武邑县中国明清家具大世界.doc

武邑县中国明清家具大世界项目可行性报告书申报日期：二一一年四月- 2 - 一、总论 二、项目建设的优势 三、市场预测与生产规模的确定 四、工艺技术与设备 五、原材料供应 六、公用工程 七、节能工作 八、投资估算与资金来源 九、经济效益分析 十、环境保护与安全生产 十一、结论- 17 -总 论1.1.1项目名称武邑县中国明清家具大世界1.1.2项目建设性质扩建1.1.3项目建设地点 武邑县城西南106国道县城段西侧1.1.4及承办单位衡水市年年圆古典家具有限公司1.1.5项目法人代表*11.6项目建设背景 武邑县硬木仿古雕刻家具的历史悠久，起源于明末清初繁荣于清朝末期。是我国清明古式家具的发源地之一。现有硬木雕刻家具及木器加工企业200多家，从业人员15000余人，年产值16000多万元，税金800万元左右，约占江北市场份额的三分之一。随着武邑县硬木仿古家具的快速发展，建设一处由仿古雕刻家具展示、仿明清雕刻家具工艺技术研发及仿古雕刻家具销售为一体的家具大世界将成为必然。1.1.7项目建设单位概况衡水年年圆古典家具有限公司，是一家生产经营明清仿古家具、酒吧古典装潢为主的公司，位于武邑苏家庄村西，106国道东，收费站北200米、法人代表池秀花。现有员工94人。企业成立于八十年代初，具有多年的古典硬木家具生产经验，制造经营的明清家具是中国传统家具的精华典范，并参照古典古典家具的造型、纹样和工艺开发了老榆木、核桃木、红木、以及各种材质的仿古、硬木家具、实木门、实木地板、西式仿古家具，均由多年工艺制作的技工精雕细刻、手工打磨、潜心制作。产品用料考究，木质固有之特点，外观上追求完美、细腻、光滑。公司生产经营的明、清硬木家具集艺术价值与收藏价值于一体，倍受国内外嘉宾喜爱，企业秉承“质量第一，诚信经营”的宗旨，并以合理的价格、优良的工艺为广大客户创造豪华舒适的居住环境，多年来得到名界崇尚欧陆古典风格人士的认可与支持。项目占地面积46667平方米，（约70亩），项目建设规模53760平方米，建设总投资2个亿，年生产家具及餐桌椅50万套，附图表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1年产仿古家具套50万二年操作日天300三占地总面积46667合70亩四实际用地面积53760五全厂建（构）筑面积3360六项目总投资万元500七年均销售收入万元1000八年均销售成本万元860九财务评价指标1投资回收期年4.86税后2投资回收期年4.01税前3盈亏平衡点%16.554所得税前财务内部收益率%30.345累计所得税前净现值万元41766所得税后财务内部收益率%18.307累计所得税后净现值%1308十一用地指标1容积率0.842投资强度万元/公顷2445二、项目建设的优势 1、项目负责人古典雕刻加工业熟练。 项目负责人杨永海，几十年来一直从事古典家具生产行业。能够统揽企业技术、管理和经营工作，具有扎实的专业技术知识和企业管理能力，具有较强的市场开拓能力和较高的经营管理水平，具有持续的创业意识。 2、技术力量雄厚。 我国的文化源远流长，而家具的古韵更是颇受世人的行赞叹与青睐。传统家具的生产在我国家具行业里是一个比较特殊的领域。其特殊就在于传统家具生产本来是我们的“国粹”，是我们这个国度生产制作家具延续了几百年以至上千年的基本形式。而我们武邑县自古就有着雕刻之县的美誉，古典家具、雕刻生产的技术尤为精湛。从事古典家具加工生产的技术人员代代相传，素有民间艺人之称，项目负责人创办企业的能力，具有丰富的生产、技术专业知识，并精选聘用37名专业技术人员。在项目建设的同时，对职工进行全面系统的岗前专业技术培训。因此，从各种工艺技术上完全有把握保证产品质量要求。 3、原材料供应充足。 本项目原材料供应分两种渠道，一种是从老房子上拆下的老榆木梁加工，第二种木材是桐木，供应充足，原材料的供应来源不成问题。 4、产品市场前景广阔。随着人民消费水平的不断提高和人们对文化品位的追求，对于收藏古典家具，购买古典家具，现在已经形成一种时尚。并且中式家具在国外也一直广受欢迎，特别是明清的古董家具。明式家具外观简洁、线条清晰、做工精致、惯用的卯榫结构使家具看不出接点，而且结实美观，其次是具有华丽雕刻的晚清家具更具有文化艺术之韵味！