出口食品生产企业安全卫生控制条件自查表.doc

出口食品生产企业安全卫生控制条件自查表（试行） 企 业 名 称： 宁德市远藤食品有限公司 企 业 地 址： 宁德市蕉城区民营工业园区 主 要 产 品 品 种： 腌渍果蔬 拟出口国家/地区： 日本、欧盟等国家 国家认证认可监督管理委员会制填 写 须 知1企业申请出口食品生产企业备案前应对企业自身的安全卫生条件进行自我检查，并填写本表。 2. 本表格用黑色或蓝黑色钢笔填写，文字工整、清楚。3. 申请人填写本表时，描述应当客观、真实，并对所描述的内容负责。4. 生产需评审HACCP体系的产品目录内产品的企业，除填写本表的A部分外，还应填写本表的B部分。出口食品生产企业备案需评审HACCP体系的产品目录包括：罐头类、水产品类（活品、冰鲜、晾晒、腌制品除外）、肉及肉制品、速冻蔬菜、果蔬汁、含肉或水产品的速冻方便食品。 5. A部分记录表的“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。B部分“判定”栏内根据情况选择打“”，在“客观描述”栏中记录自查情况。在自查过程中，栏目不足以填写的，可将相关内容记录在最后空白栏处。6. 本自检表须与申请书等资料一起提交。自查中发现的问题及其整改报告应与申请书一并提交。自我声明申请人郑重声明如下：1.本企业申请出口食品生产企业备案。保证所提供的所有申请材料真实、准确、有效，并对所提供的材料的真实性承担法律责任。2. 本企业了解并遵守国家和相关输入国食品安全卫生法律法规，本企业充分认识作为食品生产企业应当承担的食品安全卫生责任。3. 本企业承诺保持产品安全卫生信息的可追溯性。4. 本企业承诺：本企业生产的产品中所含成分均已经国家和进口国主管部门批准，并按规定范围使用，没有在食品中使用任何未经批准的化学物质、生物物质或其他可能危害人体健康的物质。5. 本企业已经根据出口食品生产企业安全卫生要求和国家和相关输入国法律和食品安全卫生法规进行了自我检查，并对自查所发现的问题进行了相应整改。经自我检查认为已基本满足国家和相关输入国法律和食品安全卫生法规，具有与生产、加工、储存的食品品种、数量相适应的场所、专业技术人员、生产管理人员和保证食品安全卫生的规章制度，依照国家和相关输入国法律和食品安全法规进行生产、加工、储存，努力避免食品受到致病微生物、化学成分、环境污染物或其他有害物质的污染。 申请企业法人代表签名： （盖公章）年 月 日A部分卫生控制部分A1 生产管理人员 编号与自查项目判定自查结果描述A1 生产管理人员 A1.1工作人员是否保持个人清洁，是否将与生产无关的物品、饰品带入车间是否人员按规定保持个 人卫生，穿戴好工作服、帽等，无携带与生产无关的物品进入车间。A1.2工作人员进入车间时是否洗手、消毒并穿着工作服、帽、口罩和鞋 是 工作人员进入车间前遵守良好的操作程序：换鞋-穿戴好工作服-粘除身上异物-皂液洗手后甩干-50PPM次氯酸钠浸泡30秒-烘干-鞋经消毒池-用75%酒精喷双手A1.3有无工作服、帽、口罩和鞋的清洗、消毒设施，是否正常使用是洗衣设施： ：洗衣机 干衣设施：清洗消毒的频率：每天消毒的方法：紫外灯照射A1.4是否对与食品接触的人员（包括生产与管理人员）实施健康体检是与食品接触的人员数量：150实际体检人数（具有体检证明的人数：150A1.5患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作现场并有相关记录是按规定调离人数： 0 未按规定调离人数：0情况说明：尚未有患有碍食品卫生的疾病者A1.6有无人员卫生检查记录，填写是否完整、真实有卫生检查记录的内容： ：手套检查记录表 、毛发检查记录、手部消毒记录A1.7从事卫生质量管理的人员，是否熟悉国家和相关输入国（地区）的相关法律法规、食品安全卫生标准，是否具备适应其工作相关的资质和能力，监督、指导和/或培训员工进行卫生操作，是否考核合格后方可上岗 