银西4标对标达标及标准化管理“回头看”活动总结

中铁四局银西铁路（陕西段）YXZQ-4标项目部（DK98+975DK110+217）对标达标及标准化管理“回头看”活动总结中铁四局银西铁路（陕西段）YXZQ-4标项目经理部 二一七年三月二十七日 为认真贯彻落实西成公司标准化管理的要求和“严一格、紧一扣”的工作思路，根据西成客专陕西公司关于银西铁路项目开展对标达标及标准化管理“回头看”活动的通知（西成（兰）调通【2017】061号）文件要求，项目部开展了对标达标及标准化管理“回头看”活动。3月1日至3月20日我项目从项目管理、体系建设、人员配置等方面进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下： 一、项目管理机构设置 1.投标承包本工程设立的项目实施组织机构为项目经理部设项目经理1人、总工程师1人、项目副经理1人，下设六部一室一队，即精测队、工程管理部、综合管理部、计划财务部、质量管理部、安全管理部、中心试验室、物资设备部等部门。项目经理部下设四个工区。承包本工程设立的项目实施组织机构图2.为了加强项目管理、全面履行合同，确保工程建设工期、质量、安全、保护生态环境，全面实现建设目标，针对本标段工程项目的特点，项目实行扁平化专业管理，组建新建银川至西安铁路（陕西段）站前工程YXZQ-4标项目经理部， 项目经理部实际设项目经理1人、常务副经理1人、项目书记1人、副经理3人、总会计师1人、总工程师1人、安全总监1人，下设六部一室一队，即综合管理部、工程管理部、计划财务部、安全管理部、质量管理部、物资设备部、中心试验室、精测队等部门。其中：综合管理部负责人事劳资、后勤保卫及文件管理工作；工程管理部负责施工进度、技术、环保、文明施工、文物保护及征地拆迁等工作；计划财务部负责计划统计、合同、造价及财务管理等工作；安全管理部负责安全管理工作；质量管理部负责质量管理工作；物资设备部负责物资、设备管理工作；中心试验室负责试验检测工作；精测队负责测量、复核、沉降观测，隧道地质预报、监控量测工作。根据工程量分布、管段跨度和组织安排需要，项目经理部下设三个工区、一个工地材料厂。材料厂负责材料供应工作。四工区为有砟、无砟轨道施工，现尚未进场，2019年进行有砟、无砟轨道施工时进场。3.项目部将认真组织本工程的实施管理，履行合同条款，优质高效地完成工程范围内各项任务。二、技术管理体系 1.工程技术人员配置根据目前现场施工进度需求，有条不紊推动施工管理技术工作，经理部及各工区总工、工程部长、专业工程师及技术主管均配备齐全。我标段工程技术人员数量配备共计85人，其中经理部5人、一工区26人、二工区25人、三工区29人，能够满足施工技术管理要求。2.技术制度建立及考核银西铁路4标项目经理部为规范和加强工程建设施工技术管理，提高工程质量，保证工程建设顺利实施，根据建设单位西成铁路客运专线陕西有限责任公司标准化管理体系文件规定，结合银西铁路工程概况和重难点工程分析，项目部制定技术管理制度文件共计24项。项目自2016年8月下旬开工以来，项目工程部在8月底制定技术管理制度文件（试行）24项，经过一个月的全员广泛讨论并试行，针对反馈情况进行了修编，在9月份下旬正式下发了施工技术管理制度文件（暂行）共计26项，分别为：施工技术管理办法、施工测量管理办法、技术交底管理办法、技术资料管理办法、监控量测管理制度及考核办法、监控量测信息化管理办法、内业资料管理实施细则、信息化管理制度及考核办法、设计文件审核制度、施工组织设计及施工方案管理办法、变更设计管理办法、技术数据复核制度、技术管理人员工作交接制度等，目前技术管理制度及办法能够满足施工技术管理需求。