实验室建设项目绩效评价报告.doc

附件2：实验室建设项目绩效评价报告（2009年新建成）项目名称 现代印刷技术实验室 项目单位 杭州电子科技大学 主管部门 浙江省教育厅 评价类型 事前评价 事中评价 事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组2009年9月22日浙江省财政厅（制）一、项 目 基 本 概 况项目负责人管力明联系电 址杭州下沙高教园区邮编310018项目起止时间2007.102008.10计划安排资金（万元）162实际到位资金（万元）162其中：中央财政其中：中央财政省财政130省财政130市县财政市县财政其它32其它32实际支出（万元）二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数油墨配色系统3135分光光度仪5.324.9专业显示器5.61.3印版检测仪4.674.3透射密度计2.752.9分光密度计8.69.6显示器校正仪0.580.3专业显示器3.80.9以上仪器配件14旋转粘度计1.20.6分散机0.750.45砂磨机0.750.6三辊机0.750.54油墨粒度分析仪5.90.50数字式涂层测厚仪0.660.60湿膜测厚仪0.40.14摩擦试验机2.60.9紫外光固化机0.450.48界面张力测定仪2.41.20圆盘剥离机4.21.80胶粘带压滚机1.3凹印印刷适性14.516.5柔性版印刷适性仪26.826.8高速图像采集卡1.81.9MAC专业图形工作站4.91.4工业智能相机23.3工控机1.521.4DSP模板0.960.9PCI接口DPS仿真器2.52.3图像处理实验箱2.762.5Xilinx Virtex-4开发系统1.21.1数字示波器21.48Pantone标准色卡0.90.54Pantone标准色卡0.240.15多光源观察箱0.40.3电子天平、玻璃片20.60恒温恒湿培养箱0.90.65光盘刻录机0.720.3平行板粘度计0.390.3厚度仪0.420.4纸张耐折度仪11.8纸和纸板油墨吸收试验仪0.880.7磨耗试验机1.00.55相关配件工具8.07.99659空调1.921.107支出合计157.2836三、项目绩效情况预 期实 际项目绩效目标及实施计划完成情况1、建成具有特色的印刷技术实验中心，配备所需的硬件设备和开发环境。借助人才优势建成省内一流、国内先进的印刷技术实验室。2、为本科生的教学实践、研究生实践环节培养，以及印刷工程、包装工程、工业设计等相关专业的基础理论与实践相结合等方面提供一个开放性的教学、科研、实验基地。3、建立一支学术水平高、富有创新精神的教学队伍。1、已完成实验室软硬件配置，成为国内印刷高校中独具电子信息特色的印刷技术实验中心。2、已成为本科生、研究生的教学、科研实践基地。3、建立了专兼结合的教学队伍，其中教授2人、副教授3、博士2人、在读博士4人。基本指标具体指标指标分值评价得分1.目标设定情况实验室建设调整情况552.目标完成程度实验室建设进度1010实验教学任务实验大纲、计划、实验开出率1010实验组55实验教学改革54实验室开放1010管理制度保障仪器管理制度33大型仪器11实验准备及开出22实验教学材料44实验项目管理22支撑条件保障支撑力度22人员制度33专职人员结构22人员培训计划22质量管理水平固定资产管理22仪器设备维护22科研经费33社会效益对本地区学科影响55教学科研促进作用1010论文论著33获奖64专利30业务指标得分小计*941.资金落实情况（1）项目建设资金到位率1515（2）项目配套资金到位及时性552.实际支出情况（1）项目资金使用率1515（2）支出的相符性1010（3）支出合规性10103.会计信息质量（1）信息的真实性77（2）信息的完整性55（3）信息的及时性554.财务管理状况（1）制度的健全性55（2）管理的有效性555.