是是从事卫生质量管理人员的数量：2 名所获得的资质/培训情况（请详细列明人员、颁发资质或培训证明的机构、证书号、时间）：无 A2环境卫生 编号与自查项目判定自查结果描述A2环境卫生 A2.1企业周围环境有无有碍食品卫生的因素（如化工厂、烟尘、畜禽养殖场、垃圾场等）无企业四周环境描述（附照片）：东临： 工艺品厂 西临：南阳食品南临：104国道 北临：104国道A2.2厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品无A2.3厂区生产区域应与非生产区域是否分开是如不能有效分开，请提供生产区域不会受到非生产区域污染和干扰的证据：A2.4是否建有与生产能力相适应并符合卫生要求的原料、辅料、成品、化学物品和包装物料的贮存设施是原料贮存设施面积： m2, 内部结构：辅料贮存设施面积： 68 m2, 内部结构：钢架、塑钢板成品贮存设施面积： 681 m2, 内部结构：钢架、塑钢板化学物品贮存设施面积： m2, 内部结构：包装物料贮存设施面积： 70 m2, 内部结构：木制内部结构：包括地面、墙壁和天花板结构水泥地面、塑钢板墙壁、彩刚钢板天花板A2.5是否建有与生产能力相适应并符合卫生要求的污水处理、废弃物、垃圾暂存等设施是2007年10月建成日处理150吨的污水处理池并投入使用A2.6废弃物和垃圾是否使用防溢味、不透水、防腐蚀的容器具盛放和运输 是盛放废弃物和垃圾的容器或场所的结构：塑料桶不锈钢桶运输方式：拖拉机运输A2.7放置废弃物和垃圾的场所是否密闭，废弃物和垃圾是否及时清理出厂 是废弃物和垃圾清理出厂的频率：A2.8生产中产生的废水、废料、烟尘的处理和排放应符合国家有关规定 是废水处理方式：污水处理方式：沉淀生物其它：废料处理方式：烟尘处理方式：许可证编号：有效期： 发证机关：A2.9厂区内是否存有卫生死角和蚊蝇孳生地 否A2.10厂区主要道路是否铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平整、无积水、无积尘 厂区路面结构： 水泥路面石头路面沥青路面其它A2.11厂区卫生间是否有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施卫生间类型：蹲式 坐式 其他：防蝇、防虫、防鼠设施：纱门 纱窗 防鼠网 挡鼠板 其他：洗手开关：手动开关 非手动开关A2.12厂区卫生间是否保持足够的自然通风或机械通风，是否保持清洁、无异味 通风方式：自然通风 机械通风清洁的频率： A2.13厕所是否朝食品加工的车间开放 A2.14厂区排水系统是否保持畅通、无异味，确保污水不从非清洁区域流向清洁区域 A2.15厂区内是否设有防蝇、防虫、防鼠设施，是否使用有毒饵料 防蝇设施：防虫设施：防鼠设施：捕鼠笼 捕鼠夹 其它：如 使用的鼠饵类型：A2.16厂区内是否饲养与生产加工无关的动物饲养的动物种类：用途： A2.10厂区主要道路是否铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平整、无积水、无积尘 是厂区路面结构： 水泥路面石头路面沥青路面其它A2.11厂区卫生间是否有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施有卫生间类型：蹲式 坐式 其他：防蝇、防虫、防鼠设施：纱门 纱窗 防鼠网 挡鼠板 其他：洗手开关：手动开关 非手动开关A2.12厂区卫生间是否保持足够的自然通风或机械通风，是否保持清洁、无异味 是通风方式：自然通风 机械通风清洁的频率： 每天2次A2.13厕所是否朝食品加工的车间开放 否厕所离加工车间30米以上A2.14厂区排水系统是否保持畅通、无异味，确保污水不从非清洁区域流向清洁区域 有A2.15厂区内是否设有防蝇、防虫、防鼠设施，是否使用有毒饵料 