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项目管理手册项目管理手册 第四章 项目管理程序 第第 3 3 节节 质量管理程序质量管理程序 中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司塔塔河河分分公公司司 重质原油改质工程重质原油改质工程项项目目管管理理部部 二二 九年二月九年二月 60 51 目目 录录 1 1 目的 目的 6262 2 2 适用范围适用范围 6262 3 3 质量方针和目标质量方针和目标 6262 3 1 质量方针 62 3 2 质量目标 62 4 4 职责职责 6363 4 1 项目管理部质量职责 63 4 2 施工部质量职责 63 4 3 控制部质量职责 64 4 4 设计生产准备部质量职责 64 4 5 采购部质量职责 64 4 6 综合部质量职责 64 4 7 工程监理单位质量职责 64 4 8 工程总承包商或施工单位 以下统称承包商 质量职责 64 4 9 质量检测机构职责 64 5 5 质量策划与质量保证质量策划与质量保证 6565 5 1 工程质量管理委员会组织机构及运行模式 65 5 2 建设工程总体统筹控制计划是指导工程建设的纲领性文件 65 5 3 质量管理计划作为本工程建设与管理涉及质量管理方面的策划性文件 由施工 部撰写以下主要内容 65 5 4 本工程承包商资格审查的主要内容 66 5 5 质量工作部门分工 66 5 6 承包商 服务商的质量保证 66 6 6 施工过程质量控制 施工过程质量控制 6666 6 1 业主有关部门参与设计技术交底和施工图纸会审 66 6 2 人员和分包控制 67 6 3 方法和措施控制 67 6 4 施工机具与检测装备控制 67 6 5 材料和设备控制 67 6 6 文明施工与作业环境控制 68 6 7 质量管理人员和专业监理工程师坚持施工过程的巡视检查和监督 68 6 8 工程监理单位组织分部 分项和单位工程的质量验收 68 6 9 施工部组织单项工程以 三查四定 为主要内容的中间验收 68 6 10 在分单元 分专业开展中间验收的基础上 项目管理部 承包商 工程监理 单位和生产使用单位共同签署单项工程中间交接证书及其附件 并由工程质量监督 机构对中间交接过程签署监督意见 68 61 51 7 7 测量 分析和改进 测量 分析和改进 6868 7 1 承包商 服务商的质量计划 68 7 2 检验和试验计划 69 7 3 不符合项 不合格品控制 69 7 4 施工质量管理的预防措施 70 7 5 施工部组织推进基本统计方法在施工阶段质量管理中的应用 70 8 8 工程中间交接后的质量管理 工程中间交接后的质量管理 7070 8 1 项目控制部协助与承包商签订联动试车和投料试车期间的单项工程保运协议 70 8 2 施工部 70 8 3 单项工程交工技术文件 71 8 4 总监理工程师组织编制工程监理文件 经施工部审查确认后 向业主的档案机 构办理移交 71 8 5 申报优质工程奖项 71 9 9 工程质量监督与监察 工程质量监督与监察 7171 9 1 政府建设工程质量监督 71 9 2 地方政府授权的专业机构依法实施锅炉 压力容器的监督检验 石油化工工程 质量监督总站依法实施压力管道的监督检验 72 9 3 施工部比照法律 法规 规章有关行政处罚规定 在施工现场开展工程质量管 理的模拟执法 72 9 4 工程质量的执法监察 72 1010 相关文件 相关文件 7272 10 1 质量管理应执行的主要法律 法规 规章 72 10 2 质量管理适用的主要管理性标准以及中国石化的内部管理制度 73 10 3 质量管理的程序文件 73 1111 附件 附件 7474 附件 11 1 施工质量控制要点 75 附件 11 2 质量控制点设置工作指引 85 附表 塔化重质原油改质工程质量控制点设置方案 88 62 51 1 1 目的目的 为了实现工程建设质量目标 规范业主的质量管理行为 控制其他建设各方的质 量管理活动 特制订本程序 2 2 适用范围适用范围 塔河重质原油改质项目施工阶段和竣工验收的质量管理适用本程序 3 3 质量方针和目标质量方针和目标 3 13 1 本工程建设与管理的质量方针是 质量第一 本质安全 本工程建设与管理的质量方针是 质量第一 本质安全 3 23 2 质量目标 质量目标 3 2 1 获得中国石油化工集团公司优质工程奖 3 2 2 设计方案先进 合理 经济 实用 设计文件的深度和完整性满足订货和施工 要求 3 2 3 物质采购合格率 100 3 2 4 单位工程合格率 100 安装工程优良率达到 90 以上 土建工程优良率达到 60 以上 3 2 5 焊缝射线检测一次合格率 95 以上 3 2 6 工程建成后一次开车成功 4 4 质量职责质量职责 4 14 1 项目管理部质量职责 项目管理部质量职责 4 1 1 对塔河重质原油改质项目工程质量进行全过程的监督管理 4 1 2 确定工程建设的质量方针和目标 批准项目管理部的质量管理计划或质量管理 手册 4 1 3 建立质量保证体系 保障项目管理部有关工程质量管理的职责 权限得到规定 63 51 和沟通 4 1 4 提供实现工程建设质量目标和质量管理计划的必要资源 4 1 5 负责处置项目实施过程中的重大质量事故 4 