该项目建成后，恰恰适应了当今民俗文化，明清古典家具门窗，花格为各地开设茶楼，酒店，宾馆，以及办公、民用家庭等，都有着良好推动作用，而现在零星的小加工规模不足以面对当今天的市场需求，所以我们要成立年年圆古典家具公司势在必行！三、市场预测和生产规模的确定 1、市场预测。 目前，市场需求量不断增加。一是由于欧美对家具设计吸取了众多的明清风格，从而使中式古典家具出口更是以年均12%以上的速度递增。随着入世后欧式仿古家具的大量进口，国内的古典家具也呈现产销两旺的势头。二是因为该产品的生产工艺较为精典并带有民俗文化与艺术感，明清古典家具不单能体现民族的文化底蕴，提升国人的修养与价值，更为可观的是永无被时代淘汰之时，并且越来越多的外国人也很青睐中国的古典家具，所以民族的就是世界的，因此，古典家具市场前景是十分的可观与广阔！ 2、生产规模的确定。 根据市场预测分析，结合技术、厂房、资金情况确定，项目投资500万元，年生产家具8000套（件）。四、工艺技术 本项目采用先进的生产工艺和设备，又有实践经验丰富的技术人员和管理经验，该产品生产工艺不复杂，易掌握。 其主要工艺流程如下：选料产品规划开料木材干燥下料雕刻组装刮活打磨上漆打蜡入库。仿古家具之所以在人们的心目中地位尊贵，除了其独特的造型和加工工艺外，另一方面主要是因为，它完全是由名贵天然实木而成，每类木材都有其特有的个性，不同的材料，呈现出的材色，花纹，光泽，质感指标都是不同，这给我们设计师带来了无限的设计空间。刮活的师傅用刮刀对大小花进行一刀一刀的刮削，使之削去很薄的一屋，让花纹更加逼真，对大的平面要刮平，棱角分明，用手摸不可以有毛刺，刮活完后还要精细的打磨好，上油。上油先上底色封住木质的鬃眼，使其免得过分伸缩，且保持木质自然的纹理，然后再打磨，打磨后再上一层高级的漆等等，大小十二道工序，最后打蜡，以保护上好的漆模，确保家具的使用寿命。 主要技术经济指标表序号项目名称数量单价（元）总价（万元）1电动刨平机10800082木工带锯机33000093圆盘机390000274压刨机1045004.55弯料机10800086断料机10500057砂带机1045004.58多功能刨花机340000129缕铣机180000810水帘机116000016合计61102 五、原材料供应 本项目属于收购白茬深度加工与合同定单生产。所需主要材料为木材，。原材料有保障。 六、公用工程 （1）满足工艺生产流程的要求，使工艺线路短捷、顺畅。 （2）符合有关防火规范的要求，合理确定通道宽度。 （3）在满足消防、防火等规范要求下，尽可能布置紧凑，节约用地。 （4）合理组织人流物流，使人流物流分开，并尽可能使运输线路短捷、通畅。总平面布置的主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1本期工程占地面积M4360合6.5亩2总建筑面积M33603道路及广场点地M3004绿化面积M300 1、供电。 本项目需增上400KVA变压器1台，即可满足生产、生活的需要。根据工艺生产特点，本工程用电负荷为二级负荷，设计要求两路用电源供电，本项目年生产用量为68.6万KWH。 2、给排水。 本项目生产中无需用水，主要考虑生活用水和防火用水。由县自来水塔供水。用水有保障。 本项目无污水排放，雨水由厂内地下管道排入县城集中排水管网。 3、土建工程。本项目选址土地，选定武邑工业区内，占地5336平方米，建设轻钢车间、库房3750平方米，宿办楼600平方米为生活、办公、门卫用，厂区道路硬化226.28平方米，项目建成后，可满足生产、主要构筑物一览表序号项目名称结构类型建筑面积平方米1生产车间砖混结构20002成品库房砖混结构10003厂区办公室砖混结构3604道路硬化砖混结构10005厂区绿化种植花草10006合计 七、节能工作 （一）、设计依据及用能标准。 