管理科网银系统月2制单准确率会计核算1-（出错笔数/制单总数）100%财务管理科NC系统月3报表准确率会计核算1-（指标出错/指标总数）100%财务管理科报表系统月4报表上报及时性会计核算按财务制度规定执行100%财务管理科省局统计月5财务分析及时性会计核算按财务制度规定执行100%财务管理科省局统计月6税款缴纳准确率会计核算1-（税款缴纳出错数/税款应缴数）100%财务管理科税务局统计月7税款缴纳及时性会计核算按税务局要求100%财务管理科税务局统计月8存货盘点频次会计核算月底1次/月财务管理科库存盘点表月9资金申请及时性预算管理每月5个工作日内100%财务管理科资金监管系统月10预算报表编报的及时性预算管理按照省局年末下发的时间要求100%财务管理科省局统计月11预算执行率预算管理实际执行数/预算数90%-110%财务管理科省局统计年12预算编制完整性预算管理按照省局要求100%财务管理科省局统计年13预算编制及时性预算管理每季15日前100%财务管理科省局统计季14货款回笼率资金结算回收货款/销售收入100%财务管理科财务报表月15呆账比率资金结算呆账/应收账款0财务管理科财务报表月16重大安全事故发生率资金安全事故发生率资金结算0财务管理科月17资产清查完成率资产监管实际盘查次数/应盘查次数100%财务管理科固定资产清查表年18资产保值增值率资产监管期末所有者权益总额/期初所有者权益总额*100%100%财务管理科财务报表年19资产流失率资产监管流失资产/资产总额0财务管理科财务报表年 法规科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1执法准确率行政复议受理率执法监督行政复议受理数/行政复议提请数100%100%法规科行政复议案件统计表每月2行政许可准确率行政复议受理率执法监督行政复议受理数/行政复议提请数100%100%法规科行政复议案件统计表每月3经济合同法律审核率经济合同法律审核率经济合同法律审核受理数/审核数100%法规科合同统计表每月 整顿办 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1三项工作考评开展的及时性整顿规范按要求每半年（或一年）开展一次检查考评100%整顿办三项工作项目资料半年2专项检查工作开展的及时性整顿规范按照国家局、省局的要求开展工作100%整顿办专项检查的相关资料每年 政工科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1民主生活会召开的及时性党建管理实际召开次数/应该召开次数100%政工科各支部记录每年2党支部“三会一课”的及时性党建管理实际召开次数/应该召开次数100%政工科各支部记录每季度3开展党员管理事项的及时性党建管理实际发生数/应发生数100%政工科党员考核表、党费收缴表每月、每年4维护职工权益的及时性工会工作实际维护数/应维护数100%政工科维权记录表每月5干部员工思想状况分析的及时性思想政治工作实际分析数/提报分析数100%政工科干部员工思想状况分析表每月6精神文明创建事项的及时性精神文明建设实际开展次数/预期开展次数100%政工科创建工作记录每月7企业文化建设考核及时性企业文化建设实际考核数/应考核数100%政工科考核表每年 审计科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任人指标统计口径收集频次1干部员工重大违纪违规事件发生率出具审计报告的及时性审计现场审计结束后10个工作日出具报告100%陈瑞娟审计报告年/次2基建工程项目结算审计率审计(基建工程审结数/基建工程送审数)*100%100%陈瑞娟工程项目审计审台帐年/次3物资采购监督审核率审计抽查监督审核明细表100%陈瑞娟物资采购监督审核台帐年/次 监察科 