1 6 召开工程质量管理委员会 定期评审本工程质量保证体系的适宜性 充分性和 有效性 4 24 2 施工部质量职责 施工部质量职责 施工部在项目经理和分管副经理的领导下 负责施工阶段质量控制的组织和协调 以及工程质量保证体系的运行和维护 其主要质量职责如下 4 2 1 协助IPMT拟订工程建设的质量方针和目标 协助建立工程建设的质量管理体系 并具体负责工程质量管理体系的运行和持续改进 4 2 2 组织制定项目管理部质量管理手册的相关章节及相关程序性文件 审核质量计 划和管理办法 4 2 3 参与工程招标发包 提出针对承包商或服务商的质量要求 4 2 4 组织申报工程建设各项质量监督手续 配合石油化工工程质量监督总站开展工 程质量大检查 协助其他政府授权机构依法开展质量监督 4 2 5 跟踪监督承包商 服务商质量保证体系的自律运行 依照法律规定或者合同约 定对承包商 服务商的质量违法 违约行为进行处罚 4 2 6 组织审查EPC对项目质量控制点的划分 检查等级的确认 对隐蔽工程和停检点 进行检查 4 2 7 归口管理工程监理业务 定期组织项目监理机构的绩效考核 4 2 8 归口管理工程质量第三方检测业务 监督施工现场特殊工种上岗资格的准入管 理 4 2 9 组织开展例行的工程质量管理与协调 参与工程质量事故的调查和处理 4 2 10 组织开展定期或不定期的工程质量例外检查和抽检复验 对检查结果进行奖罚 4 2 11 组织单项工程的质量评定 负责编制建设工程竣工验收有关质量报表 4 2 12 组织编制工程建设质量月报 4 2 13 负责对工程设备 施工材料的质量监督检查工作 严格进场审查管理 保证本质 安全 4 2 14 积极倡导和推行先进的质量管理理念和方法 努力探索和形成创新的质量管理 64 51 文化和经验 4 34 3 控制部质量职责 控制部质量职责 组织本工程的招标发包 对招标发包的过程质量行为及其后果负责 4 44 4 设计生产准备部质量职责 设计生产准备部质量职责 负责本工程设计阶段 生产准备和试车阶段的质量管理 协同施工部拟订和实施 工程质量创优规划 参与设计交底 图纸会审 单位工程的质量验收和单项工程的 三查四定 组织设计代表的现场服务 负责组织和落实有关设计漏项和缺陷的限期 整改 4 54 5 采购部质量职责 采购部质量职责 负责本工程物资采购与供应阶段的质量管理 提供采购物资的质量证明文件 组 织进口物资的开箱检验 安排不合格品的撤离或者返修 4 64 6 综合部质量职责 综合部质量职责 协同施工部拟订和实施工程质量创优规划 负责工程质量创优有关文字资料 影 像资料的采集 编辑和制作 4 74 7 工程监理单位质量职责 工程监理单位质量职责 依照合同或者承诺 派出合格的总监理工程师 专业监理工程师 并在确保其质 量管理体系自律运行的基础上 根据批准的监理规划和质量计划 履行法律规定与合 同约定的工程质量监理义务 4 84 8 工程总承包商或施工单位 以下统称承包商 质量职责 工程总承包商或施工单位 以下统称承包商 质量职责 依照合同或者承诺 向现场派驻施工项目管理机构 组织合格的施工作业人员和 分包单位 建立质量责任制并在确保其质量管理体系自律运行的基础上 根据批准的 施工组织设计和质量计划 履行施工单位法定和约定的质量义务 对工程项目的施工 质量负责 4 94 9 质量检测机构职责 质量检测机构职责 负责提供合格的检测人员和检测装备 在资质证书许可的范围内 按照有关工程 建设强制性标准 独立开展工程质量检测活动 对检测数据和检测报告的真实性和准 确性负责 65 51 5 5 质量策划与质量保证质量策划与质量保证 5 15 1 工程质量管理委员会组织机构及运行模式 工程质量管理委员会组织机构及运行模式 5 1 1 本工程成立以项目管理部为主 工程总承包商 设计单位 施工单位 监理单 位参加的工程质量管理委员会 项目管理部的项目经理兼任主任委员 分管工程质量 的副经理兼任副主任委员 5 1 2 工程质量管理委员会的办事机构设在施工部 施工部的主要负责人兼任办公室 主任 设计生产准备部 采购部 综合部 分别派出负责人员兼任办公室副主任 5 1 3 工程质量管理委员会的工作例会每个季度召开一次 施工部以工程质量管理委 员会办公室的名义 定期以书面形式向主任委员 副主任委员和委员报告工程质量信 息 5 25 2 建设工程总体统筹控制计划是指导工程建设的纲领性文件 建设工程总体统筹控制计划是指导工程建设的纲领性文件 由施工部负责撰写涉及工程质量管理的内容 包括但不限于 施工阶段质量控制的组织管理 施工阶段质量控制的目标原则 施工阶段质量控制的主要内容 施工阶段质量控制的主要措施 5 35 3 质量管理计划作为本工程建设与管理涉及质量管理方面的策划性文件 由施工部 质量管理计划作为本工程建设与管理涉及质量管理方面的策划性文件 由施工部 撰写以下主要内容撰写以下主要内容 5 3 1 工程质量的方针目标 5 3 2 工程质量的组织管理 包括职责 权限与沟通 5 3 3 工程质量的资源管理 包括人力资源 基础设施和工作环境 5 3 4 施工过程的质量控制 包括设计文件控制 进场物资验证 施工方案审批 特 殊过程确认 施工成品防护 监视和测量装置等 5 3 5 测量 分析和改进 包括承包商质量管理体系的运行与考核 质量计划执行的 监视与验证 施工产品质量的测量与验收 不符合项 