是否防蝇设施：纱窗、软帘、捕蝇灯、风幕机防虫设施：纱窗、软帘、捕蝇灯、风幕机防鼠设施：捕鼠笼 捕鼠夹 其它：如 使用的鼠饵类型：A2.16厂区内是否饲养与生产加工无关的动物否饲养的动物种类：用途： A3车间及车间设施 编号与自查项目判定自查结果描述A3车间及车间设施 A3.1车间的面积、高度是否与生产能力和设备的安置相适应，符合所加工的食品工艺流程和加工卫生要求 是原料处理车间面积： 1872 m2, 高度： 4.3 m半成品处理和加工车间面积：1872 m2, 高度： 4.3 m热加工车间面积： m2, 高度： m内包装间面积： 468 m2, 高度 4 m 外包装间面积： m2, 高度 m A3.2车间地面是否保持清洁、无积水，是否用防滑、密封性好、防吸附、耐清洗的无毒材料修建，具有便于排水和清洗的构造，确保污水不从低清洁区域流向高清洁区域 是车间地面的结构：水泥 大理石 瓷砖其它，如：环氧树脂车间排水沟结构封闭 部分封闭 全部开放排水方向：清洁区半清洁区一般区域A3.3车间出口及与外界相连通道是否安装防鼠、防蝇虫设施是防鼠、防蝇虫的方法：安装捕鼠笼、粘鼠板、捕蝇灯纱窗、软帘、及U型排水管等防鼠、防蝇虫A3.4车间内墙面、门窗是否保持清洁、光滑，必要时要消毒 是清洗消毒的频率：每周1次消毒液名称：次氯酸钠 浓度： 300 ppmA3.5车间内墙面、门窗是否用浅色、密封性好、防吸附、耐清洗的无毒材料修建 是材料名称：瓷砖、环氧树脂、塑钢、玻璃A3.6可开启的窗户是否装有活动的和易于清洗的防虫窗纱 是可开启的窗户位置：清洗频率：每周1次A3.7屋顶或者天花板及其上方的固定物是否保持清洁，在结构和修建上是否能防止灰尘、霉斑和冷凝水的形成以及杂物的脱落 是屋顶或者天花板材料名称：彩钢板、阳光板结构：顶角四周成弧形 密封其它，如A3.8车间内是否具备充足的自然或人工照明，光线是否改变被加工物的本色，检验台上方的照度是否低于540Lux是否车间照明方式：自然照明 人工照明A3.9固定照明设施是否具有保护装置，以防止由于破碎而污染食品是保护装置：防爆灯管外罩A3.10有特定温度要求的食品加工工序和场所是否安装温度显示装置， 不适用有温度要求的工序和场所名称：温度显示装置：人工读取 电子显示A3.11车间温度是否按照产品工艺要求控制在规定的范围内 不适用车间要求的温度： A3.12是否具有适宜的通风设施，并保持良好通风 是通风方式：自然通风 机械通风A3.13通风系统在设计和建造上是否避免空气从低清洁区流向高清洁区，便于维护和清洁 是通风系统的维护和清洁频率：每周一次清洁方式：用300PPM次氯酸钠清洗A3.14在适当的地点是否设足够数量的冷热水洗手、消毒、干手设备或者用品，洗手水龙头是否为非手动开关 是设置洗手消毒设施的地点和洗手水龙头的数量（请根据地点分别列出（并提供照片）：加工车间：3个 成品车间：6个： 消毒液名称次氯酸钠： 浓度： 50 ppm热水温度： ：85 干手设备或者用品的类型：干手器 一次性用品A3.15根据产品加工需要，车间入口处是否设有鞋、靴和车轮消毒设施 是地点：车间入口处消毒液名称：次氯酸钠 浓度： 300 ppm不设置的理由：A3.16是否设有与车间相连接的更衣室，不同清洁程度要求的区域是否设有单独的更衣室 是共有 2 个更衣室， 地点：加工车间、成品车间A3.17更衣室、卫生间是否保持清洁卫生，其设施和布局是否存在对车间造成潜在的污染风险 是否更衣室每天清扫，卫生间每天清理，卫生间采用自动冲水装置离加工车间30米，更衣室采用更衣柜存放物品，每天晚上用紫外线灯管照射4小时A3.18车间内食品容器和工器具的清洗消毒设施是否用耐腐蚀的无毒材料制成，是否易于清洁 是材料名称： 不锈钢 塑料 其它，如：A3.19食品容器和工器具的清洗消毒是否具有充足的冷热水供应，并设置在独立区域 是（使用冷水）热水温度： ：85 （提供热水的照片）食品容器和工器具的设置区域： 