江苏省化工企业安全现状评价指导意见-征求意见稿

通 知全省甲、乙级及外省甲级安全评价机构：为促进江苏省安全评价工作的深入发展，规范危险化学品生产企业安全现状评价的行为，结合江苏省危险化学品企业的实际情况，按照法律法规和安全评价通则（AQ8001-2007）的要求，制订了江苏省危险化学品企业安全现状评价指导意见。现将江苏省危险化学品企业安全现状评价指导意见讨论稿发给你们，请各评介机构认真组织公司评介人员学习讨论，有无不同意见，都要将结果于2016年6月20日前报给安评专业委员会（江苏安评机构联系群：192314244），同时各安评机构收到通知后在在线监管系统中回复省信息管理员。 2016年6月7日江苏省化工企业安全现状评价指导意见二0一六年五月前 言为促进江苏省安全评价工作的深入发展，规范危险化学品生产企业安全现状评价的行为，结合江苏省危险化学品企业的实际情况，按照法律法规和安全评价通则（AQ8001-2007）的要求，制订了江苏省危险化学品企业安全现状评价指导意见（以下简称“指导意见”），本指导意见作为在本省开展危险化学品生产企业安全现状评价工作的依据之一。1、适用范围本“指导意见”规定了危化品生产企业安全现状评价的主要内容。适用于江苏省境内危险化学品生产企业和使用企业。2、引用文件（1）本“指导意见”引用的规范标准，其最新版本适用于本“指导意见”。（2）各地规定的安全生产要求，在评价时接当地要求予以采用。3、术语和定义（略，见AQ8001，简称“通则”）4、安全评价4.1安全评价程序根据安全评价通则和本省安监局关于网上申报的要求，安全现状评价程序为：（1）合同签订 受委托从事相关项目评价，包括合同前评审签订合同。（2）网上申报自合同签订之日起，24小时进行“江苏省安全生产技术服务机构在线监管系统”申报。（3）评价准备确定评价工作组和人员分工；与企业沟通，提供评价所需资料和材料清单；确定评价范围和单元划分；按评价组人员分工，察看现场，搜集资料。（4）危险、有害因素、事故隐患的识别（5）定性定量评价（6）确定安全对策和建议（7）存在隐患的整改复查确认（8）与被评价单位交流意见（9）确定评价结论（10）完成评价报告4.2单元划分单元划分应科学、合理，便于实施评价；以下单元按附件安全检查表要求进行：合法生产经营、安全管理单元、化工工艺及生产、贮运设备及安全附件、建筑及平面布置、电气及仪表，本专业检查表作为选用。4.3定性、定量评价一般选用安全检查表法进行评价；对发生事故的可能性大且后果严重的生产、贮存装置采用定量的评价方法，如个人可接受风险和社会可接受风险分析、蒸汽云爆炸（VCE）伤害模型、事故树等，结合各企业实际情况，对评价方法可增减。4.4对策措施及建议对策措施应依据危险、有害因素辨识的结果与定性定量评价结果，按照法律、法规的要求遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理措施或建议，对罗列一大套无针对性的通用措施的评价，视为不合格报告。对评价中存在问题的方面，是提出对策的重点；存在薄弱的地方也应提出改进措施。4.5安全评价结论应根据评价的结果、客观、公正、真实的原则，严谨、明确的作出安全评价结论。5、说明和要求（1）本“指导意见”未列出的评价要素，见“通则”要求。（2）本“指导意见”在江苏省范围内试行。82表1企业合法生产经营检查表序号检查内容依 据实际情况检查结果1危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证；危险化学品经营企业是否取得危险化学品经营许可证；应领取危险化学品使用许可证的化工企业是否取得安全使用许可证；相关许可证是否在有效期内。危险化学品安全管理条例第十四条、第二十九条、第三十三条；危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家总局令第41号）；危险化学品经营许可证管理办法（国家总局令第55号）；危险化学品安全使用许可证条例（国家总局令第57号）。2是否超范围生产(经营、使用）危险化学品。危险化学品安全管理条例第十四条、第二十九条、第三十三条；危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家总局令第41号）；危险化学品经营许可证管理办法（国家总局令第55号）；危险化学品安全使用许可证条例（国家总局令第57号）。3危险化学品建设项目是否按规定通过安全条件审查；危险化学品建设项目是否按规定通过安全设施设计审查。安全生产法第三十条；危险化学品安全管理条例第十二条；危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家总局令第45号）。4危险化学品建设项目建设内容是否超出审查意见书批准范围；是否按规定组织危险化学品建设项目试生产（运行）；是否按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收，并验收合格，竣工验收档案是否齐全。安全生产法第三十一条；危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家总局令第45号）；关于危险化学品建设项目安全设施竣工验收有关工作的通知（苏安监201512号）。5危险化学品重大危险源是否按规定辨识、评估，档案是否齐全，是否报当地安监部门备案。安全生产法第三十七条；危险化学品安全管理条例第二十五条；危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家总局令第40号）。6危险化学品生产企业、进口企业是否开展危险化学品登记，是否有化学品登记证；是否在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂与化学品相符的安全标签，是否有化学品安全技术说明书。危险化学品安全管理条例第六十六条，第六十七条；危险化学品登记管理办法（国家总局令第53号）。7是否每3年由符合国家规定资质的评价单位进行一次安全评价；是否按评价报告提出的方案进行整改；整改方案的落实情况是否报当地安全监管部门备案。安全生产法第二十九条；危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十二条。8是否通过危险化学品企业安全生产标准化达标考评；标准化证书是否在有效期内，是否每年至少进行1次自评，并形成自评报告。安全生产法第四条；江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）。9化工生产企业主要负责人是否按规定向当地安监部门报告安全生产履职情况。安全生产法第十八条；关于调整化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告内容的通知（苏安监201175号）。10企业主要负责人是否组织和参与本单位安全生产隐患排查治理。安全生产法第十八条。11是否设置安全总监；安全总监是否符合规定的任职条件；职责、职权和待遇是否符合规定。 关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知（苏政办发201581号）。表2安全管理单元安全检查表序号检查项目检查参考依据实际情况检查结果一安全生产管理机构1.1是否按规定设置安全生产管理机构；专职安全生产管理人员数量是否符合要求，安全管理人员是否符合任职条件。安全生产法第二十一条；江苏省安全生产条例第十二条；关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186号）关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见（苏安监200814号）。1.2设置安全生产管理机构，配置专职安全生产管理人员的文件危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第二十五条二责任制2.1企业安全生产责任制是否做到全覆盖；是否明确责任范围、考核标准；企业主要负责人、分管负责人安全生产职责是否明确，责任制是否由主要负责人签发。安全生产法第十九条。2.2企业主要负责人是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；安全生产规章制度和操作规程是否由主要负责人签发，并在有效期内。安全生产法第十八条。2.3是否建立变更管理制度；变更管理执行和变更管理记录是否完善；变更过程是否进行分析，控制措施是否落实，变更风险分析和控制记录是否完整。安全生产法第四条、第四十一条；江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准第3.6条。