资产的配置和使用（1）制度的健全性55（2）制度的有效性88（3）固定资产利用率55财务指标得分小计*100综合得分*96评价等次优四、评价人员姓名职称/职务单 位签字填报人（签字）： 年 月 日评价组组长（签字）： 年 月 日中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日五、评价报告文字部分（报告综述）（一）项目基本概况1、项目立项（1）立项依据本项目的建设符合杭州电子科技大学“十一五”发展规划。“十一五”期间杭州电子科技大学实验室建设与发展规划的基本指导思想是：紧扣学校发展的整体战略目标，用科学发展观指导编制实验室建设规划，用发展的眼光研究实验室的建设方向，确保规划的“前瞻性、科学性、先进性、可行性”；坚持“方案论证充分；强调资源共享；避免重复建设”的基本原则；坚持“整合基础、优化专业、强化学科”的建设方针。本项目符合浙江省产业政策。浙江作为沿海地带的经济强省，又是文化大省和出版大省。全省的印刷产业作为文化产业的组成部分，近几年随着改革开放的不断深入，取得了飞速的发展。目前，全省现有各类印刷企业20088家，数量居全国第二，印刷企业年产值约400亿元，约占全省生产总值1.6。从业人员36万人。与行业的快速发展相比，相对滞后的人才培养以及人才紧缺的现状已经成为产业发展的瓶颈和制约因素，对印刷专业人才的需求越来越迫切。由于我国的印刷技术相对比较落后，长期以来以手工操作为主，从业人员文化素质整体比较低，致使一些设备能力不能完全发挥，成品质量受到影响，因此各单位都感到人才需求的迫切性。目前在职的从业人员很多都是企业自己培训出来的，没有经过系统的教育与培训，只能掌握较简单的机器操作技术，这远远满足不了许多企业想做大做强、走技术领先之路的目标。我国印刷业的发展曾经走过一段弯路，而新兴的印刷业是从小作坊生产方式中脱胎出来的，因此，从业人员中受过高等教育或具有中级以上技术职称的很少。据了解，即使行业内一些知名大企业，其人才结构与专业结构也不合理，工程师、高级工的比例很低，不足4；高级工程师、高级技师更是凤毛麟角。这就意味着我国印刷教育模式存在一定的局限，那就是：专业结构与人才结构不合理。从目前情况来看，浙江省印刷包装业高等教育力量非常薄弱，即使在全国来看，印刷技术专业在各高校设置相当少，导致了印刷技术人才需求远大于供给，掌握先进印刷包装技术的人才相当匮乏，这也成为制约浙江省印刷包装产业加快发展的重要瓶颈之一。本项目符合印刷技术人才培养要求印刷技术实验中心以印刷生产工艺技术为主线，以培养训练印刷技术高级人才的必备能力与素质为出发点，以数字印刷、智能印刷等印刷前沿技术为导向，在现有印刷基础实验室设备的基础上，构建印刷技术实验中心，加强色彩管理、印刷材料适性、印刷过程检测控制等技术环节建设。使学生利用本基地的训练，熟练掌握印刷图像处理、数字印前处理等技术与能力，色彩控制技术、质量检测控制技术等印刷关键技术与能力。实验室建成后将成为学校该学科相关专业的本科生及研究生开设培养计划所规定的教学和实验课程。通过建立系统的实验环节，加强学生的实际动手能力和实验观察能力的培养，形成从基础性、综合性、研究性到自主设计性的实验教学体系。因此，为了培养现代化的高新技能人才，本着“以专业手段培养专业人才”的观点，结合国内特别是浙江省印刷包装行业发展的特点与趋势，以就业市场为导向，以加强学生实践动手能力和实际就业适应能力为突破口，以学校电子信息特色为依托，把印刷工程、包装工程两个专业办出特色与优势，迫切需要建设具有印刷产业特色的实验及实习基地。（2）、项目概况2006年3月经教育部批准杭州电子科技大学设置印刷工程本科专业，并于2006年9月开始招收印刷工程本科学生。印刷专业作为新兴专业，是学校重点发展与支持专业，已投资数百万元建立了印刷技术相关实验室。目前拥有专用工作站、激光照排机、软片冲洗机、数码打样机、胶印机、晒版机、高精度专业扫描仪、数码印刷系统等设备仪器。