2015版质量管理体系供应商管理程序

北京市xxxxxxxx制品有限公司文件编号XXX-QEP01-25页码1保密区分普通文件总页数5文件名称程序文件生效日期2016-04-01版本A.0制定部门管理者代表类别总纲XXX-QEP-11.供应商管理程序1.0目的:选择及评鉴合格之供应商, 以确保制造生产能力、品质、HSF能力要求.2.0范围:生产所需有关原材料委外加工之供应商寻找评鉴, 登录及日常考核等.3.0权责:3.1采购:供应商之开发及评鉴, 物料之采购, 合格供应商明细的建立与更新, 召集相关单位对供应商的实地评鉴与稽核,并负责对稽核异常回复的结案追踪3.2工程: 负责生产之物料样品的承认.3.3 品管:负责生产之物料样品的确认及协助供应商评鉴,并对稽核异常缺失的整理.4.0定义:无5.0作业内容: 5.1供应商信息搜集5.1.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。5.1.2依搜集之供应商信息,经筛选初步确认, 要求其填写供应商能力调查表, 以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商。5.2 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.2.1具有公司（工厂）营业登记。5.2.2品质HSF、价格交期，产能及服务等条件良好。5.2.3财务健全及商誉良好。5.2.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(QC或GP)的供应商可优先选择。5.2.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。5.2.6校正仪器厂商需通过ISO17025体系认证或相关的国家认可资质。5.2.7客户指定之供应商5.2.8产品主要材料供应商必须提供RoHS环保检验合格报告,若供应商无法提供,工程/ 品质单位需协助辅导供应商限期时间内提供,以满足我司需求.5.3 供应商评鉴 5.3.1供应商评鉴类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行实地评鉴。B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免实地评鉴,但要书面评鉴。C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评鉴。D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，需验证资质，进行资料评审，可免实地评鉴5.3.2供应商评鉴方式5.3.2.1 A类供应商在本省内.需对其进行实地评鉴.并填写“供应商稽核检查表”。5.3.2.2 B类供应商只对其作书面评鉴，并填写“供应商评鉴表”。5.3.3合格供应商的登入及样品的评估：5.3.3.1采购须要求供应商提供相关数据整合成供应商资料一览表5.3.3.2由采购召集权责单位对A类供应商进行实地评鉴, 并将结果记录于“供应商稽核检查表”, 同时各单位对评鉴结果进行评分.现场评鉴分数在70分（含）以上者被视为评鉴合格，分数低于70分被视为评鉴不合格。经权责单位全部评为合格后, 由采购整理并汇总呈最高主管审批. 5.3.3.3评鉴合格后, 将供应商登录于合格供应商一览表，经工程、品管会签，最高主管审核。然后由采购与供应商签署环保协议书品质协议书采购合约廉洁合约（可在首次交货时提供, 须同时有双方签名、加盖公章；影印/复印、传真无效）。5.3.3.4评鉴不合格时, 由采购通知供应商限期一个月之内改善,提供改善证明资料后, 申请重新评鉴。再次评鉴后仍不合格, 则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评鉴。5.3.3.5采购将“合格供应商一览表”交由文管发行至仓库、品管单位.5.3.4与产品无直接关连性质无需承认及评鉴之辅助材料商.由采购列入合格供应商一览表5.3.5工程单位对需采购材料提供材料规格要求,采购通知选定之合格供应商制作样品，供应商在提供之材料样品同时必须提供承认书等资料交与采购单位。5.3.5.1工程确认样品合格后，则将承认书等数据交文管发行至采购及工程。5.3.5.2若样品确认不合格，则由供货商重新送样，直至样品合格为止。5.3.5.3物料在满足以下条件时,可不进行样品承认或默认承认合格：-属包装材料与辅助材料，且对产品无直接品质/HSF影响的材料。5.3.5.4涉及相关法律法规要求及安全要求的产品材料，需要求供应方对其材料出示相关证明文件，证明其满足适用的要求。5.4定期考核5.4.1 统计考核a.采购主办, 负责每月考核物料供应商品质、HSF、交期、服务、价格统计成供应商月度统计考核表。b.品管部IQC和工程为协办, 负责每月考核供货商交货品质、HSF状况及样品的合格率提供给采购。c.对于一般劳保用品、消耗品、生产辅助材料及模治具零件不需要考核。d.当月交货未达三批不需考核其质量得分, 年度未交货者, 不予以重新考核, 保留上次考核资格。e.当供应商出现交货品质HSF方面重大不符合时，对此供应商重新按5.3.3要求进行资格评估。f.生产之主要原材料供应商考核具体方式：项目满分评分计算备注品质&HSF4040合格批数每月由品保部依进料检验结果,用邮件提供给采购。总检批数工程样品交期及质量1010合格批数1. 交期与品质一次通过10分。(交期为采购与厂商协商之样品交期，质量为工程承认合格并提供所需求的承认资料)2.交期与品质二次通过6分。(经采购工程协商确认二次交期并通过承认合格并提供所需求的承认资料)3.不愿意协助配合改善、抱怨多、信息回复不及时视为0分。总批数交期2020按时交货批交期为采购与供应商协商之交货日, 若有逾期之交货或因品质验收不合格而影响交期者, 皆以逾期批数视之。总收货批数价格20采购依前批交货金额作比较判定, 每年统计。1.较市场行情高者为5分。2.涨价仍较低于市场行情者为10分。3.不变者为15分。4.降价者为20分。服务10由采购或相关单位视厂商配合程度作评分1.迅速来厂了解并协助解决问题者为10分。2.通知厂商品质问题于三日内来处理者为6分。3.必须经采购或品保部跟催后, 期间超过三日才来处理者为3分。4.无意愿处理、抱怨多、对品质观念缺乏者为0分。5.4.2评估结果判定：等 级得 分奖 惩 措 施A优 90以上分1.酌情增加订购量;2.享受优先承制（办）本厂原物料的资格。B良好80-89分不予奖惩。C一般70-79分1.应付货款月结周期延长;2.酌情减少订购量。D差70分以下1.应付货款月结周期延长;2.如三个月连续评为D级,由采购正式行文通知改善,限期内未见改善的.取消供货商资格.5.5供应商稽核计划管理：5.5.1品管负责组织采购、工程人员,于每年12月份制作供应商稽核计划表承交管理代表审批后以邮件方式知会相关单位。品管按计划表组织采购、工程人员对供应商实地稽核，并将结果记录于供应商制程能力评鉴表内，品管对现场稽核异常于一周内发给供应商通知其分析改善并回复報告，采购负责组织供应商稽核改善效果之结案追踪。现场稽核分数在80分（含）以上者被视为稽核合格。分数低于80分被视为稽核不合格，给予三个月的改善期后再次稽核。若再次稽核不合格者取消其供应商资格，且一年内不得向该供应商采购任何材料。5.5.2如出现以下情况,可不进行供应商现场稽核，但须进行文件稽核或默认稽核通过。1、海外供应商；2、客户指定供应商3、供应商是贸易公司；4、其它供应商(不定期供货的供应商)。5.6供应商变更管理:5.6.1供应商在送样至本公司品管部承认后,不得随意进行任何变更,供应商在环境管理物质系统执行中的有环境管理物质事项变更,均须向本公司提交变更申请书,变更事项包括:A.环境管理物质系统的变更,如新标准或规定的引入及组织或负责人改变.B.生产地点、生产方法、检查方法,生产设备的变更.C.材料构成部份:1)供应商的变更2)原材料规格的变更3)辅助原材料5.6.2供应商在执行管理变更作业前,需由供应商提交“变更申请书”。如涉及到材质的变化供应商需重新送