鲁南高铁二次经营策划书

鲁南高速铁路临沂至曲阜LQTJ-2标段二次经营策划书中铁二十一局集团鲁南高铁LQTJ-2标项目经理部二一七年一月目录二次经营策划书1一、工程概况1二、二次经营组织结构及职责分工2（一）组织机构2（二）职责分工2三、工作方向及要点5（一）收集构成合同文件的全部协议书、文件5（二）合同研究、学习51.合同整合52.梳理费用情况6（三）工程数量、类变更做全面统筹规划6四、二次经营策划内容6（一）拆迁工程6（二）蒙山车站土石比例调整7（三）土方调配7（四）路基基底处理和防护工程71.取消CFG桩72.优化路基排水沟83.桩板墙优化为挡土墙8（五）桥梁钻孔桩8（六）桥梁墩身坡比调整9（七）嵌固桩、明挖基础变更设计9（八）赵庄特大桥连续梁悬灌施工优化为支架施工9（九）红山隧道50米明洞优化为框构形式9（十）岩溶处理10（十一）材料价差10（十二）安全生产费12（十三）暂定金12（十四）其他收费类12（十五）工期索赔12五、 具体实施和保证措施13（一）加强目标管理13（二）加强过程管控13（三）加强协调沟通，处理好与各方关系。14（四）不断提高项目的二次经营业务水平。14（五）及时完善基础资料整理工作。14（六）定期召开二次经营会议，形成精诚团结的工作机制。14（七）加大考核力度15二次经营策划书根据集团公司前期项目策划内容，结合鲁南高铁项目自身工程特点，项目部项目经理牵头，总工程师、副经理、各部室、分部共同参与，通过对工程合同、相关设计图纸的研究及现场实地踏勘调查的基础上，对项目二次经营创效内容进行了详细地计算和策划，形成了二次经营策划书，具体内容如下：一、工程概况 鲁南高铁LQTJ-2标位于临沂市平邑县境内，标段全长23.923km。合同分劈额12.65亿元。合同工期为2016年12月18日至2020年12月18日，总计48月，根据业主指导性施组要求压缩工期至36个月，实际开工日期2017年1月1日。主要工程数量：桥梁12座/14.88km，其中：新建特大桥7座13.454km（含3联连续梁504m：40+56+40，60+112+60、40+56+40），大桥4座1.337km，中桥1座93.4m；区间路基土石方127.9万方；蒙山车站一座，站场土石方51.86万方；红山明洞1座50米；框架桥涵14座，旅客地道1座；型板式无砟道床43.58公里，站线有砟道床4.02公里，道岔区现浇无砟道床板8组；制运架梁及相应桥面系工程576榀，其中二十一局管段417榀，LQTJ-3标管段159榀。项目实行代局管模式，由五公司和路桥公司参建。集团设立鲁南高铁LQTJ-2标项目经理部，由五公司代局指挥部负责项目管理工作。项目部下辖五公司分部和路桥公司梁场分部。五公司分部负责线下工程及无砟轨道施工，梁场分部负责箱梁预制、架设及桥面系施工。二、二次经营组织结构及职责分工（一）组织机构根据中铁二十一局经管（2015）1号文关于印发中铁二十一局集团有限公司工程项目二次经营创效管理办法（修订）的通知要求，项目部成立二次经营创效领导小组。组 长：项目经理副组长：项目总工程师、项目副经理、项目书记（主管征地）、计划部部长、分部经理组员：项目部及项目分部工程技术部、安质环保部、计划合同部、物资设备部、财务部、综合管理部等部门负责人。办公室设在项目部的计划部。（二）职责分工1.项目经理是二次经营创效管理工作的直接责任人，带领分管二次经营创效的副经理和总工设计和筹划二次经营创效管理工作，并将二次经营创效管理的开展情况、遇到的具体问题、需要协调解决的事项等上报集团公司领导和相关业务主管部门，协调解决二次经营创效所需经费。2.总工为二次经营创效业务负责人。负责二次经营创效方案的制定并通过各种途径进行方案的实施;组织收集整理二次经营创效基础资料，组织编制变更索赔文件;组织施工图优化设计，负责变更索赔文件的报送;负责业主、设计院和监理的签认及主管部门的审批等工作;负责相关部门和人员的工作并及时掌握工作进展情况。