5.物资采购控制程序.doc

中交隧道局重庆长合高速公路项目第二项目部物资采购控制程序物资设备部2 0 1 5年 12 月 4中交隧道局重庆长合高速公路项目第二项目部地址：重庆市渝北区双凤街道长凯路315号空港皮革城a栋办公室14楼 邮编：401120目 录第一章 目 的1第二章 适用范围1第三章 职 责1第四章 工作程序1第五章 相关文件5第六章 相关记录5物资采购控制程序第一章 目 的 对物资采购过程及物资供方进行控制，确保采购的物资、产品、工程设备和服务等方面符合规定的采购要求。第二章 适用范围 适用于中交隧道局重庆长合高速公路项目第二项目部对物资设备采购过程的控制。第三章 职 责 一、物资设备部是本程序的归口直接管理部门，负责物资采购的执行、监督、指导；项目经理部物资设备部负责对物资供方进行调查、评价，并建立合格物资供方名册。 二、财务部检查和监督物资设备部实施情况。第四章 工作程序 一、供方的调查由采购员对供方进行调查的主要内容：1.供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况（包括环境污染参数）；2.供方保证按要求如期提供稳定质量产品的能力；3.产品（物资设备）交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（例如：零件供应、维修服务等）；4.其他方面，必要时提供与履约能力有关的状况、价格和交付情况等； 二、供方评价1.采购员将对供方的调查了解资料填入物资供方调查表的相应栏内，报项目部物资设备部部长或项目部分管领导。2.由项目部物资设备部组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论，交由项目部办公会进行讨论，由项目经理审批，项目部部室以上领导会签。3.将评价审批为合格（列为合格供方）的单位填入合格产品（物资）供货方名册，报项目经理批准后，作为采购产品（物资）的依据性文件，并上报公司业务主管部门。 三、对供方不定期评价和重新评价根据合格供方提供产品（物资）的质量、数量、价格、交货时间以及服务质量等随时进行评价，例如：发生质量、数量等差异，责任部门即刻向供方反馈质量等状况。若不能满足规定要求，可取消其合格供方的资格，并上报公司工程管理部，以实现对供方的动态管理。四、零星产品（物资）采购控制1.因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资需采购员确认供方的合格性（在采购物品验收单上签名确认），由需用单位填报物资申请计划，工区领导签字，最后由项目经理签字后办理。2.零星物资采购进场后，积极组织收料人员进行验收，做好验收手续，对物资验收无误后开出收料单或在随货单上签字确认，项目部业务人员分居收料单或清单填写“材料点验单”，发放工班使用填写“发料单”，由领料使用人签字确认。五、大宗产品（物资）采购程序1.对使用数量较多，不构成工程主体或对工程质量没有直接影响的大宗物资，采购时需要“货比三家”，并做到“三比一算”，即“比质、比价、比运距和成本核算”，选择质优价廉的物资。2.对构成工程主体且使用数量较大，质量要求较高，要按照招标采购程序进行招标采购。发布招标通告；编写招标文件；发售招标文件；开标、评标、定标；编写评标报告；六、采购信息控制1.采购合同、订单或技术协议依据技术部门提供的工程项目的总材料清单与物资合格供方或招标采购的中标人签订采购合同，下达生产或供货订单；采购合同、订单的内容除常规合同规定的价格、货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品（物资）的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品（物资）的技术、质量、职业健康安全、环保要求和验证要求，确保采购的产品（物资）符合安全和环保要求。采购合同、订单由项目经理批准后方可签订。合同签订必须有项目经理作为项目法人的签字和每页签字。2.采购计划项目部工程管理部根据工程量清单和施工进度计划编制年、季、月物资需用清单，报项目总工审核后交物资设备部。物资设备部根据工程管理部编制的年、季、月物资需用清单，编制年、季、月物资采购计划。产品（物资）的采购计划报项目经理批准。七、采购产品的验证控制1.物资设备部对供方提供的采购产品（物资）一般采用进货检验或查验供方提供的合格证据的方法，执行监视和测量控制程序的有关规定。2.如果公司或顾客需要在供方现场检验采购产品，应在采购合同、订单或技术协议等采购信息中规定检验、验证活动的安排，并规定产品（物资）放行的方法。但是，顾客