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文档简介

品質手冊頁次28/40版本A制/修訂日期2009/05/04ASIA SUMMIT INNOVATION CORP.杰瀚塑膠五金制品廠ISO9000:2008品質系統文件（二階文件）文件名稱採購管理辦法文件編號ASC-QP-PU-02修訂記錄:版本日期內容制定者A2010/8/1新增發行.核准審查制定採購管理辦法頁次4/4版本A制/修訂日期2010/8/1一、目的：為確保所採購之原物料及零件備品等符合本公司要求之品質，以配合各單位之需求，並建立最適當之庫存量。二、適用範圍：本公司各項原物料及零件備品之採購及相關作業。三、權責:3.1 採購單位負責選擇合格供應商,並根據倉庫最低庫存量進行采購.3.2 品保部和相關部門負責對所有采購品進行品質檢驗,合格后方可入庫.四、名詞定義：五、作業內容：1.原料詢價/請購/採購：1.1採購人員以電話或傳真方式向供應商進行詢價，供應商並以報價單回覆，採購主管確認報價單內容符合本公司要求後，與供應商簽訂合約。1.1.1採購人員應將詢、比、議價結果填寫於請購單上。基本上每次提出訂購單時均需填寫詢、比、議價記錄，但下列狀況可不需每次提出：(1)經常性採購項目單價低且價格不常變動者。(2)供應商為獨家製造無其他廠商料品不可替代者。(3)客戶指定或客戶提供者。1.1.2詢、比、議價結果若價格差異不大，品質優良者優先考慮使用。1.2採購人員依據請購單之內容執行原料採購時，應將品名、規格、數量、交貨日期、送貨地點、交貨方式及付款條件等資料詳細填於訂購單。2.委外加工件發包：2.1由生管人員依據生產之半成品及再研品數量填寫委托加工單，交予協力廠以完成發包作業2.2生管人員執行委外發包作業時，應將品名、規格、數量、交貨日期等資料，詳細填於委托加工單。3.物料/檢測設備/機器設備/治、工具之請購/採購：3.1各單位視加工需求填寫請購單，經核准後交予採購人員，採購人員依請購內容填寫訂購單，向供應商進行採購。3.2採購人員依據請購單之內容執行採購時，應將品名、規格、數量、交貨日期、送貨地點、交貨方式及付款條件等資料詳細填於訂購單。4.採購產品之驗證：4.1因品質要求之需要，本公司擬在協力廠處驗證採購產品之品質時，應在合約訂單上予以註明，並依進料檢驗管理辦法之規定執行。4.2客戶如在訂單合約上有要求擬在本公司或協力廠商處驗證產品品質時，品保部應安排客戶或其代表執行相關之驗證。4.3無論客戶之驗證結果如何，本公司仍應對最終之產品品質負責。六、相關文件:6.1 進料檢驗管理辦法。七、使用表單:7.1 請購單。 ASC-QP-P
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