类型：完全密闭隔离不完全密闭隔离A3.20盛装废弃物及不适宜食用产品的容器是否由防渗透材料制成并予以特别标明，防止污染食品 是材料名称： 不锈钢 塑料 其它，如：标明的内容：废品A4车间内食品接触面卫生编号与自查项目判定自查结果描述A4车间内食品接触面卫生 A4.1所有与食品接触的物品、装置和设备是否保持清洁、光滑 是提供主要与食品接触的设备的清单与图片（可另附页）A4.2所有与食品接触的物品、装置和设备是否得到有效的清洗，必要时消毒 是清洗消毒的程序：班后冲洗残渣-洗净-300PPM次氯酸钠消毒-次日班前75%喷雾消毒A4.3清洗和消毒是否以合适的频率进行 是清洗消毒频率：每2小时1次A4.4是否对清洗消毒的效果进行评价，如何评价是感官检查 微生物监测 消毒液浓度监控其他：A4.5除一次性使用的容器和包装之外，容器和包装是否使用耐腐蚀、防锈、防吸附、耐清洗的无毒材料制成 是材料名称：不锈钢 塑料A4.6食品接触面的构造以及安装摆放是否易于清洗消毒，是否保持良好的次序和维护条件 是车间加工桌、输送带、产品容器等设备均采用耐腐蚀的不锈钢和塑料材料，表面光滑，易清洗。手套工作服等均采用无毒材料，现场无污染产品的现象 A5水供应编号与自查项目判定自查结果描述A5水供应控制A5.1在直接或间接接触食品的生产加工用水（包括冰、蒸汽）是否符合国家规定的生活饮用水卫生标准是最近1次水的检测时间： 2009 年6月6日（提供检测报告）检测单位：宁德市出入境检验检疫技术中心抽样 送样判定标准：最近1次冰的检测时间： 年月日检测单位：抽样 送样判定标准：A5.2自备水源作为生产加工用水是否存在污染的风险 不适用提供的证明文件：A5.3是否对加工用水进行处理，处理方法是什么是加液氯 加次氯酸钠二氧化氯发生器 臭氧紫外线 吸附过滤其他：A5.4储水设施、输水管道是否用无毒材料制成，出水口是否有防止产生回流现象的装置是是储水设施内壁材料：水泥 瓷砖 不锈钢 普通钢铁其它：输水管道材料：PUCA5.5储水设施是否建在无污染区域，是否定期清洗消毒，并加以防护不适用定期清洗消毒的程序： 频率：最近1次清洗消毒时间：A5.6非饮用水是否在充分标识的单独系统中循环，是否进入饮用水系统否非饮用水单独管道，不进入饮水系统A5.7有无出水口编号、管道区分标记有管道区分标记：A5.8是否对加工用水进行日常检测是最近1次水的日常检测项目、检测结果：检测时间： 2009 年6月13日 检测项目：细菌总数、大肠菌群结果：合格合格:合格A5.9加工过程是否用冰，冰的来源不适用 自备冰 外购冰A5.10如为自备冰，制冰设备是否符合卫生要求，何种设备不适用 不锈钢制冰机 非不锈钢制冰机 制冰槽 其它：A5.11如为外购冰，是否能保证其安全卫生不适用供应商：安全卫生保障措施：A6原料供应保障 编号与自查项目判定自查结果描述A6原料供应保障 A6.1作为食品原料的动物，是否经动物卫生监督机构检疫合格，附具检疫合格标志、检疫合格证明 不适用动物名称：出具检疫合格证明的卫生监督机构： 提供最近1次的动物检疫证明复印件：A6.2是否建立初级生产原料供应商评价制度，是否对环境污染物、水质、农业投入品、禁限化学物质、有害生物和动植物病害进行控制（必要时）；是否对其进行了评价并有记录 是评价制度的主要内容（若有，提供评价制度或评价程序）：自建基地对环境污染物、水质、农业投入品、禁限化学物质、有害生物和动植物病害进行控制。相关记录；土壤检测报告、水质检测报告、农事活动记录、农药进出记录。