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1干部员工重大违纪违规事件发生率党风廉政建设目标责任书签订率党风廉政建设实签份数/需签订单位总数100%监察科已签订的责任书每年2反腐倡廉教育培训合格率党风廉政建设培训考试成绩90分以上（含90分）占考试总人数的80%以上90%监察科培训简报培训后3“双员”信息表收集率党风廉政建设实收/应收100%监察科实际收到的表每月4党风廉政建设检查完成率党风廉政建设实际检查/应检查单位个数100%监察科检查简报每季度5上报省公司报表完成率党风廉政建设实报份数/应报份数100%监察科科室工作总结、财务科、审计科每半年6政（企）务公开检查完成率政（企）务公开实际检查/应检查单位个数100%监察科检查简报每季度7来信来访处理率信访管理实办/应办100%监察科处理记录随时8案件办结率信访管理实办/应办100%监察科处理记录随时 服务中心 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1重大安全事故发生率维修合格率基础设施管理维修合格次数/维修次数95%服务中心维修验收单每月2电梯年检率基础设施管理每年11月12日之前100%服务中心年检合格证每年3二次供水年审基础设施管理每年6月10日之前100%服务中心年检合格证每年4中毒事件发生率食堂管理中毒次数/就餐次数0%服务中心每月5卫生达标率保洁管理达标次数/检查次数95%服务中心检查记录每月6保洁人员上岗率保洁管理每天实际上岗人数/保洁人员总数90%服务中心检查记录每月7保洁人员的培训率保洁管理实际培训人数/保洁员工总数98%服务中心培训记录每年8食堂财务报表结帐食堂管理每季度21日-下月10日前结束100%服务中心财务报表每月9食堂人员持证上岗率食堂管理持证上岗人员/全部食品加工人员100%服务中心健康证每月10水、电费缴纳及时率物业管理每月按要求收缴水、电费100%服务中心缴纳清单-每月 物流配送中心 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1卷烟破损率分拣破损率残烟管理计算期分拣破损量/计算期总作业量*100%0.008物流中心依据部门残烟移库单记录月2仓储破损率残烟管理计算期仓储破损量/计算期总作业量*100%0.006物流中心依据部门残烟移库单记录月3送货破损率残烟管理计算期送货破损量/计算期总作业量*100%0.006物流中心依据部门残烟移库单记录月4送货准确率卷烟配送到户率送货管理计算期配送户数/计算期应配送户数*100%100%物流中心华迪系统业务报月5卷烟按时交付率送货管理计算期按时交付卷烟数/（应交付卷烟数-客户退货卷烟数）*100%100%物流中心业务信息系统月6货款回收率货款回收率货款结算计算期收回货款笔数/计算期应收货款笔数*100%100%物流中心卷烟销售货款资金回笼统计表（月）月9分拣差错率出库准确率分拣配货计算期实际出库量/计算期应出库量*100%100%物流中心普天系统月10分拣准确率分拣配货计算期分拣准确数量/计算期总作业量*100%100%物流中心根据部门分拣机组运行记录月11重大安全事故发生率重大安全事故发生率安全全年（死亡1人，重伤2人以上）因工伤亡事故0，全年损失（5万元以上）火灾事故、盗窃事故、交通事故、设备事故0，职工因工负伤频率00物流中心安全自查及隐患整改情况月报表月12干部员工重大违纪违规事件发生率干部员工重大违纪违规事件发生率违纪事件未发生任何一起领导班子成员受行政撤职以上处分、股级以上干部受行政开除留察以上处分或员工工作期间受刑事拘留处分的案件0物流中心股级、员工重大违规记录表月13客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度客户服务客户投诉处理满意事件数/投诉事件总数*100%95%物流中心客户投诉处理工作记录表月14零售客户满意率零售客户满意率客户服务客户满意度调查问卷打分加总/调查问卷总分数100%95%物流中心客户服务调查表月15工业客户满意度工业客户满意度客户服务工业满意度调查问卷打分加总/调查问卷总分数100%0物流中心工业客户满意度调查表月17对标绩效系数人均分拣数量对标管理计算期分拣数量/计算期分拣作业人员数5000万支/年物流中心根据部门统计记录年18单车日均送货户数对标管理单车日均送货户数=计算期内送货户数/（车辆数*实际作业天数）60