项目甲供设备管理程序.doc

项目管理程序 版次02甲供设备管理办法1 目的通过对甲方提供设备(以下简称“甲供设备”)在接收、检验、贮存、维护、发放等方面的控制，保证甲供设备保持其规定的性能要求并得到有效控制。2 范围本办法适用于本项目的甲供设备（包括设备配套范围内的材料、备品、备件、专用工具、说明书、设备图纸、软件、包装物、防护物等）的管理。当施工合同或协议规定甲供设备部分管理过程由甲方负责时，执行甲方有关规定。3 职责3.1 施工单位物资管理部门根据施工合同或协议的规定，负责甲供设备的接收、检验、贮存、维护、发放的管理。3.2 施工单位安装施工处/专业公司负责甲供设备的领用搬运及领用后的保管和防护工作。3.3 施工单位质量管理部门负责监督检查甲供设备在接收、检验、搬运、贮存、防护等阶段有关质量问题的处理。4 甲供设备的接收4.1 施工单位文件管理部门负责将收到的有效订货合同（或协议）、发货总清单、装箱清单及维护保管指导书等文件登记(备份）后发放施工单位物资管理部门。4.2施工单位材料员根据施工合同或协议的规定组织到货设备接货卸车工作：材料员收到到货预报（或通知）后，联系卸车人员、机具，通知仓库管理员做好到货接收准备。4.3设备到货前，由项目部负责通知业主方、施工单位设备到货预报信息。 设备到货后，项目部组织业主方、施工单位、交货方联合对货物进行清点、检查，填写设备点货单，写明清点和检查结果，由所有参加检验人员签字确认。验收内容包括：箱件数量与运输随货同行单是否一致、包装箱件是否损坏、捆装设备是否散落、木箱是否浸水、捆装与裸装设备是否存在外观质量等。如发现货物箱件与发运清单不符，或外包装有异常，需联系交货方确认无误后，才能安排卸车。4.4 施工单位仓库管理员必须保存好参与卸车验收各方签字确认的设备箱件交验单。4.5 大件设备的卸车搬运（单重40吨以上）大件设备的卸车搬运由施工单位实施。卸车搬运前，施工单位需事先编制卸车搬运作业指导书，并按文件和资料管理程序的规定审批。卸车搬运实施前，由施工单位技术人员根据作业指导书对作业人员进行交底并记录。作业人员严格按作业指导书实施卸车、搬运工作。4.6 甲供易燃、易爆及危险品按照化学危险品管理办法进行接收控制。4.7施工单位仓库管理员接收货物后,及时登记甲供设备收货登记薄，记录设备箱件到货时的原始状态及存放位置。4.8甲供设备在17:00点（北京时间）前到场施工单位必须当天卸完，设备在17:00点（北京时间）以后到场可以根据情况次日卸货，但必须在次日完成卸货。5 甲供设备的开箱验收5.1开箱组织：施工单位材料员根据设备合同索赔期、商检的准予开箱通知书、工程安装进度，并征求甲方代表意见后，组织实施开箱工作。开箱前将开箱时间、地点、设备类别名称通知业主方、项目管理部、监理部、供货方（供货方由成发科能通知）、设备相关方等参与开箱的各方。5.2 开箱验收内容：外包装是否完好；设备的名称、型号、规格、数量、技术参数及产地等是否与装箱清单一致或符合合同要求；有无裂痕、脱漆、锈蚀、运输损伤、变形等外观损伤；标识、标志、编号等是否完整、牢固、清楚；需要防潮的设备是否有足够的防潮措施；资料、图纸、合格证是否齐全等。5.3 验收过程中必要时请专业技术人员参加，做好原始影像记录。5.4 一般情况下验收完毕后应尽可能恢复原包装、标识、标志。易丢失、损坏的小部件需入库管理。5.5 开箱验收记录：施工单位仓库管理人员整理开箱验收资料，按本办法附表规定的格式填写开箱验收记录单，参加验收各方在开箱验收记录上签字后参与验收各方各执一份。仓库管理人员对有问题的开箱验收记录交材料员一份，由材料员负责联系相关方处理。5.6 随机资料管理：甲供设备的开箱随机资料，包括合格证、说明书、设备图纸、软件等，由甲方收集保管，甲方进行登记后，由甲方资料员负责发至施工单位。 