不合格品控制 质量数据分析 纠正措施 预防措施 以及工程质量保证体系的持续改进等 5 3 6 质量文件和记录控制 5 3 7 质量计划的程序文件 66 51 5 45 4 本工程承包商资格审查的主要内容 包括但不限于 企业的法人资格和市场准入资格 企业的人力资源和基础设施状况 企业的财务状况与以往工程业绩 拟派驻工程现场或为工程服务的主要管理人员 监理人员 检测人员的从业资 格和其他个人情况 拟投入工程现场或为工程服务的主要基础设施情况 其中检验和试验装备要有 产品合格证书和计量检定证明 5 55 5 质量工作部门分工 质量工作部门分工 控制部主持工程承包商和服务商的招标发包 施工部参与招标发包活动并负责提 供承包商 服务商的质量管理要求 施工部负责向石化工程质量监督总站和政府授权的其他工程质量监督机构 办理 建设工程项目质量监督申报手续并取得监督注册通知书 项目控制部负责编制建设工程项目开工报告 施工部负责组织单项工程的开工条 件确认 5 65 6 承包商 服务商的质量保证 承包商 服务商的质量保证 5 6 1 承包商 服务商应当依照标准 建立并保持质量管理体系 5 6 2 施工部监视服务商质量管理体系的自律运行 5 6 3 工程监理单位监视承包商质量保证体系的自律运行 并通过监理月报和其他方 式向施工部做出定期或不定期的报告 5 6 4 承包商 服务商应将本企业的质量管理手册和程序文件 在合同签订后的 7 日 内报送施工部备案 并在建设期间安排在本工程现场进行质量管理体系的内部审核特 别是外部审核 6 6 施工过程质量控制 施工过程质量控制 6 16 1 业主有关部门参与设计技术交底和施工图纸会审 对工程设计文件存在的漏项和 缺陷 通过设计生产准备部以书面形式要求设计单位限期整改 67 51 6 26 2 人员和分包控制 人员和分包控制 6 2 1 施工部负责工程监理人员 质量检测人员的从业资格验证和工作计量考核 组 织本工程焊工准入资格的考核认定 6 2 2 承包商的项目经理 质量管理人员 特种作业人员必须持证上岗 工程监理单 位负责审核和记录 并以书面报告施工部 6 2 3 专业分包或者劳务分包单位必须具备相应的资质等级 分包商 供应商的短名 单必须经过施工部的审查确认 6 36 3 方法和措施控制 方法和措施控制 6 3 1 施工部组织审查工程监理单位编报的监理规划 经总监理工程师批准的分专业 监理细则 应报施工部备案并作为工程监理单位绩效考核的依据之一 6 3 2 总监理工程师主持审查承包商编报的施工组织设计和专项施工方案 涉及重大 安全事项的专项施工方案 还应履行建设工程安全生产管理条例要求的其他法定程序 6 3 3 施工部组织承包商 工程监理单位在施工现场推行 首件样板制 将 首件样 板 的施工成品和质量文件 作为同类分部分项工程或工序过程质量控制的实物参照 标准 6 46 4 施工机具与检测装备控制 施工机具与检测装备控制 6 4 1 施工部负责跟踪验证工程监理单位 质量检测机构有关检验和试验装备的计量 检定证明 6 4 2 工程监理单位负责定期检查承包商直接影响工程质量的施工机械和器具的技术 状况 检验合格证明或计量检定证明 未经监理工程师书面确认的施工机械和器具不 得在本工程使用 6 56 5 材料和设备控制 材料和设备控制 6 5 1 承包商对业主提供的工程材料和设备 必须按照规定进行检验和验收 6 5 2 工程监理单位负责检查进场物资的外观质量和质量证明文件 并对其实物按照 68 51 合同者标准要求的比例或者数量 采用平行检验或者见证取样方式进行抽查复验 6 5 3 未经监理工程师书面确认的工程建设物资不得进场使用 6 66 6 文明施工与作业环境控制 文明施工与作业环境控制 6 6 1 施工部负责制订现场文明施工管理规定 并组织承包商具体实施 6 6 2 承包商应将作业环境控制作为推行施工质量 首件样板制 的重要内容之一 6 6 3 工程监理单位分专业编制的监理细则 要根据工程建设相关标准提出作业环境 控制的具体内容 作业环境不符合有关施工规范的 工程监理人员应当制止施工人员 作业 在条件好转或采取措施后恢复施工 6 76 7 质量管理人员和专业监理工程师坚持施工过程的巡视检查和监督 及时发现并纠 正施工人员不规范的作业行为 针对关键部位 特殊作业和隐蔽工程 工程监理单位 要安排专业人员实施旁站监理 以确保其质量符合设计文件 施工规范要求 已经验 收合格的分部分项工程 承包商必须严格执行其质量计划有关成品防护的程序文件 6 86 8 工程监理单位组织分部 分项和单位工程的质量验收 根据工程设计文件和相关 质量标准 检查并验证承包商是否做到工程内容 内在质量 外观质量和技术资料的 四个完整 6 96 9 施工部组织单项工程以 三查四定 为主要内容的中间验收 即查设计漏项 查 质量隐患 查未完工程 对检查发现的问题 定任务 定人员 定措施 定时间整改 消项 6 106 10 在分单元 分专业开展中间验收的基础上 项目管理部 承包商 工程监理单 位和生产使用单位共同签署单项工程中间交接证书及其附件 并由工程质量监督机构 对中间交接过程签署监督意见 7 7 测量 分析和改进 测量 分析和改进 7 17 1 承包商 承包商 服务商的质量计划服务商的质量计划 7 1 1 施工部组织审查工程监理单位编报的质量计划 负责监视和考核其质量监理行 为和质量计划的实施成效 