3.项目管理办法在每月西成公司组织的月度平推检查结束后第三天，项目经理部根据现场施工进度及施工工艺进展情况进行项目部内部月度平推检查，并将业主月度平推检查过程中要求整改的内容一并纳入项目月度平推检查项，以此进行月度综合技术管理评比排名，对检查过程中的相关问题按已实施的技术管理办法进行严格考核。月度项目平推检查表 针对黄土隧道施工工序质量控制管理文件（施工方案、作业指导书、技术交底）和重点工序（监控量测）进行不定期专项检查，对编制质量、能否满足现场施工需求进行全面梳理，并纳入月度技术管理检查考核排名。三、首件认可及施工过程控制 1.首件认可落实情况 （1）加大宣贯力度、强化制度管理项目经理部积极响应首件认可制相关要求，在全标段范围内宣贯首件认可制对项目标准化管理起到的重要意义，根据西成公司相关文件精神（标准化管理体系文件首段（首件）工程评估验收实施办法 ；关于进一步明确公司首件工程评估验收管理的通知（西成（兰）调通2017007号）；银西指挥部关于印发“银西铁路陕西段首段（首件）工程质量评估实施细则（试行）”的通知（2017001号）,项目部编制下发了关于下发中铁四局银西铁路陕西段YXZQ-4标段项目首件工程认可制管理办法（暂行）的通知（中铁四银西201733号），强效有力的推进首件工程认可制度的落地实施。 （2）落实“先导试点、样板引路”，样板效应初见成效。 项目部严格按照首件实施计划落实首件评估制，目前已对桥梁桩基、承台；隧道钢拱架加工、初期支护、二衬；路基支挡拱形骨架护坡首件完成了初评工作，现已将相关资料报送银西指挥部。项目将依托首件认可成果，及时完善施工作业标准，修正三级技术交底，落实技术培训，对同类型的分项工程已严格按照首件认可中确定的工装配置和工艺工法组织施工生产。加强过程中的检查改进工作，让高标准铸就高质量，让高质量印证高标准。同时将坚定不移的把首件工程认可制贯穿于项目持续的全过程，做到既能善始又能克终。 2.首件认可存在的不足： （1）首件工程工艺性试验方案存在针对性不强，目的性不突出的问题，对工艺性方案拟取得的工艺技术参数，机械、劳动力配置等论述不够清晰。 （2）各工序实施过程、检查验收过程影像资料的留存缺乏连续性、系统性。 （3）对作业指导书、技术交底的修正缺乏及时性，存在一定滞后性。 3.后续工作重点： （1）强化工艺性试验方案编制质量，突出试验目的，细化试验方案实施过程。 （2）加强过程中指导检查工作，除了项目部内部平推检查外，加大日常过程中对首件认可执行情况的专项检查频率。 （3）近期将重点关注即将开工的路基地基处理首件认可工作准备情况。 4.施工过程控制: （1）推进情况：为了真正落实铁总建设【2013】193号文提出的“实施有标准、操作有程序，过程有控制，结果有考核”的要求，经理部编制了专项隧道工装施工手册，其内容主要有四项，隧道衬砌施工成套技术施工作业指导书、隧道衬砌成套工装施工技术工艺细则、隧道八项工装作业卡片以及隧道衬砌施工成套技术检查考核管理办法。（2）存在的不足：部分现场技术管理人员（2）质量意识淡薄，存在工序检查不到位，尤其体现在隧道防排水施工细节落实不到位。 （3）应对措施：结合3月份银西指平推检查提出的问题，在2工区邵山隧道组织专题整改现场会;加强内部平推检查执行深度，重点排查作业指导书、技术交底执行情况；平行比较各工区工装保质量开展优劣情况，筛选成熟先进的工装在三个工区予以统一。4、 工装配置情况 1.