供应商管理程序.doc

有限公司 采購部供應商管理程序文件編號 : GQP-10-20制定日期 : 2006年5月12日版本 : A1版頁號 : 5/5 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 一、目的為有效地掌握協力廠商之品質、價格、交期、配合度之達成狀況，使得採購、生產、品管、工程等部門作業有效地進行二、範圍 供應本公司所需之材料、物料、設備、治工具、成品之廠商均屬之三、定義 無四、權責 參考作業流程五、內容 1 作業流程 流 程 權責單位 相關說明 表 單協力商調查 采購部 合格協力厂商申請單 報价、比价 采購 厂商報价單 NG 送樣確認 采購/工程 樣品管理程序 樣品承認書 NG 協力商評鑑 采購/品保/工程 供應品質管理辦法 OK 登 錄 采購 合格協力厂商管理卡 采 購 采購管理程序 NG評 估 采購/品保 供應商稽核作業辦法 協力商評分評級一覽表 合格協力厂商評估一覽表 合格協力廠商管理卡 法規收集与管理辦法 合格協理商撤消 協力厂商撤消申請單 登 錄 合格協力厂商一覽表 歸檔、保存 52 執行方法521 採購及相關部門作業需求參考客戶指定協力商、採購名錄，以及同行介紹等管道尋找協力厂商，并對協力廠商調查，經采購部作适當篩選后并要求報价 5211 協力商的開發以ISO9000為基礎 522 廠商報價，採購直接進行比價及議價，并將報價單交單位主管審核,呈部門主管核准 523 送樣确認條件 5231新協力廠商新規格產品必須送樣，必須附產品承認書或工程圖面資料送工程部驗證 5232協力商供應樣品由工程部進行驗証其外觀是否良好，功能是否符合要求，并出具樣品承認書5233樣品承認合格,填寫,必要時采購部會同品保、工程等相關部門依協力商稽核查檢表對其進行實地稽核評鉴 524 合格協力廠商登錄 5241 經本公司經理級以上核准后之合格協力廠商，由採購將其登錄於合格協力廠商一覽表；每月更新一次，並發行到品保部及採購 5242 合格協力廠商登錄條件 52421 國內外具有知名度之廠商及獲有ISO認証之廠商優先登錄 52422 送樣經工程部驗證合格或急料經生產試作合格的廠商 52423 已在同業交貨達三個月以上未異常者，並為該同業之合格協力廠 52424 由客戶提供之供應商或提供供應品之客戶 52425 獨一無二，或因客戶急需品之供應商經公司经理級以上主管核准后 525 登錄后之協力商應提交客戶工程部門批准，只有客戶工程部驗證合格的供應商才是采購下單的對象 526協力商定期評估： 5261每三個月月底或根据實際情況需要，由采購按照合格協力厂商評估一覽表對協力商評估，但在未合作期間則不進行評估 5262 評估原則52621品質總分為45分，品質分評定參照供應商品質管理辦法其得分為協力商評級分數45%，由品保部每月提供協力商評分評級一覽表給資材部 52622交期達成率，共計20分，計分方式如下： 交期達成率 分數 a 100%以上 20 b若未能100%准時交貨的供應商均按“0”分計算，并由采購要求其 提供糾正報告由采購、倉儲統計 52623优勢，共計35分，計分方式如下： 价格合理性 分數 价格最合理(三家以上協力商之間价格最低) 35价格較合理(兩家協力商之間价格最低) 25 价格可接受(僅一家供貨不高于公司成本) 20 价格可接受(僅低于售价10%) 10 价格可接受(進价等于售价) 5 价格高于售价 -10 5263依據合格協力商評估一覽表，對協力廠商考核評估結果，須登錄於合格協力廠商管理卡 5264所有協力厂商考核結果須在80分以上，才具備保留合格協力厂的資格 (不具備合格資格之厂商可經公司經理級以上主管核准后繼續進貨) 5265對于由台北公司代采購的物料的供應商的評估，由采購每月將其“管理卡”傳台北公司，由其進行供應商的再選擇裁決 527合格協力廠商撤消申請及核准 5271 經過年度不符合本公司之各項要求由採購填寫合格協力廠商撤消申請單，呈经理級以上，將其撤消合格協力廠商資格用內部行文形式分發給相關部門。 528 協力厂商之稽核輔導： 5281 協力商的輔導按照供應商品質管理辦法執行， 視實際情況，采購可會同品保、工程等相關部門對評估較低而品保未計划稽核輔導之協力商依供應商稽核作業辦法進行稽核輔導 529 協力商工程變更 5291 為了確保產品的穩定性,經承認合格的材料,協力商不可隨意進行工程變更,若要變更,須用協力商工程變更聯絡單知會我廠5292協力商工程變更聯絡單須經我廠認同,協力商才可進行工程變更六、參考資料 採購管理程序 供應商品質管理辦法 供應商稽核作業辦法七、附件 1 合格協力厂商管理卡.GQP-10-20/01 2 合格協力廠商名冊. GQP-10-20/02 3 合格協力厂商評估一覽表. GQP-10-20/03 4 協