3.计划部职责（1）贯彻落实集团公司、项目部及公司的制度办法和工作要求；（2）定期牵头组织二次经营创效工作会议，明确各相关部门的工作内容、时限及需达到的质量要求，督促各相关部门完成工作计划，及时对工作计划进行调整；（3）牵头组织二次经营创效工作，督促落实制订的策划方案及工作计划；（4）配合技术部门对重大施工方案进行变更；对各业务部门提供的资料汇总、梳理，在完善资料的基础上编制二次经营创效报告，并建立健全基础台帐；（5）按时收集上报二次经营创效各类报表和资料；（6）与业主单位、设计单位、监理单位具体沟通，办理二次经营创效报批的相关业务工作；（7）根据公司主管部门、项目部主管部门及分部领导的要求，牵头组织二次经营创效的其他工作。4.工程部职责（1）积极参与分部二次经营创效工作的方案策划和落实；（2）负责施工前优化设计、消化正负工程数量差，建立并提供施工图工程数量台帐、实测工程数量台帐及变更设计工程数量台帐；（3）积极履行工程中变更设计的主体责任，负责变更设计发起、现场签认、各方沟通的相关业务工作；（4）负责收集整理有关二次经营创效工作的所有现场影像记录、会议纪要、文件信函、施工进度表、业主代表和监理工程师指令记录及现场签认手续、气象报告等基础资料；（5）配合计划合同部门做好技术经济分析、工程数量审核等相关工作。5.物设部职责（1）负责建立台帐并提供实际发生的各种工程材料、机械设备台班数量、单价，材料运杂费标准及国家有关费用调整的文件、规定等情况和相关凭证；（2）根据费用调整的有关文件规定或合同条款，提出材料调差、运杂费调整、机械设备使用费调整等二次经营创效方案，并负责编写二次经营创效报告的相关内容。6.财务部职责（1）负责提供人工费支付凭证、购买物资设备的原始票据以及其它有关费用支付凭证；（2）根据国家金融政策、地方政府相关收费标准等提出二次经营创效建议，协助计划合同部门及相关业务部室做好有关工作；7.征地拆迁职责负责提供征地、拆迁、补偿、改移道路、沟渠管线改移、工程临时用地等资料，收集和整理相关二次经营创效基础资料及政府有关政策法规，协助牵头部门做好其他相关工作。8.其它部门职责负责收集整理二次经营创效所需的相关基础资料，及时向计划合同管理部门提供，做好相关配合工作。三、工作方向及要点（一）收集构成合同文件的全部协议书、文件一般包括以下内容：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、其他合同文件（合同履行中，招标文件和发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，以及工程质量保修协议书、安全生产协议书等）。 （二）合同研究、学习1.合同整合计财部应将合同协议书、通用条款、专用条款整合成一个有效范本，分发给项目部领导、各部门负责人，共同研究合同条款，结合自己的工作职责分工，找出合同中前后矛盾或对我方有利的条款，归纳可以突破的关口，积极创造效益。 2.梳理费用情况（1）各章节工程量及费用、不平衡报价情况，总承包风险费，量差、盈亏分析，其它事项。（2）了解本项目的激励约束机制考核费金额，业主是如何使用该费用的。（三）工程数量、类变更做全面统筹规划1.取消、减少亏损分部；2.加大盈利分部数量；3.高成本分部向低成本分部转化；4.增加隐蔽工程和缺单价分部工程数量；5.综合单价分部尽量减少其所包含子项工程数量或做好限额设计；6.对于清单中以“元”为单位的综合单价，尽可能减少细目所包含的工作内容及所含工程量。四、二次经营策划内容（一）拆迁工程1.建筑垃圾外运项目部对清单进行研究分析后发现，既有建筑物拆除后的垃圾清运无具体工程数量，单列一笔费用。现场大井村特大桥、赵庄特大桥120#-140#墩、井泉庄特大桥18#-30#墩周边存在大量房屋需拆迁，拆迁后势必产生大量的建筑垃圾。