2.4生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位）的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第四条2.5企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十三条三管理制度3.1生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度中华人民共和国安全生产法第三十六条3.2建立和不断完善安全生产规章制度。企业要主动识别和获取与本企业有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，结合本企业安全生产特点，将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三【2010】号）第2条3.3纳入诚信管理的企业就安全生产工作作出承诺，并向社会和职工公开，做到信守安全生产法律法规，落实安全生产主体责任，定期向负有安全生产监督管理职责的部门或负有行业领域管理职责的部门报告安全生产履责情况企业安全生产承诺和报告制度（苏安办201584号）第二条3.4企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：（一）安全生产例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度； （五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度； （八）重大危险源评估和安全管理制度； （九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十四条四安全操作规程4.1生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施中华人民共和国安全生产法第四十一条4.2企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十五条4.3操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第四条4.4企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准4.2-24.5安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三【2010】186号）第2条五从业人员资质及培训5.1企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书；危险化学品、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十六条；生产经营单位安全培训规定第二十四条5.2企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十六条5.3企业应当有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十六条5.4其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十六条5.5特种作业人员应当依照特种作业人员安全技术培训考核管理规定，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十六条5.6从事特种设备作业的人员应当按照本办法的规定，经考核合格取得特种设备作业人员证，方可从事相应的作业或者管理工作关于修改的决定（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二条5.7从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的矿山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业，以及粉尘涉爆、涉氨制冷、船舶修造等领域的企业实行安全总监制度省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知苏政办发201581号六三同时6.1生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用中华人民共和国安全生产法第二十八条6.2建设项目的安全审查由建设单位申请，安全生产监督管理部门根据本办法分级负责实施；建设项目未经安全审查和安全设施竣工验收的，不得开工建设或者投入生产（使用）危险化学品建设项目安全监督管理办法（安监总局令【2012】第45号）第三条、国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定（安监总局令【2015】第79号）七作业管理7.1是否开展特种作业前风险分析，实施危险作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实。关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三【2010】186号）第16条7.2特殊作业管理制度是否符合化学品生产单位特殊作业安全规范，是否符合企业实际。安全生产法第十八条；化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）。7.3是否落实特殊作业审批制度；特殊作业票填写是否符合规范，作业票与作业内容是否一致，签审是否齐全。安全生产法第二十五条、第四十一条；化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）。7.4加强作业过程监督：企业要加强对作业过程的监督，对所有作业，特别是需要办理作业许可证的作业，都要明确专人进行监督和管理，以便于识别现场条件有无变化、初始办理的作业许可能否覆盖现有作业任务关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三【2010】186号）第18条7.5特殊作业场所是否配备可燃、有毒气体（物质）检测报警仪、氧含量分析仪器、空气呼吸器。安全生产法第四十二条、第四十四条；化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）。7.6开停车安全管理：企业要制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，经生产和安全管理部门审查同意后，要严格执行并将相关资料存档备查国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见第(十)条 7.7建立装置泄漏监（检）测管理：企业要统计和分析可能出现泄漏的部位、物料种类和最大量。定期监（检）测生产装置动静密封点，发现问题及时处理。定期标定各类泄漏检测报警仪器，确保准确有效。要加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，建立检测数据库。对重点部位要加大检测检查频次，及时发现和处理管道、设备壁厚减薄情况；定期评估防腐效果和核算设备剩余使用寿命，及时发现并更新更换存在安全隐患的设备国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见第(十六)条7.8危险作业审批人员要在现场检查确认后签发作业许可证。现场监护人员要熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。作业过程中，管理人员要加强现场监督检查，严禁监护人员擅离现场国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见第(十九)条 7.9异常工况监测预警：企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见第(九)条 八安全投入8.1生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支中华人民共和国安全生产法第二十条8.2危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照标准平均逐月提取企业安全生产费用提取和使用管理办法第八条8.3在不同高危行业分三年全面推行安全生产责任保险制度。到2011年底，全省危险化学品等高危行业安全生产责任保险基本实现全覆盖关于在全省高危行业推行安全生产责任保险意见的通知（苏政办发201130号）九工伤保险9.1企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十八条十危险化学品登记10.1企业应当依法进行危险化学品登记危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第二十条10.2提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签10.3登记企业在危险化学品登记证有效期内，企业名称、注册地址、登记品种、应急咨询服务电话发生变化，或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性的，应当在15个工作日内向登记办公室提出变更申请，并按照下列程序办理登记内容变更手续危险化学品登记管理办法（安监总局令【2012】第53号）第十五条10.4危险化学品登记证有效期为3年。