2016年管理体系内部审核计划表.doc

管理体系内部审核计划 JL(8.2.2)-006-01 No：2016001审核目的评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系与标准的符合性，体系运行的有效性，发现持续改进的机会，并为外审做好准备。审核范围厦门公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全过程。审核准则厦门公司的管理体系文件；适用的法律、法规及其它相关文件。审核组主要成员序号姓名所属部门组内职务备注1叶仲春质管部组长Q、E、O审核员2吴凤婷质管部小组长Q、E、O审核员3林玲玲质管部小组长Q、E、O审核员4李晓菲质管部小组长Q、E、O审核员5张佳武质管部小组长Q、E、O审核员6陈瑞兰质管部组员Q、O审核员7陈江浩质管部组员Q、E、O审核员8唐广军调度指挥中心组员Q、E、O审核员9郑芳办公室组员Q、E、O审核员10郭小涵办公室组员Q、E、O审核员11王晓东翔安试验室组员Q、E、O审核员12林定军五通试验室组员Q、E、O审核员13吕庆祥海沧试验室组员Q、E、O审核员14裴海军翔安试验室技术指导Q、E、O审核员15李瑛五通试验室技术指导Q、E、O审核员16林文忠海沧试验室技术指导Q、E、O审核员说明：1、Q代表质量管理体系、E代表环境管理体系、O代表职业健康安全管理体系2、审核组组长：叶仲春3、审核分组：第一组：张佳武（小组长）、林定军、陈瑞兰、李瑛（技术指导）第二组：吴凤婷（小组长）、郑芳、郭小涵、叶仲春（技术指导）第三组：李晓菲（小组长）、唐广军、吕庆祥、林文忠（技术指导）第四组：林玲玲（小组长）、王晓东、陈江浩、裴海军（技术指导）4、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作，保证审核的顺利进行。5、小组成员如有异动请提前通知小组长，小组长根据组内人员合理调整。分组审核部门日期和时间第一组（区域/条款）第二组（区域/条款）第三组（区域/条款）第四组（区域/条款）3月7日（周一）8:45-9:15首次会议9:15-17:00海沧试验室Q:6.2.2/6.4/7.1/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/ 4.5.1/4.5.215号文内容海沧生产部Q:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.4/7.6/8.2.3E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.23月9日（周三）9:00-17:00五通生产部Q:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.4/7.6/8.2.3E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2经营部Q:7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2.1 E:4.3.1/4.4.6O:4.3.1/4.4.6翔安试验室Q:6.2.2/6.4/7.1/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/ 4.5.1/4.5.215号文内容 3月10日（周四）9:00-17:00翔安生产部Q:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.4/7.6/8.2.3E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.2运输部(五通、翔安、海沧)Q:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/7.4/7.4.1/7.4.2/7.1/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.5/8.2.3/8.4.E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.5.2O:4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.4.2/4.5.2（资料均归档于五通）五通试验室Q:6.2.2/6.4/7.1/7.3/7.4/7.5/7.5.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/ 4.5.1/4.5.215号文内容 3月11日（周五）9:00-17:00翔安办公室Q:6.2.1/6.2.2/6.3/6.4/7.4E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 调度指挥中心Q:6.3/7.1/7.2/7.4/7.5.1/7.5.3/8.3/8.4E:4.3.1/4.4.2/4.4.6O:4.3.1/4.4.2/4.4.6 3月14日（周一）9:00-17：00五通、海沧办公室Q:6.3/6.4/7.4E:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 O:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 翔安质管部Q:8.1/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3E:4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.5O:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4采购部（翔安、五通、海沧）Q:7.4/7.5.3/7.5.4/7.6/8.3/8.4/（资料归档于翔安）E:4.3.1/4.4.6O:4.3.1/4.4.615:30-17:00内审小组工作会议，小组长检查表整理上交，确定不合格项，开具不符合报告 3月15日（周二）9:00-17:00五通、海沧质管部Q:8.1/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3E:4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.5O:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4物料控制中心（三站仓库）Q:6.3/6.4/7.4/7.4.1/7.4.2/7.5/7.5.1/7.5.3/7.5.4/8.2.3/8.4E:4.3.1/4.3.2/4.5.2/4.4.6/4.4.7O:4.3.1/4.3.2/4.5.2/4.4.6/4.4.7 3月16日（周三）9:00-17：00管理层Q:4.1/4.2/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1E:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.3/4.5.5O:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.2/4.5.3/4.5.5财务部E:4.3.1/4.4.6O:4.3.1/4.4.614:30-17:00内审小组工作会议，小组长检查表整理上交，确定不合格项，开具不符合报告 3月25日（周五）9:00-12:00末次会议说明： 各部门共性条款补充审核