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文档简介

HongRong宏榮精密塑膠鋼模（昆山）有限公司文件編號：HR-QP-08版本版次：A.0制訂日期：04/08/02修訂日期：頁 次：3/3標題採購作業控制程序1.0目的程序化採購作業及時有效的滿足各需求部門以降低成本來提升公司産品在市場上的競爭力。2.0範圍適用於生産用直接材料、間接材料、儀器設備、辦公用品等之採購。3.0定義3.1直接材料：直接用於産品生産之原材料等3.2間接材料：間接用於生産之輔助材料，如包裝材料、常用五金等 4.0權責：4.1採購負責廠商的尋找、評估、考核各管理及直接材料、間接材料、儀器設備、辦公用品等之採購.4.2倉庫：負責直接材料、間接材料的申請、驗收、儲存各發放.4.3品保部負責直接材料的品質檢驗。4.4相關單位負責申請及物品驗收。.5.0作業程序5.1採購作業流程：（見附件）5.2採購需求確定：5.2.1倉庫和相關單位根據相關資訊確定需要採購的物料規格、數量、交期來填寫申購單通過核准後交採購進行作業。5.3作業內容5.3.1首先在合格廠商名冊中選擇品質、價格、交期能符合本公司之廠商，參照供應商控制程序。5.3.2根據5.2所得資料填寫物料採購訂單由部門主管級以上人員核准,以傳真或電話等方式交廠商確認.物料採購訂單內必須注明廠商、規格、數量、單價、交期及其它要求。5.3.3若採購單開立後，需變更、取消時，應及時通知廠商及相關單位；將已發出之物料採購訂單作廢以內部聯絡單或電話等方式告知廠商。5.3.4採購人員依據物料採購訂單指定之交貨日期或協定之交期進行跟催。5.3.5當廠商之進貨判爲退貨時，應由採購人員與廠商協定處理;若廠商有特殊原因導致無法交貨時，採購人員應與請購單位或廠商協調相應對策，議定新交期。 5.3.6採購物品入廠後由倉管暫收並點收後開具進料入庫檢驗單交品保檢驗 （間接材料、辦公用品及其它可不用開進料入庫檢驗單）,具體檢驗參照 進料檢驗控制程序。5.3.7倉管應就進料與入庫之物品如實及時登帳，採購依據倉管所收物與供應商進行對帳請款。5.4需委外加工單位,要填寫委外申請加工單提交採購,採購員按正常採購程序處理.6.0參考資料:6.1供應商控制程序 6.2進料檢驗控制程序7.0相關表單7.1申購單 7.2內部聯絡單 7.3物料採購訂單 7.4進料入庫檢驗單 7.5委外申請加工單 附件：採購作業流程圖流程權責相關說明相關表單查庫存進料簽收採 購原物料申請簽 核 下訂單 NG 核 准 OK進料檢驗 NG登 帳入 庫 OK 需求單位倉管單位主管倉庫庫存無或不足時申購單部門主管審核申請之合理性申購單採購員供應商管理辦法物料採購訂單採購部門主管經理、總經理審
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