69 51 7 1 2 总监理工程师主持审查承包商编报的单项工程质量计划 提出审查意见后并报 施工部确认 承包商的质量计划应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的 全过程质量管理与控制的要求 7 1 3 无损检测机构的质量计划由工程监理单位协助施工部进行审查和验证 7 1 4 工程监理单位负责监视并验证承包商质量计划的实施成效 在施工准备阶段 应当检查承包商施工质量管理的组织与职责落实 人员与装备到位等情况 单项工程 开工建设后 工程监理单位要重点监视质量体系的自律运行 考核施工资源的实际投 入 检查质量记录的可追溯性并评价质量计划的实施效果 7 27 2 检验和试验计划 检验和试验计划 7 2 1 施工部拟订工序施工质量控制点设置的统一规定 7 2 2 监理规划应对单项工程的检验和试验工作进行策划 监理细则应对本专业有关 检验和试验的内容 要求和程序进行具体描述 7 2 3 单项工程的检验和试验计划分专业单独编制 在专业工程开工前 经承包商的 管理者代表核准后 提交工程监理单位组织审查并签认 业主 质量检测机构参与单 项工程的检验和试验计划的审查 7 2 4 承包商应当严格执行实施检验和试验计划 检验 试验报告或者其他质量记录应 与建筑 安装施工活动同步完成 7 2 5 工程监理单位采取旁站监理或者见证取样的方式 监视承包商检验和试验计划 的实施 并通过监理日志或者其他质量文件加以记录 7 37 3 不符合项 不符合项 不合格品控制不合格品控制 7 3 1 承包商质量体系运行 施工过程控制 检验或者试验发现的不符合项 不合格品 由总监理工程师签发 监理工程师通知单 7 3 2 施工部的质量管理人员组织开展工程质量的例外检查和抽检复验 配合上级机 关开展工程质量大检查 涉及承包商 工程监理单位或者质量检测机构的不符合项 不 合格品 由施工部负责人负责签发 不符合项 不合格品报告 7 3 3 承包商要针对存在问题 分析原因并提出纠正措施报请总监理工程师组织审查 所采取的纠正行动经工程监理单位验证后 合格的准予闭合 70 51 7 3 4 工程监理单位 质量检测机构要针对存在问题 分析原因并提出纠正措施报请 施工部组织审查 所采取的纠正行动 经施工部验证后 合格的准予闭合 7 3 5 纠正效果不佳或未能达到预期效果的 承包商 工程监理单位或者质量检测机 构 要重新分析原因并进行新一轮的 PDCA 循环 7 3 6 不合格的工程物资不得进入施工现场 不合格的工序未经纠正闭合 不得转入 下道工序施工 7 47 4 施工质量管理的预防措施 施工质量管理的预防措施 7 4 1 承包商要将不符合项 不合格品的产生原因和纠正措施 通过有效方式告示相关 活动所涉及的施工管理人员和作业人员 防止类似不符合项 不合格品的再次发生 7 4 2 施工部定期召集承包商和工程监理单位 将一段时期在施工现场发现的不符合 项 不合格品进行分析 研究并制订质量通病的预防措施 防止类似不符合项 不合格 品在其他承包商施工的区域发生 7 57 5 施工部组织推进基本统计方法在施工阶段质量管理中的应用 施工部组织推进基本统计方法在施工阶段质量管理中的应用 承包商和工程监理单位要通过科学地抽取样本 提升检验和试验结果的客观性 并将排列图 因果图 直方图等基础统计方法用于质量数据分析 以期科学把握施工 过程和产品的质量特性与趋势 提升纠正措施 预防措施的适宜性和有效性 8 8 工程中间交接后的质量管理 工程中间交接后的质量管理 8 18 1 项目控制部协助与承包商签订联动试车和投料试车期间的单项工程保运协议 施 工织承包商 工程监理单位开展单项工程联动试车和投料试车的保运工作 保运人员 应当 24 小时现场值班 工种 工具齐全 确保随叫 随到 8 28 2 施工部协助项目控制部与承包商签订单项工程质量保修协议 负责组织承包商 工程监理单位履行工程质量保修的相关义务 负责组织单项工程的质量评定 编制工 程竣工验收文件有关质量管理方面的报告和报表 71 51 8 38 3 单项工程交工技术文件 单项工程交工技术文件 8 3 1 石油化工工程建设交工技术文件的编制与移交 应当执行行业标准 SH 3503 2007 的规定 建筑工程 其他专业工程或者现场组焊的锅炉 压力容器和特种设备安 装工程 应当执行相应标准或有关部门的规定 8 3 2 设计单位负责绘制单项工程竣工图 经承包商审核并加盖竣工图章后归入交工 技术文件 8 3 3 施工部组织承包商 工程监理单位依照工程建设标准编制 审查单项工程的交工 技术文件 并在单项工程中间交接后的 60 天内 向塔河分公司的档案机构办理移交 8 3 4 在交工技术文件按规定移交前 项目控制部不得受理承包商的工程结算 8 48 4 总监理工程师组织编制工程监理文件 经施工部审查确认后 向业主的档案机构 总监理工程师组织编制工程监理文件 经施工部审查确认后 向业主的档案机构 办理移交 办理移交 8 58 5 申报优质工程奖项申报优质工程奖项 设计生产准备部组织或者配合设计单位申报集团公司优秀设计奖 施工部组织或 者配合承包商申报集团公司优质工程奖 单项工程同时获得集团公司优秀设计奖和优 质工程奖的 由塔河分公司组织承包商 设计单位 监理单位申报国家优质工程 9 9 工程质量监督与监察 工程质量监督与监察 9 19 