生产材料表格.doc

朱家河煤矿生产材料管理细则为进为进一步规范材料计划、审批、领用程序，加强材料成本费用管理及控制工作，降低材料成本，控制费用，深化精细化管理工作，进一步增强各级管理人员对材料成本费用控制的意识，努力提高经济效益，建设高效低耗煤炭企业，特制定生产材料成本管理规定：第一节 材料计划及指标核算一、根据朱家河煤矿2014年成本费用管理和考核办法规定，对大宗物资投入、科控材料指标、区队材料指标进行科学合理的分解。二、生产科按照月生产月度作业计划分解下达材料消耗指标，作为月度生产材料考核依据。三、生产服务科根据管理科室提供的月计划供给材料，各区队特殊情况下需计划外其它材料，由区队出具追加材料或加工材料申请单，经主管科室审批后报供应科采购或送机修车间加工。四、特殊情况下急需材料，经成本管理领导小组同意后由管理科室下达紧急材料采购、加工通知单，由生产服务科及相关单位按通知单要求组织解决。第二节 材料管理流程一、材料审批、领用与发放1. 将材料使用流程管理从粗放型转变为精细管理，是矿目前材料管理的重点，主要是控制好审批、领料（装料）、运输、环节的时间和先后顺序。不能出现审批少、领（装）多、先下后批、运输环节丢失等问题，更好的控制材料使用流程，杜绝使用过程中的浪费现象，进一步降低成本。2. 每个用料单位严格按生产科要求做好流程管理，控制好每个环节，减少材料投入大于产出的高耗能低产出的现象。3. 用料单位开出的材料领用料（单）必须经队长签字确认、并加盖本队公章后，方可到相关科室审批，先由科室材料主管核算签字后，再找主管科长签字，方可到供应科及相关单位领料。4. 科室业务主管严格按照作业规程、技术措施、作业计划独立核算后，对材料的数量、尺寸确认后方可签字，杜绝不负责、不清楚实际、不掌握具体情况的胡乱审批材料的现象发生。5. 采煤工作面过地质变化带用的炸药、雷管、属于追加材料，综采工作面安装、回撤投入一次性材料属于追加的材料；煤巷掘进队过地质变化带时超出规程规定部分的材料属于追加材料；岩巷掘进队过地质变化带时用的锚杆、网等属于追加材料；其他为标准化投入的材料也属于追加材料。辅助区队所需材料， 用料单位将材料详细消耗预算报生产科，经生产科长、生产矿长批准后方可领用。各队特殊工程、专项工程使用的材料也属于材料追加范围。6. 供应组必须在接到管理科室审批单后方可发料，未经管理科室批准的不得发料，发料时不能多发或少发。对正常情况下因发料影响生产的对供应组考核处罚。7. 运输过程中造成材料丢失浪费的由用料单位负责。8. 材料不合格下井造成的工程质量问题，主要责任是供应组，对不合格材料下料组应拒绝装车并向领导反映。二、材料移交1. 支柱等支护材料的移交，由生产科牵头，交接双方现场清点并在现场签字，并办理移交手续。2. 每项工程完工后，施工单位必须将剩余材料及时整理，继续使用的要按规定码放整齐，不再使用的必须全部升井或转到指定地点。移交时对不再使用的剩余材料不进行移交，由原施工单位负责退库。无特殊情况移交后三天内必须全部处理完毕，否则按100元/天处罚队长。3. 移交时施工现场缺少的支护小件，从实际使用的材料数量中扣除，并支付接收单位补充时的用工。由接收单位补充和修复。4. 移交时，移交双方或一方不到现场，材料数量由生产科确认，同时对不到方责任人罚款200元。5. 移交时，施工现场堆放混乱无法清点数量的材料不予移交，由原施工单位负责，并对责任人处罚200元。三、材料堆放1. 各施工区队所有材料原则上必须分类存放在材料库房，如确需在施工地点堆放的必须挂牌管理、放置整齐，符合质量标准化要求。2. 采掘区队管辖范围内非材料堆放点、各辅助区队管辖范围内，每发现丢弃一件支护材料处罚责任人50-200元，处罚区队队长100元，发现五件以上的罚该单位材料费1000-2000元。3. 各单位当日升井的支护材料当日交库，每延迟一日罚值班队干100元/次，丢失材料照价赔偿。4. 水泥入井严禁在潮湿、滴水的地点卸车堆放。要求在堆放点堆放整齐，随用、随搬、随拆袋，严禁乱拆乱倒乱摊在巷道。否则对区队长罚款100元。井下存放造成水泥凝固失效的，除由区队承担材料原价费用外，每袋处罚区队干各50元。5. 水泥、沙子、砖等在井下按要求堆放好后，水泥用袋子、竹芭等盖好，并在材料堆放地点标明用料单位、数量。