A6.3在处理、贮藏和运输过程中，是否通过控制温度、湿度等措施防止食品原料腐败变质，防止受到理化、微生物、或者其它有害物质的污染 否控制措施：A6.4原料是否来自获得出入境检验检疫机构备案企业的养殖场（适用于列入备案需建立HACCP体系的产品目录的出口食品生产企业或简单分装即出口的食品）不适用备案养殖场的名称及备案号（可附页）： A6.5原料供应过程中是否改变食品形状完整性，或使用物理或者化学方法处理食品性状 否A6.6进口原料是否提供有效的来源国官方文件 不适用进口原料名称：进口国/地区：官方证明文件及编号： A7原料、食品添加剂食品相关产品使用保障 编号与自查项目判定自查结果描述A7原料食品添加剂食品相关产品使用保障 A7.1是否采购符合安全卫生规定要求的原料、食品添加剂、食品相关产品，是否要求供应商提供许可证和产品合格证明文件 是原料100%来自公司备案的受控基地相关的食品添加剂均要求供应商提供资质证明和检验报告单A7.2对无法提供合格证明文件的食品原料，是否依照食品安全标准进行检验 不适用检验项目：A7.3是否采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品 否A7.4是否建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，是否如实记录其名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容 是是建立采购控制程序，详见物品入库报检单、检验结果通知单A7.5食品的原料、食品添加剂、食品相关产品是否经进厂验收合格后方准使用 是验收的内容：原料：每批速测有机磷残留量食品添加剂：根据客户提供质检单以及感观进行验收A7.6超过保质期的原料、食品添加剂、食品相关产品是否用于食品生产否A7.7是否依照国家和相关输入国食品安全标准中关于食品添加剂的品种、使用范围、用量的规定使用食品添加剂 是使用的食品添加剂品种、使用范围和用量（可另附页）： A8 加工过程卫生管理编号与自查项目判定自查结果描述A8加工过程卫生要求A8.1是否建立并有效执行生产设备、工具、容器、场地等清洗消毒制度 是已经建立SSOP卫生标准的操作规范并执行A8.2盛放食品的容器是否直接接触地面 否A8.3班前班后是否进行卫生清洁，是否专人负责检查，并作检查记录 是结果记录杀菌消毒实施表A8.4原料、辅料、半成品、成品以及生、熟品是否别存放在不会受到污染的区域 是原料存放于专用的腌渍池，木箱、或冷库中辅料存放于专用的辅料仓库成品存放于成品仓库A8.5是否将不同清洁卫生要求的区域分开设置，防止交叉污染 是措施： 单独的隔离间 单独的隔离区A8.6是否根据加工工艺要求、食品的性质和食品的消费方式，控制加工过程中温度和时间，是否定期检查温度记录装置，并进行校准 不适用加工过程温度和时间措施：检查温度记录装置的频率：校准频率：校准机构：最近1次校准时间：A8.7是否对冷却、热处理、干燥、化学保藏、真空或改良空气包装等与食品安全卫生密切相关的特殊加工环节进行有效控制，是否有科学的依据或国际公认的标准证明该环节安全卫生 不适用控制措施：冷却：热处理：干燥：化学保藏：真空或改良空气包装：科学的依据或国际公认的标准证明：A8.8加工过程中产生的不合格品、跌落地面的产品和废弃物，是否在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集盛装，并在检验人员监督下及时处理，其容器和运输工具是否及时消毒。是用标识有“下脚料、掉地产品、不良品的容器分别收集，每天使用前及时清洗，消毒。 A9包装、储存、运输过程卫生 编号与自查项目判定自查结果描述A9包装、储存、运输过程卫生 A9.1用于包装食品的内、外包装材料是否符合安全卫生标准并且保持清洁和完整 是内包装材料：聚乙烯 符合的标准：外包装材料：纸质符合的标准：保持清洁的措施：内包装材料外加一层包装，和外包装材料在运输过程避免污染，用专用仓库并防虫、防鼠。