1 政府建设工程质量监督 政府建设工程质量监督 9 1 1 项目管理部 承包商 制造商以及勘察单位 设计单位 监理单位 检测单位 必须接受政府建设工程质量监督 9 1 2 石油化工工程质量监督总站负责本工程 铁路 码头等专业工程除外 的政府 建设工程质量监督 9 1 3 铁路 码头等专业工程的质量监督 由施工部负责向国家或地方政府有关部门 授权的专业工程质量监督机构申报手续并配合开展 72 51 9 29 2 地方政府授权的专业机构依法实施锅炉 压力容器的监督检验 石油化工工程质 量监督总站依法实施压力管道的监督检验 9 39 3 施工部比照法律 法规 规章有关行政处罚规定 在施工现场开展工程质量管理 的模拟执法 9 49 4 工程质量的执法监察 工程质量的执法监察 9 4 1 石油化工工程质量监督总站负责工程质量执法监察 质量执法监察的方式 包 括但不限于派出机构的现场检查 总部层面的工程质量 飞行 检查和工程质量大检 查 9 4 2 承包商 工程监理单位 质量检测机构违反法律 法规 规章的禁止性规定 施工部将按照相关行政处罚金额的下限 通知工程财务部在当期应付的合同款项中暂 时扣留相应的金额 责任单位屡禁不止的 经工程质量管理委员会审议同意 业主有 权将前述暂扣金额 上报石油化工工程质量监督总站处理 1010 相关文件 相关文件 10 110 1 本工程质量管理应当执行的主要法律 法规 规章 包括但不限于 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国标准化法 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国建设工程质量管理条例 中华人民共和国特种设备安全监察条例 中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例 中华人民共和国生产安全事故报告和调查处理条例 建筑业企业资质管理规定 建设部令第 159 号 工程监理企业资质管理规定 建设部令第 158 号 73 51 建设工程勘察设计资质管理规定 建设部令第 160 号 注册建造师管理规定 建设部令第 153 号 注册监理工程师管理规定 建设部令第 147 号 建设工程质量检测管理办法 建设部令第 141 号 房屋建筑工程质量保修办法 建设部令第 80 号 实施工程建设强制性标准监督规定 建设部令第 81 号 10 210 2 本工程质量管理适用的主要管理性标准以及中国石化的内部管理制度 包括但 不限于 质量管理体系要求 GB T 19001 2000 项目管理质量指南 GB T 19016 2000 建设工程监理规范 GB 50319 2000 石油化工建设工程项目监理规范 SH T 3903 2004 建设项目工程总承包管理规范 GB T 50358 2005 建设工程项目管理规范 GB T 50326 2001 建设工程文件归档整理规范 GB T 50328 2001 石油化工工程建设交工技术文件规定 SH 3503 2007 石油化工工程竣工验收规定 SH 建设项目生产准备与试车规定 石化股份建 2008 268 号 集团公司工程质量监督条例 中国石化 1998 建字 242 号 10 310 3 本工程质量管理的程序文件 包括但不限于 工程质量管理委员会议事规则 承包商的质量管理要求 工程监理单位的质量管理要求 质量检测机构的质量管理要求 施工质量检查和控制通用程序 焊接施工过程质量控制程序 无损检测过程质量控制程序 混凝土施工过程质量控制程序 不符合项 不合格品控制程序 外部组织质量管理体系监视和控制程序 74 51 质量文件控制程序 监视和测量装备控制程序 施工现场材料和环境控制程序 标识和可追溯性管理程序 施工质量首件样板制工作指引 1111 附件 附件 11 111 1 施工质量控制要点 施工质量控制要点 11 211 2 质量控制点设置工作指引 质量控制点设置工作指引 75 51 附件附件 11 111 1 施工质量控制要点施工质量控制要点 1 1 建筑结构 建筑结构 1 1 土方工程土方工程 1 1 1 根据设计图纸及相关施工规范进行场平 并根据场平图合理调配土方 填土必 须严格控制土壤含水率 碾压后及时按照规范要求数量 做好土壤密实度检测报告 1 1 2 基础工程施工期间要搞好排水 基坑内应设集水坑 通过潜水泵及时将积水抽 至临近的排水设施中 1 1 3 土方平衡应避免大进大出 土方堆放应符合要求 1 2 地基与基础工程地基与基础工程 1 2 1 桩基工程必须做好桩位的定位复测及桩身的隐蔽验收工作 并审核桩基检测报 告 确保每根桩符合验收规范及设计要求 根据施工图纸纸 地质资料 试桩报告等 审定切实可行的桩基施工方案 1 2 2 所有基础模板应采用组合定型钢模板 钢管支撑 v 形卡应满扣 支模时应采 取一定措施 如衬切片板 选用优质脱模剂 以保证基础拆模后光滑平整 对成型基 础应采取一定措施 如用角钢保护 以保护基础不受损坏 1 2 3 设备基础预留螺栓孔应采用杯芯木制内模 所有预埋螺栓在混凝土浇筑前必须 复测平面位置 保证误差在允许范围内并用黄油涂抹并包扎好 1 2 4 按规范要求 及时做好有关材料如钢筋 混凝土试件的检测工作 并按照工程 部位做好标识工作 1 3 主体工程主体工程 1 3 1 