户物流中心根据部门统计记录年19单车日均送货里程对标管理单车日均送货里程=计算期内送货里程/（车辆数*实际作业天数）100公里物流中心根据部门统计记录年20单车日均送货量对标管理单车日均送货量=计算期送货数量/（车辆数*实际作业天数）80万支物流中心根据部门统计记录年21托盘堆垛效率对标管理每人每托盘堆垛耗费时间2分钟/托盘/人物流中心根据部门入库工作记录年22人均收发货数量对标管理计算期收发货数量/计算期物流人员总数5000万支/年物流中心根据部门入库工作记录年23人均配送效率对标管理计算期配送卷烟数量/计算期物流员工数量5000万支/年物流中心根据部门统计记录年24送货时间间隔对标管理一个订货周期距离下一个订货周期间隔时间7天物流中心根据部门统计记录月25平均送货响应时间对标管理从订单生成到所有客户配送到户平均时间36小时物流中心根据部门统计记录月26库存周转次数对标管理计算期销售数量（期初库存数量期末库存数量）17/年物流中心根据部门统计记录年27分拣设备有效作业率对标管理计算期分拣设备实际分拣数量/计算期分拣设备设计分拣量90%物流中心根据部门统计记录年28万支仓储、分拣成本对标管理万支仓储、分拣成本=计算期仓储、分拣费用额(仓储、分拣员人工费+保管费+包装费+商品损耗+装卸费+与仓储、分拣作业直接相关费用)/计算期销售量4.5元物流中心物流费用表年29万支送货成本对标管理万支送货成本=计算期送货费用额(送货人员人工费+运输费+燃油费+过桥过路费+车辆维修费用+与作业直接相关费用)/计算期销售量9元物流中心物流费用表年30万支管理成本对标管理万支管理成本=计算期管理费用额(管理人员人工费+折旧费+税费+无形资产摊销费+水电费+通讯费+差旅费等管理费用)/计算期销售量12.5元物流中心物流费用表年31万支物流成本对标管理万支物流成本=计算期物流成本总额(仓储费用+分拣费用+配送费用+管理费用)/计算期销售量26元物流中心物流费用表年32万支包装费用对标管理万支包装费用=计算期包装费用/计算期销售量0.84元物流中心物流费用表年33万支商品损耗对标管理万支商品损耗=计算期商品损耗费用/计算期销售量0.08元物流中心物流费用表年34万支运输费对标管理万支运输费=计算期运输费用/计算期销售量0.02元物流中心物流费用表年35万支油费对标管理万支油费=计算期油费/计算期送货量0.6元物流中心物流费用表年36费用定额对标管理费用定额需根据计算期不同岗位确定（费用定额指物流各环节产生的所有费用）0.05元/万支物流中心物流费用表年37物流费用率对标管理物流费用率=计算期物流成本总额/计算期销售额0.9物流中心物流费用表年38人工费用比例对标管理人工费用比例=计算期人工费用/计算期物流费用100%47%物流中心物流费用表年39人均水电费 对标管理人均水电费=计算期水电费用/计算期员工数量2400元/年物流中心物流费用表年40人均通讯费对标管理人均通讯费=计算期通讯费用/计算期员工数量450元/年物流中心物流费用表年41人均办公费对标管理人均办公费=计算期办公费用/计算期员工数量2800元/年物流中心物流费用表年42人均业务招待费对标管理人均业务招待费=计算期业务招待费用/计算期员工数量1200元/年物流中心物流费用表年43人均修理费对标管理人均修理费=计算期修理费用/计算期员工数量6600元/年物流中心物流费用表年44单箱能耗对标管理单箱能耗=计算期水、电、气费用/计算期销售量2.5元物流中心物流费用表年稽查中心 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1执法准确率100%违法事实证据收集完整100%专卖稽查违法事实不明、不清案件数量/全部查处案件数量100%稽查大队、专卖监督管理股查阅先行登记保存单月度2行政执法符合法定程序100%专卖稽查违法法定程序案件数量/全部查处案件数量100%稽查大队、专卖监督管理股对应行政执法程序规定月度3行政执法过程手续完备100%专卖稽查手续不完备案件数量/全部查处案件数量100%稽查大队、专卖监督管理股案卷文书月度4市场净化率96%巡查率（分类监管频次）100%市场监管巡查、监管