3营销中心 精细化管理体系督导、检查问题清单.xls

天天津津天天保保电电力力有有限限公公司司 精精细细化化管管理理体体系系督督导导、检检查查问问题题清清单单 受受检检查查部部门门： 营营销销中中心心 受受检检查查人人员员：营营销销中中心心全全体体员员工工 序序号号业业务务流流程程问问题题描描述述 涉涉及及 规规章章制制度度 涉涉及及 技技术术标标准准 涉涉及及 岗岗位位职职责责 1 暂停恢复管 理 做实验的流程名要明确，供电部设 备试验管理办法中的用户试验管理 流程不对 天津天保电力 有限公司新装 增容及变更用 电管理制度 营销业务信息分类与代码编制导 则 营业业务管理 员岗位说明书 2抄表日管理表单加引号 天津天保电力 有限公司电能 计量管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则 计量管理员岗 位说明书 3 电费欠费停 复电管理 未标节，表单重新设计一下 天津天保电力 有限公司电费 抄核收管理办 法 营销业务信息分类与代码编制导 则 电费审核员岗 位说明书 4 电费催费管 理 未标节，电费催缴通知书在制度中 实际写的是通知 天津天保电力 有限公司电费 抄核收管理办 法 营销业务信息分类与代码编制导 则 电费审核员岗 位说明书 5 营销信息系 统运行维护 管理 建议使用办公室信息系统维护单 天津天保电力 有限公司营销 信息系统管理 办法 国际电工词汇 第732 部分:计算 机网络技术、营销中心计算机及 数据管理规程 业务咨询员岗 位说明书 6 营销信息系 统应用评价 管理 营销信息系统应用评价管理流程建 议删除 天津天保电力 有限公司营销 信息系统管理 办法 国际电工词汇 第732 部分:计算 机网络技术、营销中心计算机及 数据管理规程 业务咨询员岗 位说明书 7 电能计量封 印管理 “各类证书和报告应执行国家统一 的标准格式；”封印管理中多一句 删除，封印发放登记表未建。封印 报废回收登记表未建 天津天保电力 有限公司电能 计量管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则、电能计量装置安装操作规程 计量管理员岗 位说明书 8 用户电能计 量装置竣工 验收 修改：写进现场核查验收表（见表 15） 天津天保电力 有限公司电能 计量管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则、电能计量装置安装接线规则 、电测量及电能计量装置设计技 术规程、电能计量装置技术管理 规程、电能计量装置安装操作规 程、测量用电流互感器检定规程 、测量用电压互感器检定规程、 电能计量装置现场校验规程、电 子式电能表检定规程 计量管理员岗 位说明书 9 电能计量装 置临时检验 管理 周期检验计划是否要加附件 天津天保电力 有限公司电能 计量管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则、电能计量装置安装接线规则 、电测量及电能计量装置设计技 术规程、电能计量装置技术管理 规程、电能计量装置安装操作规 程、测量用电流互感器检定规程 、测量用电压互感器检定规程、 电能计量装置现场校验规程、电 子式电能表检定规程 计量管理员岗 位说明书 电能计量装 置轮换管理 轮换工作计划，是否要表单附件 天津天保电力 有限公司电能 计量管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则、电能计量装置安装接线规则 、电测量及电能计量装置设计技 术规程、电能计量装置技术管理 规程、电能计量装置安装操作规 程、测量用电流互感器检定规程 、测量用电压互感器检定规程、 电能计量装置现场校验规程、电 子式电能表检定规程 计量管理员岗 位说明书 用电信息采 集系统建设 管理 安装工作单与实际不对应 天津天保电力 有限公司电能 计量管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则、营销中心计算机及数据管理 规程 计量管理员岗 位说明书 用电信息采 集系统终端 设备消缺管 理 派工单与实际不对应 天津天保电力 有限公司电能 计量管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则、营销中心计算机及数据管理 规程 计量管理员岗 位说明书 供电优质服 务应急处置 管理 没有供电优质服务应急处置预案 天津天保电力 有限公司客户 服务管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则 电费审核员岗 位说明书 8投诉管理加一个登记表 天津天保电力 有限公司客户 服务管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则 业务咨询员岗 位说明书 9举报管理加一个登记表 天津天保电力 有限公司客户 服务管理办法 营销业务信息分类与代码编制导 则 业务咨询员岗 位说明书 10 说说明明： 1 1、此此表表由由检检查查组组人人员员填填写写； 2 2、对对检检查查过过程程中中发发现现问问题题的的描描述述应应详详细细规规范范。 填填写写时时间间： 2014.5.162014.5.16 填填写写人人：杨杨逵逵 孟孟龙龙 张张淑淑芳芳 连连通通 涉涉及及 内内控控体体系系 备备注注 1.R-YX-03-03- 01 YX-02-02-04- C01 2.R-YX- 03-03-02 YX-02-02-04- C02 R-YX-09-07- 01/YX-04-07- C01、R-YX-09- 07-01/YX-04- 07-C02 1.R-YX-04-09- 01 YX-02-04-16- C01 2.R-YX- 04-09-01 YX-02-04-16- C02 R-YX-04-08-01 YX-02-04-15- C01 R-YX-06-02-01 YX-02-08-02- C01 天天津津天天保保电电力力有有限限公公司司 精精细细化化管管理理体体系系督督导导、检检查查问问题题清清单单 受受检检查查部部门门： 营营销销中中心心 受受检检查查人人员员：营营销销中中心心全全体体员员工工 1.R-YX-08-01- 01/YX-03-01- C01 2.R-YX- 08-01-01/YX- 03-01-C02 3.R-YX-08-01- 02/YX-03-01- C03 R-YX-08-02-02 YX-03-02-02- C01 R-YX-08-02-03 YX-03-02-05- C01 1.R-YX-08-02- 06/YX-03-02- 07-C01 2.R- YX-08-02- 06/YX-03-02- 07-C01 R-YX-08-03-01 YX-03-04-01- C01 R-YX-08-03-02 YX-03-04-03- C01 1.R-YX-09-01- 01 YX-04-01-C01 2.R-YX-09-01- 01 YX-04-01-C02 3.R-YX-09-01- 02 YX-04-01-C03 4.R-YX-09-01- 02 YX-04-01-C04 1.R-YX-09-03- 04 YX-04-03-03- C01 2.R-YX- 09-03-05 YX-04-03-03- C02 R-YX-09-03-06