钢筋进场必须有出厂质量证明书或复验报告单 钢筋表面或每捆 盘 钢筋均必 须要有标识 钢筋进场时按炉批号进行分批检验 检验内容包括标识 外观检查 并 按照规范以及见证取样送检制度的有关的检验内容进行检验 经检验合格后方能使用 1 3 2 水泥进场必须有出厂合格证或进场试验报告单 并应对品种 标识 出厂日期 进行检查验收 当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时 使用前必须进行复检 1 3 3 砂 碎 卵 石质量应符合规范的要求 供应单位应提供产品合格证及质量检验 报告 使用前要按照规范以及证取样送检制度有关的检验内容进行检验 经检验合格 76 51 后方能使用 1 3 4 工程所用的防水 保温隔热材料应有材料质量证明文件 并应按照规范以及见 证取样送检制度的有关的检验内容进行检验 确保其质量符合技术要求 所有材料应 按照不同品种 标号 规格 等级分别堆放 并做好标识工作 1 3 5 工程所使用的钢结构必须有出厂质量证明书 当对钢材质量有怀疑时 要按照 有关标准进行抽检 钢构件出厂时要提供高强度螺栓磨擦面抗滑移系数试验报告 焊 缝无损检验报告 涂层检验报告 1 3 6 工程所使用的预制混凝土构件必须有 构件合格证 构件堆放时要求场地平 整坚实 下部设有通长垫木 垫点应平整并根据型号做出标识 1 3 7 工程原则上使用合格的商品混凝土 使用商品混凝土施工必须达到商定的各项 指标 现场要对用料规格挂牌标识 并向作业人员交底 集中搅拌混凝土供料到达现 场应随车送达质量保证书 施工分包单位要及时做好现场混凝土的塌落度检查和混凝 土试块的抽样制作 并应按照规范以及见证取样送检制度的有关的检验内容进行检验 混凝土施工人员应作为特殊工种 操作工 电焊工 起重工都必须持有劳动部门颁发 的上岗证 必须持证上岗 1 4 装饰及屋面工程装饰及屋面工程 1 4 1 根据设计图纸及相关施工规范进行装饰及屋面工程施工 装饰工程在主体工程 验收合格后施工 屋面防水工程必须由具备相应资格的人员施工 把握好基层的干燥 程度 做好蓄水试验 杜绝漏水现象 1 4 2 进入施工现场的防水材料不仅要由合格证 还必须要有试验报告 符合设计要 求和材料标准后 方可使用 1 5 钢结构工程钢结构工程 1 5 1 根据设计图纸及相关施工规范进行钢结构工程施工 材料的除锈 除尘等工作 必须在组装前完成 大型构件组装 吊装前 吊点必须经过严格验算 较复杂的空间 刚度单元施工时必须按照项目组的要求并结合工程特点 编制详细的作业指导书 1 5 2 土建范围的钢结构制作 管廊 钢柱梁 埋件等 均在场外制作后运进场内组对 安装 1 5 3 钢构件的制作必须先经放大样检查无误后 方可成批生产 钢构件制作完毕后 应立即除锈并按设计要求进行防腐 经质检部门检查确认后方可安装 1 5 4 按规范要求数量 及时做好有关材料如防腐涂料 高强螺栓等的检测工作 77 51 1 5 5 钢结构垫铁 预埋件等不得用气焊切割 要求用机械加工成型 1 5 6 将钢结构上的飞溅物 焊渣等用砂轮机打磨干净 2 2 地下管道工程 地下管道工程 2 1 认真参加设计交底与施工图纸会审工作 对地管交叉部位及与其他专业衔接点进 行重点审查 2 2 管道在地面安装工程开始前与土建交叉进行 应与土建专业密切配合 按照先主 管后支管 先深埋管后浅埋管的顺序施工 2 3 所有阀门应做 100 试压检查 试压后应及时排尽内部积水 密封面涂防锈油 关闭阀门 封闭出入口 并作好标记及记录 2 4 管道安装前应预先做好防腐 安装过程中应努力缩短土方开挖 管道安装 土方 回填等工序的施工周期 2 5 管道除锈 刷漆应严格执行设计及规范要求 刷漆前应除去管道表面的灰尘和水 分 当天除锈的管道必须当天刷第一道底漆 2 6 管道两端留 50mm 以上暂不刷漆 管道防腐完成后两端应封闭 运输和吊装过程 中应采取保护措施防止管道涂层被破坏 2 7 土方开挖采用机械与人工相结合的方法进行 原则上不允许大进大出 开挖前应 办理好动土手续 充分了解地下情况 避免损坏地下电缆等事故发生 管沟开挖时要 防止塌方 超挖 必要时采取挡土支撑措施 并应采取措施防止地面水流入管沟 如 遇有地下水 应采取有效排水措施 不允许管沟积水 2 8 开挖土方应沿管沟一侧有序堆放 整齐成形 并距离沟边 500mm 以上 多余土方 应及时外运到指定地点 保持施工场地及道路畅通清洁 已开挖管沟应设置明显标记 较深管沟须采取隔离围护措施以保证安全 2 9 管道安装前应进行清洁度检查 给水管暂时停止安装时 两端应及时封堵 2 10 地下管线的坐标 标高 坡度等必须符合施工图纸及规范要求 并须经定位复 测合格 2 11 与原有管道的接甩头 施工前应与有关各方共同确认其准确位置并挂牌标识 办理动火 动土等有关手续 做好人员 物资 机械的准备工作并采取必要措施确保 安全及保证施工质量及进度 做好检查确认工作 2 12 地管试压 试漏及防腐补口完成后方可回填 回填时管沟应保持干燥 严禁带 水回填 回填土应按规范要求两侧同步对称进行 分层夯实 达到要求的密实度 管 78 51 顶 300mm 以内必须人工回填 施工完毕的管道 机械设备在其上方通行时必须采取有 效保护措施 2 13 按照商定的工程质量 共检点 进行共检签证工作 质量共检点未经检查确认 不得进入下道工序施工 施工质量记录应与施工同步 