后续施工中，项目部将提前谋划，收集整理好各种影像资料，及时签认清运数量，力所能及争取最大合同分劈金额。2.临时用地拆迁尽量纳入红线内拆迁加强与地方政府沟通，尽量将红线外临时便道的拆迁、树木砍伐和临时用地附着物列入红线内拆迁征地处理。3.清单中坟墓522座、水塔1处、地窖1处（含19局），做好影像资料的收集和现场签认工作。（二）蒙山车站土石比例调整蒙山站场设计工程量挖土方21.7万m3，挖石方5.1万m3，现场踏勘时发现大部分岩石地表裸露，土石比例不合理，项目部将做好现场调查，采用挖探、边开挖边揭示地质等措施及时联系设计，争取调整蒙山车站挖方土石比例。（三）土方调配管段共有路基15段，挖方部分以挖做填，部分运往弃土场，土方调配运距远，应提前做好土方调配、合理安排，尽量减少二次倒运。（四）路基基底处理和防护工程1. 取消亏损单价项目管段共有CFG桩地基处理12个段落，点多量少，转场距离远，施工成本高，潜亏较大。经核查工程量，段落长度小于100m，段落范围内桩长小于4000m的段落有6处，项目部将根据地质情况，争取优化变更设计为其处理措施。2.优化路基排水沟标段内排水沟混凝土量为8500方，根据鲁南高铁中标价分析，路基排水沟、天沟等排水工程潜亏160元/方，项目排水工程整体潜亏约130万元。项目部将认真测量现场实际地形，在满足排水的情况下，尽可能减少排水工程，避免干多亏多。3.桩板墙优化为挡土墙项目部施工图核对后发现，DK212+571.9-DK212+610段路基设计采用桩板墙形式加固，两侧接挡土墙，段落长度38.1米。此类挡护工程全标段仅有一处，施工队伍和模板配置困难。在满足路基边坡稳定的情况下，争取优化为挡土墙。（五）桥梁钻孔桩1.赵庄特大桥直径1米的桩基钻孔32493米，而预算里21265米为土质围岩，占到了设计总数的65%，其余的为软石和次坚石，项目部在施工中，要认真核对地质情况，钻孔过程中及时留置渣样，填写钻孔记录，尽可能增加软石和次坚石钻孔工程量。2.岩溶桩基岩溶地区桥梁钻孔桩采用钢护筒跟进、片石回填等处理措施。管段内有600余根桩基位于岩溶地区，施工时，项目部要根据不同地质情况，合理采用钻孔设备，减少辅助措施。必要时，要认真分析对比钢护筒跟进、片石回填两种措施成本，采取效益较好的处理措施。3.项目部要严控虚桩长度，孔桩合同要约定好按照有效桩长计量，避免虚桩计量效益流失。（六）桥梁墩身坡比调整管段内共计58个坡比为45:1的墩，因工期原因需投入6套模板，每套模板循环次数不到10次，模板利用率低，成本高，争取优化为直墩，提高模板利用率，节约成本。（七）嵌固桩、明挖基础变更设计管段内共有嵌固桩、明挖基础34处，需有挡或爆破施工，施工难度大，周期长，潜亏严重。应从附近村民阻止爆破、地质条件不符等理由入手，争取变更成效益单价较高的钻孔桩基础。（八）赵庄特大桥连续梁悬灌施工优化为支架施工原设计赵庄特大桥25#-26#墩跨越S240省道，因此24#-27#墩布置连续梁，采用挂篮悬臂浇筑法施工。该处连续梁是2017年8月29日架梁通道的节点工期，工区紧张，悬臂梁施工周期长。计划优化为支架现浇施工，施工工期短，避免影响架梁通道。（九）红山隧道50米明洞优化为框构形式原设计隧道进出口里程DK218+212.234-DK218+241，全程50米，全隧位于直线上。局部区域上覆盖层耕植土，大部分岩层裸露。线路左侧为日兰高速，有道路从测区穿过，交通较方便。全隧采用明挖施工，设置明洞衬砌，隧道上方有机耕道通过，施工前进行封闭，隧道施工完成后回复。明洞衬砌需购置一套台车，施工任务只有50米，模板无法循环利用，台车成本高；同时施工工期紧，台车施工周期长；隧道施工时封闭原有机耕道，工期长对当地村民生产、生活带来很大不便。拟优化为框构形式，施工模板调配方便，施工灵活，施工工期短，升本降低。