2-8-采购与供应商控制程序.doc

深圳市方卡科技股份有限公司文件编号：FK-QP-08版本号：1.0文件名：采购与供应商控制程序生效日期:2010年5月10日1 目的：对采购过程进行控制，保证所采购的产品及外发加工的产品符合规定的要求。2适用范围：适用于生产中所需产品的采购及外发加工的控制。3定义：（无）4职责：41 采购部为采购过程的归口管理部门，负责供方评定、采购文件控制、与供方联络。42 开发部负责材料部件样品承认。43 品质部负责制订采购标准、样品检验和对采购产品进行检验。 44 物控组提出采购申请.5流程图：无6程序内容61采购物资分类611分类原则A类物资可能会造成产品严重缺陷的物资，包括电线、外壳、五金件、电子元件等；B类物资对产品质量影响较小的辅料及办公消耗品等。612 A类物资供方及外发加工供方应进行供方调查和评定，建立合格供方档案。 62 供方调查621 供方候选名单由采购根据过去的合作经验、供应厂商的产品质量和信誉及其他渠道的信息，每材料确定2至3家。622 A类由采购部主管对候选供方进行质量管理状况调查，由候选供方填写供方考核表，也可由采购主管组织公司代表到供方现场调查，并填报调查表。623 调查时应尽可能收集供方的有关认证证书和其他获证证书，质量标准或工艺标准等资料,对提供关键元器件和材料属于国家强制性认证范围的供应商，应确认其认证证书。63 供方评定631 新供方的评定6311采购主管向候选供方发出采购标准，并由供应厂商提供小量样品、相关检测报告、强制性认证证书和报价。6312 开发部实施样品试验和检验，本厂不能实施的项目可委托外单位，生产部组织样品试用，开发部填制材料/部件承认书。6313 采购主管组织品质部、开发部等相关人员，汇集样品确认单、供应厂商报价、供方考核表、检测和其他信息，进行合格供方评定，提出合格供方初选名单。6314 管理者代表审核初选名单，然后交总经理批准。632 发外加工供方评定6321对外发加工产品的加工供方选定，依据4.3.1的要求执行。6322 在正式确定外发加工供方之前签订合同，明确其验收标准。633 零星采购物品的供方选定。对于只采购一两件产品或一次性采购产品的情况可不对供应商进行评定，但须采取严厉措施（例如逐件检验）保证合格产品投入使用。新供方评定或新材料选用时都必须由供方提供相关检测报告，以确保产品的环保。634老供方的评定对老供应厂商评定，主要评价以往供货业绩：企业信誉、产品质量、价格、供货期、服务等。64 合格供方的管理641 采购主管通过对合格供方评定，确定每样原材料和配件的合格供应厂商，编成合格供方名单，总经理批准后，交文控按受控文件管理。642 公司采购的产品只允许向合格供应厂商采购，并从合格供应厂商名单中选定供应厂商签定采购合同（根据情况采购合同也可能年初一次签定）。643急需或特殊物料，当合格供应厂商无货供应时，可寻求其他厂商，但须提供样品进行检验/试验，合格后方可采购。644建立合格供应厂商档案，档案材料起码包括：a ) 供方产品质量的评定报告。b) 供方的供货业绩资料。645采购部每月收集数据编制供方业绩记录表，对供应商的供货业绩评分考核，进行分级管理,采购时应优先考虑A、B级供应商，考评为E级的供方，采购主管向供方发出纠正和预防措施及跟踪表，要求其限期改进。到期无明显改进的供方，经总经理批准，取消其合格供方资格。646供方考核评分标准：a) 品质分占总比分的40分：如全部达到本公司要求的所有品质指标，为满分；如一项达不到，按一项占总项的比例扣分,批量退货一次扣品质分5分。b) 交货分占总比分的30分：如按本公司的要求如期交货，为满分；预先通知本公司推迟交货1 天以内的扣总分的5分，1-3天的扣总分的10分，3天以上的扣15分；推迟交货1天以内的扣总分8分，1-3天的扣总分的15分，3天以上的该项目为0分。c) 数量分为总分的20分：数量少1%以内扣总分的3分，少5%以内的扣总分的8分，少5%以上的扣15分。d) 配合度分占总分的10分：如出现问题不太配合解决每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次扣2分；客户批评或抱怨1次扣3分。e) 90分以上为A级；80分以上为B级；70分以上为C级；60分以上为D级，60分以下为E级。65采购需求：651 对产品BOM中列明的生产物料，采购应根据订单数量、BOM及物料库存计算物料需求，并根据需求进行采购。652其他生产辅料由需求部门填写采购申请单，经部门主管审批后向采购部提出申购。66 采购需求的评审661对于各部门提交的采购申请单，由采购评审其内容是否完整，包括申请部门、申请人及部门主管或授权人签名；申购物品名称、编号、数量、需求日期及申请理由等。如内容不完整或有疑问时，采购部应退回申请部门重新申购。67采购单的签订与执行671采购单的内容包括：6711采购产品的技术要求和质量要求。技术要求和质量要求的表达方式可以是类别、等级、规范、实样，必要时需明确对供应厂商的质量管理体系要求。6713采购产品的交付规定、价格、货款结算方法、不执行合同的处理方法等。 672 认证产品的关键性材料及元器件必须在合格供方名录中认定的3C供方处采购，具体按认证产品一致性管理规定执行。673 采购单由采购主管审核、总经理批准签名后生效。674 采购员负责采购单的执行跟进，按照P/O交期督促供应商交货，并与相关部门协调后合理安排上料进度，以减轻仓储及付款压力，采购部每月将采购单的执行情况向总经理汇报。675 出现采购单修改的情况，需经本公司和供应厂商共同确认后方可修改。68 采购产品的验证 681 采购产品进货时，根据采购单或技术文件的规定，按产品检验和试验控制程序进行检验、试验或验证。682 当进货产品有质量问题时，按不合格品控制程序执行。683 顾客或其代表的验证，不能减轻本公司提供合格产品的责任。70 相关文件71