真实 准确地反映施工情况 3 3 工艺管道安装工程 工艺管道安装工程 3 1 认真参加设计交底和施工图纸会审工作 特别注意和其它专业间的衔接 如 工 艺管线与设备连接的设计规范和制造规范的一致性 设备与管口的准确性 仪表接口 等 3 2 承包商做好焊接工艺评定 管线焊接工作必须由具备相应合格项目的焊工担任 3 3 所有阀门安装前必须按规范要求进行强度和严密性试验 安全阀必须由具备相应 资质的部门进行调试 经工程监理单位和 或生产准备人员确认后方可安装 3 4 管道除锈应按设计要求除去管道表面的油漆 油脂 氧化物等 刷油前除去管道 表面的灰尘和水分 当天除锈的管道必须当天刷第一道底漆 第一道底漆未干之前 不得刷第二道底漆 管道表面底漆应均匀 无漏点 漆膜厚度应符合设计或规范要求 3 5 由于工艺管线布置密集 施工场地小 在施工前必须加大预制深度 以创造良好 的文明施工环境 对于预制好的短管用金属牌拴在短管上或用油漆作标记 预制好的 短管两端采用如下措施进行保护 所有带法兰的短管 应在法兰端用金属线将木质保 护板拴在法兰孔上 所有非法兰短管的端部装上塑料帽 3 6 工艺管线实行单线图管理 单线图必须准确反映焊口的焊工号 抽拍片的情况 现场施工时焊口与所对应的焊工号标识应明确 3 7 必须注意工艺管线与仪表的接口 管道上仪表接点的开孔和焊接应在管道安装之 前完成 对有冷拉要求的管线必须严格按设计要求进行冷拉 并经共检合格后方可安 装 3 8 与原有管道的接甩头 施工前应与有关各方共同确认其准确位置并挂牌标识 办 理动火等有关手续 做好人员 物资 机械的准备工作 采取必要措施在规定的时间 内安全优质地完成接甩头工作 3 9 工艺管线按设计与施工规范安装完成后 确认系统安装正确无误才可以进行管道 强度试验及严密性试验 气压试验必须采取严格的安全措施 审批手续齐全 管道试 压 冲洗 吹扫时必须验证所有盲板 临时管道 支架以及拆卸后的仪表件 在工作 79 51 完成后拆除复位 4 4 设备安装工程 设备安装工程 4 1 专业技术人员在参加设计交底时 要弄清工艺要求 结构特点 设备性能及其设 计 制造 安装所采用的规范 验收标准以及特殊专业工程的施工技术要求和质量措 施 并在此基础上参加施工图纸会审工作 设计交底后 承包商的专业技术人员应对 施工图纸作进一步的熟悉和理解 对设备的安装 组焊 吊装及吊装机具的采用 原 材料的供货和运输 现场材料堆放 内件的安装方法等形成初步方案 4 2 施工图纸会审时 专业技术人员应从施工和使用的角度 对设计的完整性和合理 性进行核查 重点对详细设计文件中规范和标准是否适用可行 母材与焊材是否匹配 预焊件的焊接位置和接管的开孔方位是否与排版有矛盾 接管开孔的相对位置是否符 合规范要求 内件结构设计是否具有施工的可能性 是否针对设备的特殊性提出特殊 的施工方法和检验要求 是否对设备的吊装有特殊要求以及设备专业与其他专业安装 尺寸的衔接等方面产生的问题与设计进行磋商并形成解决方案 使问题暴露在施工之 前 4 3 设备的吊装需要与其它专业衔接 协调 尤其是管廊和钢结构的施工应该充分考 虑设备吊装的因素 高耸设备吊装时要尽可能地考虑平台 梯子 保温及附塔管线整 体吊装 4 4 框架内设备的吊装应与框架施工密切配合 先安装底层设备 然后安装框架 当 框架安装到位后 再安装上层设备 吊装时应注意保护就位设备不被破坏 吊装前必 须根据有关标准 规范规定和施工方案对吊装机具进行核查 并对所吊设备采取保护 措施防止设备表面油漆受到磨损 脱落 吊装过程中设备如需暂时落地停放 需在设 备下合理垫放枕木 保证设备平稳并不受到损伤 严禁采用设备管口进行吊装 4 5 根据安装施工进度计划与设备供货计划 合理安排大型 特大型设备的进厂时间 争取做到大型 特大型设备到货后直接进场 减少二次运输 4 6 设备安装前应严格执行基础交接验收的程序 对基础的外形尺寸 标高和螺栓孔 间距等数据重点进行复查 4 7 设备就位后 应把所有管口封闭 有氮封的设备应对其压力进行检查 如有泄漏 应立即进行氮封保护 设备就位后应立即进行找正 找平工作 垫铁布置 水平度 垂直度等指标应符合规范要求 有膨胀要求的设备在二次灌浆时应避免其滑动端被混 凝土覆盖 设备在配管前应把所有管口封闭 80 51 4 8 设备内件应严格按照图纸进行安装 4 9 需要现场试压的设备应严格按规范进行试压 试压介质应符合规范 标准 图纸 和施工方案的要求 对设计要求在基础上做水压试验且容积大于 100 立方米的设备 在充水前 充水中 水满后 放水时 应按预先标定的测点进行基础沉降观测 详细 记录基础下沉和回升情况 并填写 沉降观测记录 试压完毕后的试压介质应采用临 时管线定点排放或收集 试压完毕后应立即进行清洁 干燥和封闭 4 10 半成品及原材料的预制 存放 运输 组对 安装要符合规范要求 尤其要防 止腐蚀和变形 4 11 焊接质量的外观检验和焊缝的无损检测应严格按照有关标准 规范和规定进行 焊缝的外观质量应严格检查 容器内壁有特殊处理要求的应按照有关规定进行处理并 共检验收 4 12 需要热处理的设备要严格按规范 标准及施工方案进行 并做好有关记录和检 验 4 13 动设备的开箱检验应根据设备安装进度及时进行 承包商应组织技术人员和负 责安装的施工人员参加 重点检查设备是否缺件和损坏 并初步确定设备是否需要解 体检查 清洗 4 14 