6. 建工材料必须堆放整齐，对建工材料堆放乱的单位给予负责人200元罚款。四、材料管理台账建立1. 各单位必须建立材料管理基础台帐，材料回收、复用台帐，没有建立材料管理台帐的单位每次处罚队长和材料员每人100元和50元。2、各单位井下材料库房要建立材料接收管理台账；记录材料接收数量和使用情况。3、各单位材料员要如实填写材料管理台帐，对弄虚作假、不按时填写的对责任人处以50元/次罚款。五、材料使用单位的管理1. 采掘区队（1）采掘区队为生产材料的主要使用单位，其材料费用是由生产材料、标准化材料、各类检测监测工具三部分组成。（2）生产材料以当月产量和进尺的完成情况进行考核。地质变化段、单项工程、特殊工程发生的材料以设计和措施为依据进行追加和考核。（3）标准化材料以设计为依据进行实时考核。（4）各类检测监测工具以单位内的消耗指标进行考核。（5）下料要有计划，正常情况下料场存放不得超过三天所需，否则每次罚队长100元，罚材料员50元。（6）区队在工程临近结束前，必须计算支护材料所用量，完工后剩余材料不得超过5米巷道所需材料，否则每次罚款50元，工程结束时所有材料必须回收尽，否则每次罚区队负责人100元。（7） 采掘区队或辅助区队管辖区域内，发现有支护材料，如锚杆、锚固药卷、托板等在生产过程中不及时使用造成浪费或报废的，主要负责人缴纳材料单价35倍的赔偿金。（8） 采煤工作面两巷刹顶木料回收量要求为60%，超过60%的部分由区队自行支配，不足60%的按照应回收量的50%对区队进行处罚。（9） 各队必须制定本队的挂钩办法，对材料员、队干执行奖罚。（10）单体液压柱单体液压支柱的使用及管理执行单体液压支柱的专项管理规定。使用单体液压支柱无丢失，无人为损坏。丢失、人为损坏单体液压支柱及配件，除对责任人按200元进行处罚外，对丢失的单体柱由责任单位从承包收入中进行赔偿，对损坏的单体柱及配件由使用区队根据生产科确认的金额从承包收入中进行赔偿。单体液压支柱回收时，接收人员必须对回收支柱逐根检查，将完好柱、报废柱及部分零部件损坏柱逐一登记，报生产科。单体液压支柱必须实行永久编号管理，建立单体液压支柱的管理档案。单体液压支柱在使用过程中，不得随意乱扔、任意损坏，否则对责任人罚100元次，情节严重的对队长、书记罚款200元。单体液压支柱回收时严禁使用绞车、千斤顶进行回撤，每发现一次处罚责任人100元。型梁、铰接顶梁实行交旧领新制度，如不按制度执行，每根型梁罚款500元，每根铰接顶梁罚款300元。损坏变型的梁区队应及时升井，由生产科点收后，给区队出票据。各区队如使用方法不当，致使型梁损坏，每根按200元处罚，报废梁必须报请分管领导批准。保管单位出现丢失型梁、铰接顶梁按购买价赔偿。（11）工字钢区队领用支架必须经生产科批准，否则每根罚区队负责人50元。巷道移交时，支架编号交接，由生产科监督交给管理单位，并到生产科办理转账手续，否则丢失由施工单位负责。采煤队皮带巷、切眼、水仓、硐室，探巷等使用金属棚、单体支柱、型梁支护的巷道在使用结束后必须全部回收，回收出的金属棚必须按好坏梁腿分类码放整齐。回收的完好金属棚须经生产科同意后方可调入其他单位或运放到指定地点，但必须办理相关手续，不转账认为丢失，按价赔偿。掘进队在井下使用采煤队回收的金属棚时，必须手续单和上账物相符，如出现差错，按每根处罚400元。区队回收架棚巷道前，必须与生产科坑带主管联系清点，未经生产科清点私自回棚的单位，每次罚1000元。各区队必须设一人具体负责柱、梁、工钢、的回收、使用(移交)情况。采煤队回收的金属棚必须按生产科制定地点，码放整齐，否则每次罚区队100元。井下区队的废旧柱梁、工钢交机修厂，交接单由机厂厂长签字后交生产科存档。掘进巷道领用工字钢与实际使用数量相符，出现丢失现象按实际价格从责任单位当月承包收入中进行赔偿，并对相关责任人进行处罚。所有巷道工字钢棚的回收，回收前必须经生产科坑代组清点移交后，方可开工回收，未经生产科点验移交开工回收，处罚回收单位队长、材料员每人100元。各队在正常生产时，回收的工字钢棚，应及时升井交机修厂或堆放在生产科指定地点，并码放整齐挂牌管理。