5.7 检验与试验：对有规定或要求做试验的设备及设备配供材料的试验由施工单位物资管理部门组织取样试验或委托试验。合同或协议中有明确要求的，执行合同或协议的有关要求。6 缺损件及设备缺陷的管理6.1 卸车接货、开箱验收阶段发现的缺损件，由材料员根据设备箱件交验单和设备开箱验收记录单的问题报甲方处理，并登记设备缺损件管理台帐跟踪至关闭，同时将处理结果通知仓库。6.2 仓储期间和安装使用过程发现的缺损件、材质不符等，由施工单位提出，甲方组织分析落实责任方，联系供货方补供或由施工单位采购，采购费用由责任方承担。施工单位做好登记，填写设备缺损件管理台帐跟踪至关闭。6.3 卸车接货、开箱验收、仓储和安装使用过程中发现设备缺陷时，发现人员按照甲方要求填写“设备缺陷处理单”，报监理部、项目部及设备厂家代表进行确认处理，并将产品进行隔离或挂牌标识。6.4 对有较严重缺陷的设备，在甲方没有提出书面的处理意见前，不得对设备进行消缺处理。7 产品的标识7.1 标识：为保证产品的可追溯性，应保持产品的原标识。对原标识模糊不清或贴挂不牢的应重新进行标记或贴挂牢固；对标识丢失的应重新标记，可采用挂牌、涂色、标签等办法；上料架贮存的产品除必须保持部件上的原标识外，还应在料架上或部件上挂标签，产品的名称、箱号、部件号是标签中必须具备的内容。7.2 标识无法确认：在验收中当标识无法确认时，仓库管理员负责将该产品挂牌隔离，同时向材料员报告。材料员应及时同甲方（或供货商、制造商）联系，澄清后通知仓库管理员进行正确的标识；对标识无法确认的产品在没有被澄清或确认前不允许发放。8 库位 货物一旦交付到现场，仓库管理员应立即记录存放地点。产品一经开箱验收，立即记录库位（四定位）。每次发生移动均必须作好货位变换记录。9 产品的贮存维护9.1 仓库管理员应严格按照制造厂家的贮存维护指导书和电力基本建设火电设备维护保管规范等要求进行贮存与维护，对有包装的设备在贮存时要保持原包装。维护工作应详细记录在设备维护保养记录中。9.2 对物资管理部门贮存维护困难的设备，由材料员提出委托维护申请，由施工单位总工程师安排有关部门负责维护保养工作。被委托部门按维护要求对设备进行维护保养，填写设备维护保养记录。维护保养任务完成后将维护记录移交物资管理部门。9.3 仓库管理员对库存设备状况定期进行检查，定期盘点，发现设备损坏、丢失时，及时报材料员处理。9.4 仓贮期间的维护由物资管理部门负责。产品领出后的维护由领用单位负责。9.5 材料员应加强设备的防盗、标识追溯和保管保养的管理、监督工作，确保仓储期间不发生丢失和损坏。10 领用发放施工单位物资管理部门应根据施工合同和甲方的有关规定，与甲方协商制订设备领用程序。领用管理一般要求：10.1 到公司仓库领用时施工部门填写领料单或直接在设备到货装箱清单上签字，然后进行领料,领用人签字时要将领用单位、领用时间同时注明。10.2 直接卸至工地现场、组合场的裸装设备，卸车验收的同时，由使用部门直接在发货清单上签字作为领料依据。11 备品备件、专用工具管理 11.1 当合同或协议中有明确规定和要求时，执行合同或协议规定。没有明确要求的，项目物资负责人应与甲方协商制订具体的管理办法。11.2 当备品、备件及专用工具开箱验收后全部由施工单位物资管理部门负责保管时（任何部门不得以任何借口截留）：a）备品、备件及专用工具的接收、贮存管理执行甲供设备的正常管理规定。施工过程中如需使用备品、备件及专用工具，需经甲方同意或施工单位总工批准，否则不得发放,谁违规谁承担归位责任直至赔偿。b）仓库管理员负责建立专用工具管理台帐和备品备件管理台帐，对专用工具和备品备件的接收、借用、归还进行管理。c）施工结束后，专用工具应及时退库，若有丢失或损坏由使用部门按甲方规定赔偿。d）工程竣工后（或根据甲方要求），所有的备品备件、专用工具由物资管理部门统一移交甲方（