登记证有效期满后，登记企业继续从事危险化学品生产或者进口的，应当在登记证有效期届满前3个月提出复核换证申请，并按下列程序办理复核换证危险化学品登记管理办法（安监总局令【2012】第53号）第十六条10.5登记企业应当对本企业的各类危险化学品进行普查,建立危险化学品管理档案危险化学品登记管理办法（安监总局令【2012】第53号）第十八条10.6危险化学品生产企业应当设立由专职人员24小时值守的国内固定服务电话危险化学品登记管理办法（安监总局令【2012】第53号）第二十二条十一.特种设备管理11.1特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第三十二条11.2特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第三十三条11.3特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第三十四条11.4特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（五）特种设备的运行故障和事故记录中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第三十五条11.5特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第三十九条11.6特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求；未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第四十条11.7特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第四十条11.8特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第四十二条11.9特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第四十七条11.10特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第四十八条11.11锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验机构的定期检验中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第四十四条11.12电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第四十五条11.13移动式压力容器、气瓶充装单位，应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号）第四十九条十二重大危险源管理12.1生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施中华人民共和国安全生产法第三十七条12.2生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案中华人民共和国安全生产法第三十七条12.3危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令【2011】第40号）第十二条12.4危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；（四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；（五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令【2011】第40号）第十三条12.5危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令【2011】第40号）第十五条12.6危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令【2011】第40号）第十六条12.7危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令【2011】第40号）第十七条12.8危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令【2011】第40号）第十八条12.9危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令【2011】第40号）第十九条12.10危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令【2011】第40号）第二十条12.11危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令【2011】第40号）第二十一条十三危险化学品管理13.1生产、储存剧毒化学品或者国务院公安部门规定的可用于制造爆炸物品的危险化学品（以下简称易制爆危险化学品）的单位，应当如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十三条13.2生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十三条13.3剧毒化学品应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十四条13.4剧毒化学品保卫值班室应24h有专人值守GA 1002-2012剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求 5.1.313.5剧毒化学品技术防范系统应经建设单位、行业主管部门、公安机关根据GBsO348、GA3o8的有关规定组织验收合格后,方可投入使用GA 1002-2012剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求 6.213.6依法取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的企业，凭相应的许可证件购买剧毒化学品、易制爆危险化学品。民用爆炸物品生产企业凭民用爆炸物品生产许可证购买易制爆危险化学品；个人不得购买剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）和易制爆危险化学品危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第三十八条13.7危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途。销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1年危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第四十一条13.8剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位应当在销售、购买后5日内，将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案，并输入计算机系统危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第四十一条13.9生产、经营、购买、运输和进口、出口易制毒化学品的单位，应当建立单位内部易制毒化学品管理制度。易制毒化学品管理条例第五条13.10购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的县级人民政府公安机关备案。易制毒化学品管理条例第十七条十四安全检查和事故隐患管理14.1是否落实班组安全检查制度，并按规定进行安全巡查，相关检查表和记录是否完整。安全生产法第三十八条、第四十三条；关于下发危险化学品企业进一步落实班组岗位隐患排查责任的指导意见（苏安监201539号）。