A9.2再次利用的食品内外包装材料是否易于清洁，必要时要进行消毒 不适用再次利用的食品内外包装材料：用途：消毒措施臭氧 紫外线 消毒液 其它A9.3包装标识是否符合国家和相关输入国（地区）有关法律法规标准要求的形式和内容 是包装标识内容：配料表、内容量、赏味期限、保存方法等A9.4包装物料间是否干燥通风 是干燥通风的措施：自然通风A9.5内、外包装物料是否分别存放，是否存在污染是否独立的仓库 混合存放同一库房两个相对独立区域A9.6运输工具是否符合卫生要求，是否根据产品特点配备防雨、防尘、制冷、保温等设施 是运输工具：集装箱保持卫生的措施： 清扫、采用密封的柜子防雨、防尘A9.7冷包间和预冷库、速冻库、冷藏库等仓库的温度、湿度是否符合产品工艺要求，是否配备温度显示装置，必要时配备湿度计 无冷包间规定温度： ， 最近1次监测温度： 预冷库规定温度： ， 最近1次监测温度： 、速冻库规定温度： ， 最近1次监测温度： 、冷藏库规定温度： ， 最近1次监测温度： 温度显示装置的型号：校准机构： 最近1次校准日期：湿度计的型号：校准机构： 校准日期：A9.8预冷库、速冻库、冷藏库是否配备自动温度记录装置并定期校准；库内是否保持清洁，并定期消毒；是否定期除霜；是否有防霉、防鼠、防虫设施 无自动温度记录装置的型号：校准机构： 最近1次校准日期：消毒的频率： 消毒剂： 浓度 ppm 最近1次消毒时间：除霜的频率： 最近1次除霜时间：防鼠、防虫设施：A9.9预冷库、速冻库、冷藏库库内物品是否与墙壁、地面保持一定距离，库内是否存放有碍卫生的物品；同一库内是否存放可能造成相互污染的食品 是与墙壁的距离： 30 cm与地面的距离 20 cm 垫板：有 无 不全 垫板种类：木质A10有毒有害物品的储存和使用编号与自查项目判定自查结果描述A10有毒有害物品的储存和使用 A10.1是否有有毒有害物品一览表是主要种类：洗涤剂 消毒剂 杀虫剂燃油润滑油化学试剂其它： A10.2用于食品加工各环节的化学物品（包括消毒剂）的成分和来源是否都已明确是成分不明的化学物品有：来源不明的化学物品有：A10.3是否明确使用方法并经相关主管部门批准是批准部门： 出厂合格证书： 有 无A10.4化学物品包装容器外标识是否完整、清晰是A10.5有无专人负责管理 是管理部门和人员：品质课：吴玲仓库：吴香珍A10.6有无单独存放的设施，如何管理控制有独立的库房 专职保管员保管柜 加锁A10.7有毒有害物品是否储存在食品加工区域否A10.8管理、配制和使用人员是否经过培训是培训时间： 0.5 天培训方式：口头A10.9有无购买、领用、配制和使用记录，发放人签字有有毒有害无的配制、使用及保管记录完整 A11企业检测 编号与自查项目判定自查结果描述A11企业检测 A11.1有无与生产能力相适应的实验室有A11.2实验室布局是否合理，是否有产生危害生产加工及产品的隐患是否A11.3检验人员是否满足检验工作需要，其数量、资格状况是人员数量：检验员 1 化验员1文化程度、所学专业及相应人数：刘丽英：中专 食品工艺与检测吴玲 ： 中专 罐头食品工艺A11.4微生物、理化检测项目，其他检验项目（如寄生虫等）是细菌总数 大肠杆菌 沙门氏菌其他：盐度、酸度、PH、亚硝酸盐A11.5检验标准资料是否齐全是缺少的必要标准资料：A11.6主要的检验设施和仪器设备名称，当前是否有效运行是提供主要检测设备的图片（可另附页）：A11.7计量检定合格的检验设备是否有相应的检定校准标识是无有效标识的设备名称及数量：A11.8检验设施、仪器设备是否定期检定校准，并有完整的相关记录是提供主要检验设施、仪器设备的图片（可另附页）：缺检定校准记录的设备名称：A11.9是否有外部委托实验室否委托实验室名称：获得资格情况：A11.10是否有委托协议或合同， 合同中是否明确规定样品扦取与交接及结果传递等事宜 否签订日期： 年 月 日 有效期： 年委托项目： A12食品安全管理体系组成及运行编号与自查项目判定自查结果描述A12食品安全卫生管理体系组成及运行 A12.1是否制定并有效执行原料、食品添加剂、食品相关产品的合格供应商评价程序，做好记录 是抽查的记录：供方调查表、供方评定记录表、合格供方名录存在的问题：A12.2是否制定并有效执行原料、食品添加剂、食品相关产品、半成品、成品及生产过程卫生控制程序，做好记录 