为了构筑先进的印刷技术实践教学平台，同时为印刷工程及相关专业本科生、研究生培养提供科研与教学实验平台，并加强相关学科师资队伍建设，保持并发展现有学科专业的先进性与创新性，于2007年申请新建本实验室，它的建设是围绕着满足学校印刷工程、包装工程、编辑出版学、数字媒体技术、工业设计等本科专业相关课程的实践教学。本实验室面积110平方米，位于杭州电子科技大学下沙校区第十教研楼中 518、520、522、524 、521室。该实验室新建项目属于2008年度省财政建设项目，同年经费全部核拨到位。本项目的建设是围绕着学校印刷工程、包装工程、编辑出版学、数字媒体技术、工业设计等本科专业，以及印刷技术、包装设计与技术、印刷图文信息处理、电脑艺术设计等高职专业，构筑先进的印刷技术实践教学平台，同时为印刷工程、包装工程专业研究生培养提供科研与教学实验平台，并加强相关学科师资队伍建设，保持并发展现有学科专业的先进性与创新性。本实验室的主要研究方向为印刷新工艺研究、印刷色彩管理、印刷过程及印刷品质量检测控制技术。本项目的主要工作内容包括以下几个方面：（1）实验室建设工作：以现代印刷生产工艺技术为主线，以培养训练印刷技术高级人才的必备能力与素质为出发点，以数字印刷、智能印刷等印刷前沿技术为导向，在整合现有印前体系实验室设备的基础上，购置相关设备和仪器，构建围绕现代印刷技术的能力训练平台。印刷技术实验中心由色彩管理、材料适性、印刷过程控制及印品质量检测单元构成。具体包括：购置油墨配色系统、密度计、分光光度计、屏幕色彩校正仪等仪器，构建色彩管理单元，建立了一个与印前印刷生产流程配套，能够数字化控制印刷生产各个环节质量和色彩还原的集成体系，能够实现国内主要印刷产品生产工艺的色彩管理、质量控制以及质量评价，使学生能够评价各种生产工艺和作业条件的水平。购置印刷适性仪、墨膜厚度测试仪、表面张力测试仪等，构建了印刷材料适性单元，目标对印刷材料适性分析和新型印刷材料的研究与开发。购置DSP开发系统、工控机、MAC专业图形工作站、智能工业数字相机等，构建了印刷过程控制及印品质量检测单元，目标是为印刷生产流程提供模拟控制测试手段，能够实现印刷过程与印刷产品的质量检测控制控制，使学生掌握现代印刷工艺的质量检测与控制方法。（2）教学实践工作；本项目为教学实验、实习等实践教学工作搭建一个基本平台，开设实验课程有：印刷色彩学、印刷材料与适性、印刷原理与工艺等。在本项目的建设过程中充分考虑设备和系统的先进性、实用性和可靠性，为人才培养和培训工作提供基础的实验手段。开展相关实验指导书、实习指导书、工程训练计划、实验室工作计划等编写和制定，以及实验室管理人员和师资培训等工作。（3）以本实验室为基地，与企业建立联合印刷技术研发中心与人才培训中心，走产学研相结合的道路，成为浙江省印刷行业技术支持与应用技术人才的培养基地，为国民经济建设服务。本项目的预期总目标是：（1） 建成具有特色的印刷技术实验中心，配备所需的硬件设备和开发环境。借助人才优势建成省内一流、国内先进的印刷技术实验室。（2） 为本科生的教学实践、研究生实践环节培养，以及印刷工程、包装工程、工业设计等相关专业的基础理论与实践相结合等方面提供一个开放性的教学、科研、实验基地。（3）建立一支学术水平高、富有创新精神的教学队伍。本项目预期主要经济、社会、生态环境效益（1）主要预期社会效益：浙江作为沿海地带的经济强省，又是文化大省和出版大省。全省的印刷产业作为文化产业的组成部分，近几年随着改革开放的不断深入，取得了飞速的发展，目前在产业规模、产值、以及从业人数上均居国内第二位。与行业的快速发展相比，相对滞后的人才培养以及人才紧缺的现状已经成为产业发展的瓶颈和制约因素，当今印刷企业急需大量掌握先进印刷技术的高层次技术与管理人才。本项目能为我省印刷、包装企业培养社会上急需的本科生、高职生，并为企业培训技术和管理人才。随着现代科学技术的进步，印刷技术面临着从模拟技术、数字技术并存，向以数字技术、网络技术和多媒体技术为基础的数字时代转变。印刷产业的技术基础发生了巨大的变化，这种变化带动了产业技术、产业形态、产业管理和盈利模式的改变，影响到印刷媒体产业的各个领域。这对印刷行业提供了前所未有的发展机遇，同时也提出了一定的挑战。