不到位次数/核定巡查次数100%稽查大队市场督察报告月度5辖区市场净化率96%市场监管P=A*60%+B40%（A：明查；B：暗访）96%稽查大队市场督察报告月度6内管预警处理率100%内管预警处理率100%内部监管内管预警处理数量/总预警数量100%100%内部专卖管理监督股信息系统统计月度预警数量月度预警处理备案资料合格率100%内部监管抽查合格数量/抽查总数量*100%100%内部专卖管理监督股抽查10%预警处理备案资料月度7行政许可准确率100%实地调查核实及时、准确率100%行政许可核实情况及时/全部核实客户100%稽查大队调查核查材料月度8受理（资料审核）时限、程序完善准确率100%行政许可符合规定许可（受理、审批、发放）数量/全部行政许可数量100%专卖监督管理股行政许可卷宗月度9审批（文书制作）时限、程序完善准确率100%行政许可100%专卖监督管理股月度10发放（送达）时限、程序完善准确率100%行政许可100%专卖监督管理股月度11行政许可证卷宗完整、规范率100%行政许可100%专卖监督管理股月度12对标绩效系数100人均可控费用(元）过程监控可控费用/在岗人数同比提升稽查大队、各股室对表指标表月度13人均会议费（元）过程监控会议费/在岗人数同比提升稽查大队、各股室月度14人均招待费（元）过程监控招待费/在岗人数同比提升稽查大队、各股室月度15人均办公费（元）过程监控办公费/在岗人数同比提升稽查大队、各股室月度16人均差旅费（元）过程监控差旅费/在岗人数同比提升稽查大队、各股室月度17百公里油耗（升/百公里）过程监控油耗总量/车辆行驶里程同比提升稽查大队、各股室月度18人均费用（元）过程监控费用/在岗人数同比提升稽查大队、各股室月度19客户满意度93%文明执法、服务满意度95%客户沟通满意数量/抽查数量*100%95%稽查大队、专卖监督管理股督察报告月度20客户投诉处理满意度100%客户投诉处理满意度客户沟通投诉处理数量/总数量*100%100%稽查大队、专卖监督管理股投诉处理登记本月度21客户投诉回访满意度客户沟通回访满意数量/回访总数量*100%100%稽查大队、专卖监督管理股投诉处理登记本月度22重大安全事故发生率0死亡事故0安全管理年度安全事故发生情况起数0稽查大队、各股室已发生情况月度23重伤事故0安全管理0稽查大队、各股室月度24交通事故0安全管理0稽查大队、各股室月度25火灾爆炸0安全管理0稽查大队、各股室月度26干部员工重大违纪违规事件发生率0股级以上干部重大违纪事件发生率0纪检监察年度干部员工重大违纪案件发生起数0稽查大队、各股室已发生情况月度27员工违规事件发生率0纪检监察0稽查大队、各股室月度 营销中心 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1卷烟销售目标完成率销量完成率卷烟销售年度卷烟实际销量/年度卷烟计划销量100%100%营销中心业务信息系统半年2销售收入完成率卷烟销售年度卷烟实际销售收入/年度卷烟计划销售收入100%100%营销中心业务信息系统半年3销售毛利完成率卷烟销售年度卷烟实际销售毛利额/年度卷烟计划销售毛利额100%100%营销中心业务信息系统半年4经济运行分析上报及时性卷烟销售每月25日上报经济运行分析报告100%营销中心经济运行分析报告每月5周经营决策动态上报及时性卷烟销售每周五上报周经营决策动态100%营销中心周经营决策动态每周6知名品牌销售比重知名品牌销售比重品牌培育行业销量（三类以上）前15位的卷烟销售量/三类以上卷烟总销售量100%85%营销中心业务信息系统半年7知名品牌销售收入比重知名品牌销售收入比重品牌培育行业销量量前15位的销售收入/卷烟总销售收入100%80%营销中心业务信息系统半年8对标绩效系数树标杆活动对标管理每月25日开展树标杆活动100%营销中心树标杆资料每月9对标分析上报及时性对标管理每月25日上报市局（公司）100%营销中心各部门对标指标每月10人均劳动效率（箱/人）对标管理六城区卷烟销量/客户经理人数（电访员人数）同比上升营销中心各部门对标指标每月11人均卷烟销售收入（万元/人）对标管理六城区卷烟销售收入/在岗人数