14.2生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局令【2008】第16号）第十条14.3企业排查出的隐患整改是否实现闭环管理；限期整改的隐患是否做到“五到位”要求，并按时整改。安全生产法第三十八条、第四十三条。14.4对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）5.2.514.5事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）5.2.614.6隐患排查治理制度是否符合危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则要求并符合企业实际情况；企业是否按规定实行隐患自查、自报、自改。安全生产法第十八条、第三十八条；危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）。14.7是否按规定制订各类安全检查表；安全检查表是否覆盖所有生产岗位、班组、车间以及各专业安全检查；检查表的制定是否符合企业生产实际。安全生产法第三十八条、第四十三条；危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）。14.8企业是否按照隐患排查制度开展各层级的安全检查；安全检查台账资料是否齐全完整；是否按规定执行外聘专家检查制度，专家检查台账是否完整。安全生产法第三十八条、第四十三条；关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）（苏安监200863号）；关于进一步加强化工生产企业专家安全检查制度建设的通知（苏安监201170号）。14.9对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）5.3.2十五应急管理15.1生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及的其他单位的应急预案相互衔接生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第七条、第十一条15.2综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第八条15.3专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第九条15.4现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第十条15.5应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第十二条15.6地方各级安全生产监督管理部门应当组织有关专家对本部门编制的应急预案进行审定生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第十三条15.7生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由生产经营单位主要负责人签署公布生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第十七条15.8按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第二十一条15.9生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案培训活动危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第二十四条15.10生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第三十二条15.11生产、储存和使用有毒有害气体的企业，配备了符合规定要求的防护装备和设施关于印发江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则的通知（苏安监【2013】119号）15.12生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第二十六条15.13应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档；有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：（一）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；（二）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；（三）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；（四）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；（五）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；（六）应急预案演练评估报告要求修订的；（七）应急预案管理部门要求修订的。生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令【2009】第17号）第二十九条、第三十条十六职业卫生16.1产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求中华人民共和国职业病防治法（国家主席令2011第52号）第十五条16.2用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目中华人民共和国职业病防治法（国家主席令2011第52号）第十六条16.3用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布中华人民共和国职业病防治法（国家主席令2011第52号）第二十七条16.4任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料中华人民共和国职业病防治法（国家主席令2011第52号）第三十一条16.5产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果中华人民共和国职业病防治法（国家主席令2011第52号）第二十五条16.6用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案中华人民共和国职业病防治法（国家主席令2011第52号）第三十七条十七变更管理17.1对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法等，要严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（安监总管三【2010】186号）第12条17.2任何未履行变更程序的变更，不得实施。任何超出变更批准范围和时限的变更必须重新履行变更程序国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（安监总管三【2010】186号）第12条十八承包商管理18.1要对承包商进行资质审查，选择具备相应资质、安全业绩好的企业作为承包商国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（安监总管三【2010】186号）第19条18.2是否制定承包商安全管理制度，与承包商签订安全生产管理协议；是否对承包单位作业进行安全教育、检查和督查；安全生产法第二十五条、第四十六条。18.3是否存在出租或发包生产经营项目、场所、设备的情况；承租方是否具备资质，是否实行统一管理；相关档案资料是否齐全。安全生产法第四十六条。十九安全评价19.1安全生产许可证有效期为3年；企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局令【2011】第41号）第十九条、第三十三条19.2安全使用许可证有效期为3年；企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改危险化学品安全使用许可证实施办法（安监总局令【2012】第57号）第十三条、第二十六条二十企业安全相关证照20.1设立公司，应当依法向公司登记机关申请登记中华人民共和国公司法第六条20.2按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案中华人民共和国消防法第十三条20.3企业选址布局、规划符合：当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内危险化学品生产企业安全生