与世界发达国家相比，我国印刷业的整体发展水平还很落后，无论从印刷技术和装备水平上，还是从企业的管理水平上，都仍有很大的差距。本项目能为相关印刷包装行业提供技术人员培训、技术咨询平台，从而为浙江省印刷产业提供技术支持。与国内外高等学校、研究机构和企业建立广泛的合作关系，充分发挥本实验室的设备条件和技术、共享资源，以提升浙江省印刷业的实力和水平。充分体现学校电子信息特色，促进学校“机械电子工程”省重点学科的发展。（2）主要预期经济效益：目前，学校印刷工程、包装工程、工业设计专业本科生在校人数450人，印刷技术、包装技术与设计、印刷图文信息处理、电脑艺术设计专业高职生在校人数1083人，印刷工程、包装工程专业研究生16人。印刷技术实验中心建成后，为上述专业的本科生、高职生、研究生，以及学校数字媒体技术、编辑与出版、新媒体传播等相关本科专业学生的实验、实习、课程设计、毕业设计等教学环节提供不少于1000小时/年的教学任务。下沙高教园区是目前省内最大的高教园区，目前区内14所高校。本项目的建设可为浙江理工大学、浙江传媒学院等院校的相关专业提供开放的实验基地，实现资源共享。为印刷、包装行业的相关企业培训各类技术和管理人才。2、项目执行（1）项目进展及目标、计划调整情况原申报预算经费290.68万元，申请省财政资助250万元。经省财政厅组织专家审核后实际批复为预算总经费162万元，省财政拨款130万元，学校配套经费32万元。原申报书本项目建设计划分三个阶段：第一阶段：2007.102008.1 优化实验室规划方案，仪器设备调研、招标、采购，实验室装修等；第二阶段：2008.22008.6 仪器设备安装调试，实验室试运行；第三阶段：2008.72008.10 实验室机构、管理及组织体制的确定，教学平台的构建，项目验收等。实际省财政拨款于2007年12月23日到位，2008年初立项。本实验室主要仪器设备于2008年10月前到位， 2009年8月完成全部建设任务。（3） 绩效目标完成情况已完成预期绩效目标：已完成实验室软硬件配置，成为国内印刷高校中独具电子信息特色的印刷技术实验中心。已成为本科生、研究生的教学、科研实践基地。建立了专兼结合的教学队伍，其中教授2人、副教授3、博士2人、在读博士4人。（4）项目投入及支出情况2008年初省财政拨款130万元到位，同时学校分两年将配套经费32万元到位。按照计划，实验室建设已完成，新购仪器设备78套。（5）效益依托本实验室，已与温州立可达包装有限公司、桐乡印刷有限公司、浙江新华印刷集团等单位建立产学研合作，为顶正包装有限公司等进行人员技术培训，实施浙江省技能鉴定197人。实验室于2008年9月份投入使用，经过一年的实际运行使用，对约920人次学生进行了印刷色彩学、印刷原理与工艺、印刷材料与适性等课程的教学及辅导，取得了较好的教学效果。每学年实验教学人时数已达到8246学时。承担纵横向科研项目总经费165.5万元，出版学术专著2部，发表高水平论文26篇，其中EI检索3篇。实验室积极与兄弟院校进行工作和学术交流，近年有20多所高校到中心参观访问。如西安理工大学，武汉大学，上海理工大学，南京林业大学，北京印刷学院，浙江科技学院等，并参加研讨会介绍实验教学经验。（6）财务管理学校严格执行“高等学校会计制度”、“高等学校财务制度”及上级部门关于实验室建设专项经费开支的有关规定，同时学校也制定了一系列固定资产管理办法、项目管理、资金管理、审核报销程序等方面的具体管理办法并严格执行。学校计划财务处按照上级文件的规定要求，落实项目建设经费，实行专款专用。财务收支的业务内容务求“真实、完整、客观”地予以反映，购置的固定资产也全部于支出发生时计入“固定基金”科目，保障了会计信息的“真实性”。计划财务处会同实验室与设备处定期和不定期的对财政专项资金使用情况进行检查。（7）项目管理制度及执行情况从实验室立项、建设到运行已经形成一套较完整的、行之有效的管理办法和规章制度。