1、用能标准 （1）公共建筑节能设计标准GB550189-2005 （2）绿色建筑评价标准GB/T50378-2006 （3）夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ134-2001 （4）建筑照明设计标准GB50034-2004 （5）建筑采光设计标准GB/T50033-2001 （6）河北省人民政府关于加强节能工作的决定2006.11.6 （7）节能减排综合性工作方案的通知200715号 （8）中国节能技术政策大纲2006.12 （9）国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术国家发改委2005年65号 （10）关于加强固定资产投资项目节能评估和审计工作的通知冀发改投资2007152号 （11）产业结构调整指导目录（2007年版） （12）节能中长期专项规划发改环资20042505号 （13）工业企业能源管理规则 2、节能规范。 （1）中华人民共和国节约能源法2008.4.1 （2）民用建筑热工设计规范 （二）建设项目能源状况 1、项目用水。 本项目用水主要是生活和消防用水，用水计算指标参照河北省城镇生活用水定额执行。用水时间按240个工作日计算，经计算年用新鲜水为400吨，利用武邑工业区水塔均可满足项目需求。 2、项目用电。 本项目主要用电为设备用电、照明用电、供水供热用电。经估算，项目总负荷为50KWh，按平均工作8小时，年平均300个工作日计算，年用电量为68.6万KW。 3、节能措施。在工艺流程选择、区域布置、公用工程及辅助设施、新增建筑设计及新增设备上，充分考虑能源的合理利用，减少能耗，优先选用节能性设备。本项目能耗主要是水、电、全部能耗折合标准煤年用量为8.46吨/年，参见下表项目能耗分析表 单位：吨序号能耗名称单位年用量折标系数折合标准煤备注1水（新水）吨4000.0857kgce/t0.032电万KWH68.60.1229kgce(kw.h)8.43合计8.46 八、环境保护与安全生产 1、环境保护。 该项目位于武邑县工业区内，西临106国道，南距衡德高速5公里。另外配套的生活服务设施将相继建成，为企业的建设提供了便利，其选地点合理。 项目所在区域周围没有地表水源，无自然保护区及重点文物保护单位，无学位、疗养院等环境敏感点。 项目主要污染源是喷漆工序产生的气雾和轻微噪音。项目建设过程中投资3万元，对喷漆生产的气雾进行二次过滤，将剩余的气雾打下沉淀池沉淀；噪声轻钢门窗采用双层玻璃封闭。该项目产生的废气及轻微噪音对周围环境不会造成不利影响。 2、安全生产。 本项目主要产品为古典家具、办公、餐桌椅，生产过程中采用先进的生产工艺和设备。设备安全保护装置齐全。电力全部采用三项漏电保护装置，生产操作绝对安全。 厂区内设有两个50立方米蓄水池，车间内装备消防栓4个，全部配备灭火器，轻钢车间内刷三遍防火漆。建立必要的劳动安全操作规程和规章制度。厂内各车间设专职安全员，新工人上岗前，全部进行安全生产操作教育，安全生产有保障。年生产8000件仿古家具项目人员配备情况表 单位：吨序号人员配备情况人数1董事长兼总经理12副总经理23中级管理人员54一般管理工作人员105技术人员306生产人员467合计94 九、投资估算与资金筹措 经估算，本项目计划总投资500万元，其中固定资产投资375.1万元（详见固定资产投资估算表），流动资金投资124.9万元。 2、资金筹措。 项目固定资产投资375.1万元，新增流动资金124.9万元，全部企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号项目名称单位数量金额备注1生产车间M22000120.6砖混2成品库房M2100070砖混3厂区宿办公楼M21000804机器设备台611025道路硬化M21000026厂区绿化M2100000.5合计375.1 十、经济效益分析 1、成本分析。 主要原辅材料、动力按市场价格计算。 人工费平均工资按1000元/人月计算。 销售费用按销售收入1%计算。 摊销费按5年平均摊销。 折旧。本项目固定资产原值64.40万元，固定资产残值按5%计算，平均折旧年限为10年，年折旧金属为6.44万元。 经估算，项目建成投产后，年总成本费用为47.90万元。 2、经济效益分析。 年生产能力，设计年生产8000套（件）。 本项目为来料加工和定单生产，其加工价格是参照省进出口公司和平均市场价格确定的。推算出产品平均出厂价及加工费，每件为1