（十）岩溶处理管段内碳酸盐岩分布较为广泛，以灰岩、白云岩为主，断裂构造发育，地下水丰富，岩溶地质发育。主要发育有溶沟、溶槽、溶蚀裂隙、溶孔、溶洞等。项目应充分利用岩溶处理这个突破口，及时收集岩溶地质的相关资料，与设计不符的及时提出，并要求设计现场勘察，变更设计，增加效益。一是利用岩溶地质差异风化严重，增加溶沟溶槽处理措施工程量。二是岩溶路基注浆目前图纸未出，项目部要主动联系设计，从注浆段落、钻探孔、每米注浆量、单价等全方位跟踪，力争把注浆工程量做足做够，把单价做高。（十一）材料价差合同约定为：1）甲供物资价格按实际采购单价与本合同所列甲供物资单价的差予以调整。2）共同采购物资价格按实际采购单价与本合同所列共同采购物资单价的差进行调整，变化幅度在3%以内部分由承包人承担，超出部分由发包人承担。调差公式：材料价差=发包人确认的实际供应量（实际采购单价-本合同所列单价(1 3)）。3）除甲供、共同采购物资外，其他物资价格调整原则为：合同工期不足2年的工程不进行价格调整；合同工期超过2年的工程超过2年的部分，以及合同工期虽不足2年但因建设单位原因导致合同实际履行超过2年的部分，按照通用合同条款16.1.2 “采用造价信息调整价格差额”调整物价波动引起的材料价差，具体调整可按关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见并以第2年末的中国铁路经济规划研究院铁路工程建设主要材料价格信息公布的造价信息为调整基准进行。根据合同约定，要提前策划好除甲供和共同采购外的材料调差准备，研究材料价格走势，合理安排桥梁施工进度，收集准备好钢模板、铁件类等材料调差的基础资料。提前做好钢材、水泥等联采物资价差调整的资料收集、归档、签字工作。其中本项目采用2016年1季度信息价格，螺纹钢筋编制期价格为1.58元/公斤，已经远低于采购价格。要做好材料进场点验时间，为将来的材料调差做好充分的准备。（十二）安全生产费筹划好安全生产费的使用，根据实施性施工组织的安排，做好安全生产费使用计划，安全生产费的支出要合理合规，要把安全生产费全额计回。一是现场标准化、文明施工措施等尽量列支安全生产费。二是安全管理人员工期、车辆使用费用等从安全生产费列支。（十三）暂定金本项目暂定金额较大，施工过程中要准备好资料收集并得到及时的批复，一定要确保足额占用分劈金额，努力超出分劈额度实现创效。（十四）其他收费类赵庄特大桥跨S240省道（40+56+40）m连续梁、花果峪特大桥跨S241省道（60+120+60）m连续梁，两处工程跨公路施工时，公路部门收入的配合费，要搜集好收据及付款凭证，做好合同、协议及支付手续的备份工作（合同、支付手续必须分类扫描备案），争取从业主处计价。两处连续梁防护棚架不能占用安全生产费，要按照具体实施的方案，争取从业务那里全额计量。（十五）工期索赔鲁南高铁合同工期48个，业主指导性施组要求压缩工期一年，项目部需相应增加投入墩身模板14套，梁场增加冬施措施费，另外相应增加人员、设备等，投入巨大。项目部应搜集相关业主文件，做好增加费用的记录、签认，为后续工期索赔做好基础资料。5、 具体实施和保证措施要根据各阶段工作进展，认真分析原因，总结经验教训，及时采取措施，调整思路，改变策略，建立畅通的信息渠道。对于无法解决的困难，要及时上报公司、项目部或集团公司，协助处理好相关关系。（一）加强目标管理在二次经营策划内容的基础上进行二次经营创效工作的总体筹划，制订工作方向、目标、计划。对二次经营创效事项发起、现场监理和设计签证、资料组卷、上报审核、审批等各个环节进行分工，明确工作目标、责任人及考核指标。二次经营创效工作贯彻“谁实施、谁负责”的原则，合同实施单位为分部二次经营创效工作的责任主体单位。（二）加强过程管控在实施过程中，各层级根据职责分工，各负其责，全过程、全方位地推进二次经营创效工作，分阶段、分层次落实工作目标。项目部定期对二次经营创效工作进行