严格按照上级部门批复建设额度和建设内容组织项目组填写校内立项任务书，经学院及专家组论证后上报学校主管校长批复后，由学校计财处立专项，专款专用。整个仪器设备购置严格按照上级部门和学校规章制度执行。建立了相应的督促和检查制度，制定了实验室绩效考核办法和实验室开放管理等规定。各实验室规章制度上墙。（二）项目绩效及评价结论1、目标设定情况2007年11月，本实验室申报的省属高校实验室建设专项资金项目现代印刷技术实验中心建设备购置获得学校和省财政的批准，获得省财政建设资金130万元，学校投入配套资金32万元。2008年初省财政拨款130万元到位，同时学校分两年将配套经费32万元到位。按照计划，实验室建设已完成，新购仪器设备78套。 实验室位于杭州电子科技大学第十教学科研楼，面积约110平方米。2、目标完成程度（1）实验室建设进度按财政厅批准的建设方案，建设进度安排合理、可行，工作重点突出，配套设备、实验设备能按申报计划到位，特别是关键设备购置、基础设施维修改造能按建设计划和要求及时执行落实。能按申报计划建设完成：（2）实验教学任务完成实验教学大纲、实验教学计划内容。实验开出率（项目数或时数）95%。每个实验人数能保证学生实际操作训练任务完成。（3）实验教学改革任课教师和实验技术人员定期开展实验教学研究活动，已公开发表实验研究论文3篇，出版实验指导教材1部（色彩训练手册，印刷工业出版社，2009.3），自编实验指导书1本。获校教学成果二等奖1项。（4）实验室开放10万元以上的仪器设备对校内外开放。油墨配色系统、凹印印刷适性、柔性版印刷适性仪三台10万以上的设备，在印刷色彩学、印刷材料与适性、印刷原理与工艺、印刷工艺设计等课程实践性教学中均起到了重要作用，同时在科究开发中也起到了重要作用，每台学年度使用机时在500机时以上，达到100。3、组织管理水平（1）管理制度保障实验室应有仪器设备的管理制度，仪器设备损坏、丢失赔偿制度，低值耐用品管理办法；有大型精密仪器设备使用管理办法或手册；有学生实验守则，并成文上墙。实验室有安全规章制度和有关设备安全操作规程，建有安全检查制度及工伤、重大设备事故上报制度，实验室各项工作结合安全工作同时进行。实验室仪器设备有对校内外高校和单位开放措施。实验室仪器设备管理制度健全。10万元以上的仪器设备有专人负责管理并建有技术档案。实验准备充分，指导认真，对首次开出的实验和首次指导实验的教师有试讲、试做制度；有考试考核制度并认真实施。实验教学管理制度健全。有教学大纲和教学计划。有实验教材、指导书、卡片、实验开设记录等教学资源，填写完整。能利用计算机进行实验教学的管理。每个实验项目管理规范，记载有实验名称、面向专业、实验类别、每组人数、组数、实验时数、主要仪器设备名称、规格型号、数量以及材料消耗额等。（2）支撑条件保障学校及学院对实验室在人员流动、综合建设、科研活动、技术支撑和后勤保障等方面的支持力度强。有鼓励教师参加实验室建设和实验教学的工作措施和政策；实验教学师资队伍结构基本合理；实验室对每个人员有具体的考核办法；有实验室主任、技术人员和工人有岗位职责及分工细则；有设备管理员及安全员。实验室专职人员：梁多平，教授，实验中心主任；余节约，副教授，实验中心副主任；林剑，助理实验员，实验室责任人；周盛华，讲师，实验室安全责任人。专职人员中，高级技术人员占50%。每年安排12实验技术人员到深圳海德堡媒体培训中心参加培训；年培训比例达到50%。（3）质量管理水平仪器设备的固定资产账、物、卡相符率达到100%。仪器设备要及时维修，现有实验室仪器设备的完好率达到90%以上。（4）对该校的教学科研的促进作用依托本实验室以及学院实验中心，已申报并获批准新专业1个：新媒体传播专业；同时新招收硕士研究生7人。2008-2009学年共承担了以下教学和其他实践任务，为学生提供服务920（人次），总人时数达到8246，圆满地实现了实验室的预期目标。具体如下： 印刷色彩学（8学时）：85人，人时数：680； 印刷材料与适性（14学时）：85人，人时数：1190； 印刷原理与工艺（14学时）：85人，人时数：1190；