隧道衬砌施工成套技术中所要求的工装是保证隧道衬砌施工质量的前提和基础，在开展“对标达标”及“回头看”活动中，我标段统一思想、提高认识，从抓工装配备、试用和相关工艺工法的落实两方面入手，强力推进落实。目前，8个隧道口均已按铁总及公司要求配备了如二衬台车加装分流槽等14项工装。工装配备到位后，我标段组织施工管理人员、现场操作人员共同对工装的使用进行现场培训，研究和解决现场存在的问题，使一线操作人员逐步达到能熟练使用每套工装的目的。同时，经理部还制定了工装使用、维护、保养管理办法，确保工装状态良好，发挥好工装的有效作用。2.在桥梁工程施工中我标段采用桩头环切工艺，确保桩头混凝土的完整性；在承台施工时采用墩身预埋钢筋定位卡具，保证墩身预埋钢筋准确定位。目前，正在施工的4座桥梁中已全部采用桩基环切工艺及墩身预埋钢筋定位卡具。3.路基填筑质量直接影响到工后沉降量，为保证路基改良土填筑压实度满足设计及规范要求，我标段计划2个工作面投入2套路基智能压实系统，通过压实系统的使用，确保路基各项施工参数控制在合理范围内，总结出路基施工的各项参数及数据，从而确保路基填筑质量。工装配置自查结果如下表所示：五、技术管理职责履行情况 1.职责分工 （1）总工程师：贯彻执行国家、行业颁布的技术标准、技术规范、规程及企业有关施工技术管理的规章制度；负责项目技术管理、科技攻关以及新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用工作；负责工程交接桩工作，组织全线贯通复测、控制测量、加密桩以及中线、水平测量和高风险项目监控量测工作；组织、参与实施性施工组织设计的编写工作，负责组织编写施工技术方案和技术交底，解决施工生产中出现的技术问题，参与安全质量事故的技术调查、分析与处理工作；建立健全项目技术管理办法，协助制定工程创优目标，积极开展工程创优活动；负责组织编写工程技术总结和工法开发工作；负责组织编制工程竣工文件，参与工程竣工交验；参与责任成本控制及安全质量管理工作。 （2）工程部：照施工技术管理要求，结合项目实际、施工合同及建设、监理单位的要求，配合项目总工程师建立项目技术管理体系，完善各项施工技术管理制度，明确部门技术人员工作分工，对项目实施有效的技术管理；配合项目总工程师与建设、监理单位建立工作联络机制，配齐工程所需的技术标准和规范，并正确使用和管理；组织、参与审核设计文件盒图纸，组织专业工程师对施工图量差进行清理；参与施工调查，收集和记录工程地质、水文、气候、交通等技术方面的相关资料，参与施工调查报告的编制。按照项目特殊过程旁站制度，组织收集、管理旁站记录；组织、参与编制项目实施性施工组织设计和重点工程施工方案并按时上报审批，组织专业工程师编制关键工序、特殊工序施工作业指导书；根据批复的施工组织设计，组织现场技术管理人员进行系统性的学习和交底，监督、检查施工组织设计的执行情况和技术交底的实施情况；协助做好年度、季度及阶段性施工生产计划的编制工作；掌握项目的施工进度及生产任务完成情况，了解现场劳动力、机具设备、原材料等配备使用情况，参与施工生产分析活动；组织、参与与项目科研和工法开发活动，负责组织工程技术人员收集工法编写资料和工程技术总结资料，参与工程科研项目的科技研发工作；负责组织竣工资料的收集、整理、编写和组卷工作，负责组织办理竣工资料移交事宜；参与项目责任成本分析、变更索赔及工程交验工作；做好技术资料的归档管理。 （3）测量队：对项目日常测量工作负责，包括日常施工放样及复核、内业资料整理、仪器设备管理、人员管理等；参与项目交接桩工作，组织实施项目全线贯通复测、控制测量、加密桩以及中线、水平测量和高风险项目监控量测工作，组织完成工程竣工测量工作；编写本部门的管理办法以及日常考核工作；按现行规范、规程及时报批相关测量方案、成果，并将批复后的成果以交底形式进行下发；做好测量资料的整理归档工作。 （4）调度：监督检查现场施工组织和施工计划完成情况，掌握工程动态和进度，分析生产形式；掌握项目人员、设备的运用状况以及物资、设备的供应使用情况，协调督促项目有关部门及时解决施工生产中出现的问题；快速、准确地传达上级单位及项目领导有关生产方面的指示、决定，并督促检查其完成情况，及时向领导汇报有关生产管理情况；及时向上级单位报送项目施工生产管理的有关报表、资料和数据；建立健全管理制度，做好内业资料的整理及收集工作。 2.职责履行情况 本标段自工程开工建设以来，全力做好项目的整章建制工作，做到人员分工明确，职责清晰，并定期按照制定的技术管理办法对所有技术人员进行考核。本标段项目经理部下设三个工区，经理部设工程部、调度及测量队，各工区设工程部、调度及测量小组。每月的项目平推检查工作均将上述技术人员履职情况列入检查表，对于未按规定履职人员进行扣分、通报以及教育。六、安全、质量及环水保自查自纠情况2017年3月10日，银西铁路陕西段YXZQ-4标监理站安质部长郭文军和经理部安全总监张雄联合对项目经理部安全质量环水保体系建设进行自查，现将自查情况汇报如下： （1）安全生产管理办法目标明确、体系健全、责任明晰，设有专门的安全生产领导小组，实行安全生产责任制，项目部及各工区有关部门、人员的安全职责明晰；项目部每月进行了三次以上检查，涉及的自查自纠问题面广，整改落实情况到位。安全生产管理办法 安全质量检查通报 （2）质量总监严格按照质量管理办法，每月对各工区施工质量进行检查并形成检查通报。 质量管理办法 质量专项检查通报 （3）环境保护、水土保持管理办法明确了环境保护工作的重点，设立了专门的环境保护、水土保持领导小组，建有完善的环水保管理制度和措施。环境保护、水土保持管理办法七、人员配置对标情况在开展“对标、达标标准化管理回头看”活动中，我标段对照投标承诺及公司标准化管理要求，对项目主要管理人员的到位情况、技术职称、工作年限等其他任职条件等进行了认真梳理。根据招标文件要求银西铁路陕西段项目实行扁平化专业管理，以子公司为主体专业子公司配套组建项目管理机构，我局在投标文件中对项目主要管理人员共配备9人。项目中标后，根据公司管理办法要求，我局以关于变更中铁四局集团有限公司银西铁路陕西段YXZQ4标段项目经理部主要管理人员的函（中铁四人201681号），向公司提出对原投标承诺的9名项目主要管理人员进行变更。2016年11月10日，公司以西成客专陕西公司关于中铁四局变更银西铁路项目经理部主要管理人员的复函(西成函2016201号）同意9名部门负责人及以上人员的变更申请并进行了批复，变更前后主要管理人员对比表如下：变更项目部主要人员对比表序号项目职务变更前变更后人员基本情况姓名姓名年龄原单位职 务职称专业及年限1项目经理田传毕王 强40公司副总经理、项目经理高级工程师铁道工程/15年2副经理郑红星黄飞34项目副经理高级工程师铁道工程/16年3副经理董子中朱长明43公司工管中心主任高级工程师土木工程/19年4总工程师赵恩苍杨川37公司工管中心副主任高级工程师铁道工程/16年5财务负责人黄彬李永海48公司财务部副部长高级会计师财务会计/26年6质量负责人张云峰张雄34项目质量负责人高级会计师安全质量/12年7安全负责人熊兴业董建华42公司安质部副部长高级工程师安全质量/18年8试验负责人彭贵新李何兵34项目试验负责人工程师工程试验/10年9造价工程师杨金利王春锋34项目造价负责人工程师工程造价/13年目前，变更后的9名主要管理人员，认真履行责任，未发生任何岗位变化，保持了人员稳定，保证了工作的连续性。