各单位架棚材料回收要求，正常条件下工字钢回收率达80%以上，回收率每降低一个百分点三大员各罚100元，降低两个百分点三大员各罚200元，以此类推；工钢回收率达90%以上（含90%），每月对三大员奖励500元。2. 辅助区队（1）辅助区队材料费用主要由标准化材料、单项工程、特殊工程发生的材料组成。（2）辅助区队材料以设计为依据进行实时考核。（3）可回收材料要求95%回收，每降低一个百分点罚队干每人100元。3. 生产服务科机修厂（1）机修厂主要负责工字钢的加工、修复，单体支柱型梁、铰接顶梁的保管及其它支护用品的加工。（2）工字钢梁、腿、辅助梁必须保证焊接体焊缝饱满，焊接牢固，井下每出现一次加工质量不合格，对单位负责人及责任人以每根罚款100元进行处罚。（3）各种材料的加工，必须按照图纸要求进行加工，尺寸误差控制在要求范围内。出现差错，按材料价格的80%处罚加工单位， 对责任人按材料原价的20%进行处罚。（4）机修厂必须按时完成加工任务，如果对生产造成影响，罚责任人及管理人员各100元。（5）工字钢料头处理必须经生产科和成本管理领导小组同意后方可执行，机修厂不得自行处理。（6）机修厂要设专人负责工字钢支架、单体支柱、型梁、铰接顶梁的的管理，各类支架必须分类建帐，分类码放，牌板醒目，每月将统计台账报生产科坑代组。4. 供应科（1）采购支护用品及各类测具必须按采购计划从有生产资质的指定厂家采购，生产科验收。（2）严把材料质量关，因质量造成影响生产、安全的，对责任人处以100-1000元罚款并进行责任追究。（3）对于区队反应的材料问题必须及时解决，否则对责任人处以100元罚款。5. 生产科（1）生产科负责矿井生产材料的分解及各使用单位材料指标的制定和考核、对单体支柱及型梁修理管理。（2）对于大型材料及大宗物资的采购必须及时向供应科提报计划，如对采购时间产生影响的罚责任人100元。（3）每月对各采煤队、机厂、供应的支护用品的账物进行全面清点检查，发现问题及时处理。（4）每周由材料负责人对机修厂支护材料加工质量、区队装运的材料、供应组的采购质量进行一次抽检，并建档管理。（5）每月协同财务科对各区队材料台账进行一次全面检查。（6）对于专项回收工程由副科长负责，材料管理人员现场验收。（7）每月对全矿的生产材料进行分析，找出节超原因及时制定措施。第三节 结算及奖罚一、区队材料管理实行月结算、月考核、月兑现，科室材料管理实行月结算，季度兑现。二、各队所需追加的生产材料每周结算一次，月底不再另行追加。每周五前完成本周材料追加，不报追加计划的区队，材料超耗费用由区队承担。三、每月材料消耗结算截止日期为下月1号。四、每月2025日上午为工钢回收检查时间，对各采煤队的工钢回收进行现场清点验收。五、材料追加的范围为：工作面由于地质变化造成的材料超耗并有相应的措施、专项工程、特殊工程、标准化工程。由于施工不当造成的材料超耗不予追加。六、每月材料结算后，依据节超的60%对区队进行奖罚，队干执行奖罚的40%，材料员执行奖罚的10%。七、每月奖罚由生产科制表，报劳资科执行。所有对责任人的处罚统一由生产科开罚款单，对单位进行处罚的在当月承包收入中兑现。八、本规定从2014年1月1日起实施。第四节 采掘区队生产材料消耗表一、 掘进架棚巷道 1. 巷道断面 上宽2.5m，净高2.4m 净断面7.2m2材料名称每棚用量材料单价（元）每棚耗材板皮6424搪材16根1.828.8竹笆6块2.213.2垫板2块24木楔14块1.1516.1汇总86.12. 巷道断面 上宽2.9m，净高2.6m 净断面8.51m2材料名称每棚用量材料单价（元）每棚耗材板梁8432搪材16根1.828.8竹笆8块2.217.6垫板2块24木楔16块1.1518.4汇总100.83. 巷道断面 上宽2.2m，净高2.4m 净断面5.67m2材料名称每棚用量材料单价（元）每棚耗材板梁6424搪材16根1.828.8竹笆5块2.211垫板2块24木楔12块1.1516.1汇总83.9注：架棚所用11#工字钢均为重复利用物品，故暂不算入成本。10二、 掘进锚网索巷道净宽3.6米，净高2.5米，锚索布置1-2-0）材料名称材料规格（mm）每排用量材料单价（元）每排耗材（元）左旋螺纹钢锚杆2025004.560.00270A3圆钢锚杆161600330.0090玻璃钢锚杆171