同比上升营销中心各部门对标指标每月12对标指标数据的及时性对标管理每月按时上报100%营销中心对标分析报告每月13人均可控费用对标管理可控费用/在岗人数同比下降营销中心对标数据每月14百公里油耗（升/百公里）对标管理油耗总量/车辆行驶里程同比下降营销中心对标数据每月15体系文件执行率检查及时性对标管理每月开展一次体系文件执行率检查100%营销中心体系文件自查分析报告每月15销量预测吻合度市场调研的及时性卷烟需求预测每半年开展一次100%营销中心市场调研分析报告半年16销量预测吻合度卷烟需求预测（1-预测销量-实际销量实际销量） 100%80%营销中心业务信息系统每月17总量需求预测准确率卷烟需求预测客户需求总量/预测总销量100%95%营销中心业务信息系统每月18各类预测表提交的及时性卷烟需求预测月初的第6个工作日提报100%营销中心卷烟需求预测表每月19需求预测总结分析卷烟需求预测每月按时完成100%营销中心总结分析报告每月20客户满意度开展客户满意度调查工作及时性客户服务每半年开展一次100%营销中心客户满意度调查汇总分析报告半年21客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度客户服务客户投诉处理满意事件数/投诉事件总数100%100%营销中心省、市局客户投诉系统每月22客户订货成功率客户订货成功率订单采集实际订货客户数/应订客户数100%98%营销中心业务信息系统每月24电子结算成功率电子结算成功率客户服务实际结算成功订单数/总订单数100%95%营销中心业务信息系统每月25客户月度拜访频次制定月度拜访计划的及时性客户服务每月25日到月底，制定下月客户拜访计划100%营销中心业务信息系统每月26客户月度拜访频次客户服务客户每月拜访次数不低于2次2次营销中心业务信息系统每月27货源投放方案的时效性货源投放每月月末制定下月的货源投放方案100%订单部货源投放方案每月28订单审核及时性订单采集每天及时审核客户订单100%订单部订单全部上传每天29双千信息收集质量客户服务通过信息员信息反馈、并做好痕迹化资料100%市场营销部双千信息上报资料每月30弱势群体计划是否达成客户服务查看客户经营业绩是否达成计划目标100%市场营销部业务信息系统每月31新品牌上柜率客户服务上柜率=（上柜户数/选定客户）*100%100%市场营销部业务信息系统每月32动销台帐使用率、痕迹化签字客户服务市场检查100%市场营销部市场检查每月 县局（营销部） 部门质量目标策划表序号市局相关质量目标部门分解质量目标所属过程计算方法年度目标值责任部门指标统计口径收集频次1执法准确率违法事实证据收集完整专卖稽查违法事实不明、不清案件数量/全部查处案件数量100%100%专卖管理监督股查阅先行登记保存单每月2行政执法符合法定程序专卖稽查违法法定程序案件数量/全部查处案件数量100%100%专卖管理监督股对应行政执法程序规定每月3行政执法过程手续完备专卖稽查手续不完备案件数量/全部查处案件数量100%100%专卖管理监督股调取相关法律文书每月4市场净化率巡查率（分类监管频次）专卖稽查巡查、监管不到位次数/核定巡查次数100%100%专卖管理监督股市场督查结果每月5辖区市场净化率专卖稽查卷烟零售户没有公开摆售假烟率60%+卷烟零售户无暗地销售假烟率40%96%专卖管理监督股月度市场净化率检查报告每月6内管预警处理率预警处理率专卖内管内管预警处理数量/总预警数量100%100%专卖管理监督股内管信息系统每月7预警处理备案资料合格率专卖内管抽查合格数量/抽查总数量100%100%专卖管理监督股抽查10%预警处理备案资料每月8经营、配送环节监管覆盖面专卖内管有效实施监管内容/应监管内容100%100%专卖管理监督股监管备案材料每月9行政许可准确率实地调查核实及时率专卖稽查核实情况及时/全部核实客户100%专卖管理监督股查阅调查核实材料每月10调查核实文书完备、审核规范率专卖稽查规范文书数量/全部核实文书数量100%100%专卖管理监督股查阅调查核实材料每月11受理（资料审核）时限、程序证件管理规范文书数量/全部核实文书数量100%100%专卖管理监督股回访记录