公司批复文件如下： 八、工装设备配备及使用自查自纠情况2017年3月15日，项目部安质部对各工区项目管理机构的设置，管理体系、人员配置是否到位，隧道液压仰拱栈桥均已进场拼装完成是否投入使用，仰拱钢筋卡具的改装完成并投入使用情况，二衬台车混凝土浇筑分流槽的使用，钢构件厂钢拱架加工胎具的改装使用，原材料进场检验制度等方面进行自查自纠，现将自查自纠情况汇总如下：问题1：岭上隧道进出口仰拱钢筋卡具不符合要求。整改前：岭上隧道进出口仰拱钢筋卡具不符合要求整改后：岭上隧道进出口仰拱钢筋卡具已按要求设置问题2：漠谷河2号特大桥现场堆放声测管防水措施不规范，未进行上盖保护。整改前：漠谷河2号特大桥现场堆放声测管未进行上盖保护整改后：已对现场堆放声测管进行上盖问题3：岭上隧道进口液压式仰拱栈桥未投入使用。整改前：岭上隧道进口液压式仰拱栈桥未投入使用整改后：岭上隧道进口液压式仰拱栈桥已投入使用问题4：岭上隧道进口二衬钢筋连接套筒加工质量较差。整改前：岭上隧道进口二衬钢筋连接套筒加工质量较差整改后：岭上隧道进口二衬钢筋连接套筒已按要求进行加工问题5：岭上隧道出口二衬混泥土浇筑分流槽未安装完成。整改前：岭上隧道出口二衬混泥土浇筑分流槽未安装完成。整改后：岭上隧道出口二衬混泥土浇筑分流槽已安装完成。问题6：岭上隧道出口风水管线未按要求布置（高出电缆槽顶面30cm）。 整改前：岭上隧道出口风水管线未按要求布置整改后：岭上隧道出口风水管线已按要求布置问题7：干堡隧道进口矮边墙预留钢筋未使用夹具，钢筋间距控制不到位。整改前：干堡隧道进口矮边墙预留钢筋未使用夹具整改后：矮边墙钢筋现已使用夹具定位，钢筋间距符合设计要求九、混凝土原材料质量控制情况 1.原材料进场检测情况： 我标段共4座混凝土拌和站内，截止目前共进场材料.08吨，其中水泥44367.32吨，粉煤灰9103.26吨，砂63777.13吨，碎石68168.47吨，减水剂424.9吨。试验室对进场材料的每个批次进行了检测，共检测了水泥44367.32吨，粉煤灰9103.26吨，砂63777.13吨，碎石68168.47吨，减水剂424.9吨。其中不合格材料606.26吨，经检测不合格后立即退场处理。 2.原材料质量控制 对于混凝土原材料质量，我标段试验室采取车车检的形式进行质量控制，对于进场的每一车原材料，均在入站卸料之前，进行快速常规检测指标的检测，检测合格以后，方可入仓卸料，对于检测不合格的原材料立即通知物资部，进行退场处理，不得入站。为防止不法材料商以次充好，我标段每个拌和站均配置3m长杆取样器，对罐体运输的粉料，实行一杆到底，对罐内每一层材料都能抽检到位，确保整车原材料质量均在可控范围之内。 图一 3m长杆取样器 图二 水泥取样检测 图三 粉煤灰细度试验 图四 粉煤灰化学试验 3.原材料的抽检情况 通过西成公司对标达标“回头望”活动，我标段中心试验室负责人李何兵和物资部负责人王方进一起对我标段管段内所有原材料的质量进行了认真的自查梳理，并对现场料仓内存放的原材料进行了抽检，对每种原材料进行了详细的检测，检测结果详见下表：原材料抽检检测结果汇总表序号名称检测项目规定值一工区二工区三工区实测值结果实测值结果实测值结果1粗骨料含泥量1.0%0.9合格