是抽查的记录：杀菌消毒实施表、有毒有 害物品使用管理表、微生物检测结果记录表存在的问题：A12.3是否制定并有效执行卫生标准操作程序（SSOP）并做好记录 是抽查的记录：杀菌消毒实施表、消毒液浓度控制表存在的问题：A12.4是否识别食品生产、加工、处理、储存中可能存在的危害，对影响食品卫生的关键工序是否制定明确的操作规程并得到连续的监控和准确记录是关键工序：原料验收（CCP1）调味液配制（CCP2、目视检查（CCP3）、金属探测（CCP4）抽查的记录：目视检查监控记录表存在的问题：A12.5是否建立和实施产品追溯系统，产品追溯系统是否能实现从原料到销售商的全过程追溯 是已建立产品标识和可追溯性控制程序并实施，能实现全过程追溯A12.6是否制定并有效执行对不合格品的控制制度，包括不合格品的标识、记录、评价、隔离处置等内容 是最近1次不合格的产品：千切1kg红生姜原因：漏夜结果分析：封口不良不合格品的处置：单独存放，重新检验纠正措施：更换真空包装机封条，重新封口A12.7是否制定并有效执行产品标识、质量追踪和产品召回制度 产品召回的时间 09.05.2 2 召回产品迷你甘醋生姜召回产品的处置：废弃A12.8是否制定并有效执行加工设备、设施的维护程序，保证加工设备、设施满足生产加工的需要 是抽查的设备维护保养记录：生产设备履历表A12.9是否制定并有效执行职工培训计划并做好培训记录 是抽查的培训记录：人员培训档案培训的效果（抽查2名员工进行验证）：1、工号或姓名： 黄建梅 合格 不合格隶属部门： 包装部 职务： 员工 培训经历：对金属探测仪操作规程进行口头和书面的培训 2、工号或姓名：刘小起爱 合格 不合格隶属部门：品质课 职务：员工 培训经历：对SSOP进行口头和书面的培训A12.10是否建立内部审核制度，对潜在的风险，是否采取适当的预防和纠正措施，并做好记录 是最近1次内部审核的时间： 2008 年 年12月 23日结论发现两项轻微不符合项分别为加工系和迷你系： A12.11对反映产品卫生质量情况的有关记录，是否制定并执行标记、收集、编目、归档、存储、保管和处理等管理规定 是缺少的记录：无记录管理部门：品质课A12.12所有质量记录是否真实、准确、规范并具有卫生质量的可追溯性是抽查情况：根据单、出厂检验报告、物料领用单以及生产报表对产品进行追溯A12.13记录保存期是否不少于3年 否记录保存为2年 A13传统工艺产品 编号与自查项目判定自查结果描述A13传统工艺产品A13.1必须使用传统工艺生产加工的产品，对其传统工艺进行描述不使用A13.2是否具有相关食品安全卫生保障措施，具体描述不适用B部分HACCP体系部分HACCP计划中列明的显著危害和关键控制点认为有显著危害的加工工序或过程认为可能存在的显著危害应采取的控制措施是否是关键控制点（CCP）是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否B1 审查危害分析和控制措施编号与自查项目判定自查结果描述B1审查危害分析和控制措施B1.1描绘的工艺流程图是否完整、与实际是否相符？是 否B1.2对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）？是 否B1.3是否对产品进行描述？描述是否全面准确？是 否B1.4是否制定了危害分析工作单? 是否完整、准确?是 否B1.5对每一显著危害是否制定了相应的控制措施?是 否B1.6对确定的显著危害和关键控制点的评价：B1.7对制定的控制措施的合理性评价：B1.8 必要时自查人员补充的显著危害、关键控制点、预防措施：B2 审查HACCP计划编号与自查项目判定自查结果描述B2审查HACCP计划B2.1是否有针对HACCP的培训计划、培训及考核记录？是 否B2.2 HACCP计划是否对各关键控制点建立了关键