设备就位后 应对设备整体采取保护措施并对管口进行封闭 防止碰撞及异物 掉入 4 15 设备基础二次灌浆时应注意放气 捣实 灌浆完毕后应对设备基座和本体进行 清洁 4 16 油路系统管道应采用氩弧焊焊接并进行酸洗钝化 其清洁度要严格检查 4 17 对于安装后不易拆卸修理的油水箱 在安装前进行煤油试漏或水压试验 完毕 后清理干净 4 18 对于试车用备品 备件和专用工具应统一放置 专管专用 4 19 试车前必须根据试车方案及有关规定严格检查试车前的各项准备工作 项目监 理机构会同生产使用单位进行试车前条件确认 试车现场应用警戒线进行隔离 严禁 无关人员进入 试车过程必须有专人记录运转数据 并对试车用水 用电和用油情况 进行监护 试车完毕后应对现场和设备进行清理和清洁 4 20 试车前在试车管道的合理位置设置过滤器并进行水冲洗 4 21 防腐 绝热材料应进行抽检 漆膜和绝热材料的厚度要符合有关标准 规定和 81 51 图纸的要求 5 5 电气工程 电气工程 5 1 在设计交底与图纸会审中应重点关注电气线路是否影响工艺配管 设备基础 是 否与土建预埋件相符 电仪联锁与工艺要求是否一致 5 2 施工现场临时用电应按规范要求编制安全用电技术措施和电气防火措施 建立安 全技术档案 对现场临时用电设施定期检查 对不安全因素及时处理 杜绝事故发生 5 3 所有电气设备和主材在出库前必须检查出厂合格证 防爆设备应有防爆特殊标志 防爆类型 级别 组别 环境条件应符合设计图纸的规定 设备在未安装前应妥善保 管 并采取相应的防潮 防腐等保护措施 5 4 变压器安装前 应会同土建专业对变压器土建基础验收合格 抽芯前要做好防护 防尘 防潮措施 线路连接时 瓷套管应不受外力 5 5 变电所内部盘柜安装应首先要求检查基础槽钢的水平度 不直度和两型钢间的不 平行度不得超过规定值 盘柜找正固定后 其垂直度 水平偏差及柜面偏差 柜间接 缝允许偏差应符合有关规定 5 6 装置气体爆炸危险区域 电气设备元器件安装均应按防爆技术规范施工 重点关 注 防爆电气设备的防爆接合面的紧固螺栓应齐全 弹簧垫圈等防松设施应齐全完好 弹簧垫圈应压平 接线盒内部接线紧固后 裸露带电部分之间及与金属外壳之间的电 气间隙和爬电距离 不应小于规范的规定 5 7 电气设备的调试内容应按规范执行 调试结果还应参考出厂技术文件 并相互对 照 偏差应在允许范围内 进口设备的调试内容还应参考国外相应标准 以合同规定为 准 调试结果应及时反映在试验报告中 并做好标识 5 8 保护继电器应逐一进行调试整定 保护整定值应按设计文件要求输入 施加模拟 信号后 应保证每个继电器都能可靠动作 5 9 在变电所受电前 必须做开关柜联锁试验 对高低压系统 进线柜 出线柜和母 线柜 断路器的分闸 合闸控制回路分别模拟各种控制 保护信号进行分 合闸试验 5 10 配管 配线应符合规范要求 镀锌管不得焊接 防爆区的配管管接头必须采用 防爆接头 与设备的接线安全距离应符合防爆区的要求 5 11 电缆敷设前应做好长度测量工作 避免过长或不足 电缆头制作 特别是高压 82 51 电缆头制作应严格遵守制作工艺规程 电缆孔加以密封 安装试验记录完整齐全 5 12 灯具安装应牢靠 防水 防尘 防爆灯具的合格证应齐全 有质量问题及时处 理 5 13 UPS 在安装前应首先检查容量是否符合设计要求 蓄电池应按说明书要求进行 充放电试验 5 14 爆炸危险环境中的接地线敷设应严格按照规范要求进行 设备保护接地的接地 干线宜在不同方向与接地体相连 连接处不得少于两处 管道或设备的防静电接地应 单独与接地体或接地干线相连 接地电阻符合设计要求 隐蔽记录完整 6 6 仪表工程 仪表工程 6 1 仪表调校人员应持有特殊工种上岗证 熟悉仪表的使用说明 要懂得仪表的性能 和调校的正确方法 6 2 调校用的标准仪器精度等级要符合要求 其基本误差的绝对值不应超过被检仪表 基本误差的绝对值的 1 3 标准仪器应在有效的鉴定周期内使用 超过有效的鉴定周 期的标准仪器不能用于调校 6 3 在设计交底与图纸会审中应重点关注仪表的管线是否影响工艺配管 设备基础是 否与土建预埋件相符 电仪联锁与工艺要求是否一致 6 4 所有仪表设备和主材在安装前必须检查出厂合格证 防爆设备应有防爆特殊标志 防爆类型 级别 组别 环境条件应符合设计图纸的规定 设备在未安装前应妥善保 管 并采取相应的防潮 防腐等保护措施 6 5 现场仪表安装前 应根据规范要求进行仪表的一次调校和试验 调校合格后 方 能交付安装 6 6 流量仪表安装前 应检查其前后直管段的长度是否符合规范要求 孔板等必须在 工艺管道试压吹扫合格后方可安装 且流向应与工艺介质流向一致 6 7 在工艺管道 设备上开口安装的仪表 安装前应核对其取源部件的位置 规格 数量 材质及压力等级是否与相关专业一致 6 8 高压及接触可燃介质的温度计套管安装前应进行液压强度试验 6 9 调节阀安装前 应根据需要进行阀体强度及膜头气密性试验 事故切断阀及有特 殊要求的调节阀必须进行泄漏量及全行程时间试验 6 10 安装在工艺管道上的仪表在管道吹扫时应拆下 并应妥善保管 待吹扫合格后 重新安装 83 51 6 11 放射性料位计安装前必须编写具体的安装方案 方案中应包括安全防护措施 人员的培训措施和安装方法等内容 6 12 安装在爆炸和火灾危险场所的仪表设备和材料 必须具有符合现行国家或部颁