采购管理控制.doc

采购质量控制程序1.目的1.1确保本公司的物料采购能得到有将效控制，从而达到适时、适价、适质、适量、适地的物料供应原则。12确保本公司选用的供应商（含外包商）的合格性，同时，更有效控制合格供应商的交付能力、品质状况，以求符合本公司要求。13使供需双方能达到互利的“双赢”合作关系。2. 适用范围21凡与产品生产相关的原物料、生产辅料的采购，半成品、成品的委外加工。22凡与本公司产品品质、交期、成本、服务有直接关系之相关供应商。3.定义3.1 采购：是指以适当的价格从适当的供应商那里，在适当的交期内，购回适当的品质和数量的物品或服务的活动。3.2 原物料：指产品实现过程中直接构成产品的物料。33供应商：向本公司供应合格的生产材料，半成品、成品加工或服务之厂商。4. 职责41采购：负责生产物料的采购，及供应商的开发和资料建档，对供应商进行考核和辅导工作。42品保部：负责对供应商来料进行检验，参与对供应商考核和辅导工作。43研发部：物料工艺、品质标准的制订，协助新开发物料的供应商资讯的提供，参与对供应商考核和辅导工作。4.4物控：负责物料需求计划的拟定，及物料进度跟进。45总经办：负责采购订单的的核准，对供应商的考核结果作总终审批。5.内容51供应商开发511开发采购在日常工作中，应随时收集与本公司产品相关的供应商的资料, 凡欲与本公司建立合作关系，且能符合条件者，填入供应商调查表以建立资料，作为日后选择外协厂的参考。512采购应依据供应商调查表每季度复查一次，以了解厂商动态，同时，依变动情况，更正资料内容。52现场调查521采购对新开发的厂商要进行现场调查，组织品管、工程、采购、生产等部门主要人员组成调查小组，将调查情况如记录于协力厂商调查评估表，将上交总经理批示可否试用。53试用：当选用供应确定之后，必须经过试用，待试用考核达标时，才能正式成为本公司的协力厂商。531试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用协力厂商。532试用考核：试用期间要对供应商进行考核。533打样试产：试用厂商经送样检验，经判定合格后，方可下达采购订单。5.4采购作业541接物料需求计划5.4.11采购在接受物控下达的需求表时，首先要清楚所需采购的物料品名、规格、数量、交期、可供货的供应商。5.41.2若是在近期有采购过的物料可直接下单，若不是，则需寻求多家供应商进行打样、报价。5.42询价、比价、议价5421采购在进行询价、比价、议价作业时，要有3家以上供应商资料。5422在向供应商进行询价时，要与供应商明确物料的交期、品质标准，模具费的分摊方式、付款方式等，并要求供应商书面回传。5423采购将议价、比价结果书面呈报采购主管，以便进行定价。5424对特难确认的物料需在次日8H内向采购主管提报，寻求上级协助处理。5425 若属现货采购，谈判采购专员须于次日4H内开立现货采购单，经采购主管审查，以便统筹安排5426询价、比价、议价全过程在接到需求表后并要在次日8H内完成询价比价表，并呈交采购主管核定。5427打样确认过程可与询价、比价、议价工作同步进行。543采购订单下达。5431采购开立采购单后，经采购主管核准，传真给确定好的供应商，然后跟进物料进度。5.44物料进度跟催5.441采购在接到新的采购单后， 至少每5天确认一次物料进度状况，并将确认信息记录于跟进表中。若为紧急物料，至少每天确认一次。5442物料交期要按照合约评审时交期要求回厂，若因异常元法按期回厂，应开物料延期单，报给直接主管协调处理5443国外进口物料，要于传单后三日内同进口材料负责人进行确认。并保沟通，及时跟进。545采购进度异常处理5451当采购定单因为单价、交期、品质、数量等不符或发生变更时,采购要立即请示采购主管。A 如果取消采购单时，要注明相关信息传真给供应商，要求供应商签名回传。B 若是变更采购单，要取消原采购单，重新下采购定单。C所有变更的采购单要及时分发给相关联的单位。5.452供应交货时品质异常按公司的来料检验程序处理。5.5对帐与付款。551供应商对帐单由采购进行结算核，确认无误后及时交由财务。552按公司财务管理制度规定处。（对于现金结算的供应商要有委托书确认后才可取款）5.6供应商评估5.61供应商的评估主要有三种:调查表评估；样品确认评估；实地考察评估。562调查表评估:由采购传一份供应商基本资料及评估表给有合作意向的厂商,再由应供应商回传本公司,经营运部分析后,上交总经办审批。563样板确认评估：采购、研发人员依具体情况,联络供应商根据相关的图资料或样板,要求供应商进行打样,并组织品管、业务、研发人员对样板进行确认，从而，考核供应商的生产技术能力。564实地考察评估：公司组品管、采购、研发、财务对供应商的企业文化、技术能力、设备情况、品质控制能力、财务及信用状况、生产管控能力等方面的实地考评方式。565评估结束后，由采购主管将相关参与人员的综合意见整理成供应商评估报告，经参考与人员汇签后，呈总经理作最终评审,方可列入供应商一览表。566新供应试用期为三个月,经过三个月的综合考核，合格者方可列入合格供应商一览表。5.7供应商考核5.7.1对合格供应商每月进行一次考核，考核供应商从品质、交期、价格、配合度、四个方面进行考核，结果填入供应商月度评估表中。 5.7.2供应商每月进料批数少于3批或采购金额低于RMB:2000元的，将不列入月度考核。5.7.3 考核办法5.7.3.1评分标准：（见下表）项目权重比例考核办法备注品质35%1、一次性品质合格率=本月一次性品质合格批数本月交货总批数2、品质得分=35分*一次性品质合格率交期35%1、月交期达成率=本月按期交货批数本月应按期交货批数2、交期得分=35分*月交期达成率 （另逾期一天另扣1分）价格15%根据现有的多家（3家以上）供应商报价，计算平均价格，每高于平均价格1%，扣2分，每低于平均价格1%，加2分，依此类推计算扣完为止配合度15%1、出现物料异常不积极协助解决，每扣1分（以月为时限单位）。2、引起公司相关部门的投诉，每次扣2分（以月为时限单位）。3、引起客户投诉，每次扣3分（以月为时限单位）。扣完为止5.7.3.2级别评定(见下表)级 别评分标准处理对策A级优秀85分总分100分加大订购量B级良好70分总分85分保持现状，加强培养，争取升级为A类C级一般60分总分70分减少订购量，要求改善，加强培养，争取升级为B类D级差60分以下情况停止订单，要求改善，列入观察供应商5.7.33 数据资料提供：5.7.34品保部负责提供每月的供应商品质合格率及相关明细资料,并作品质分析报告.5.7.35营运部负责提供每月的供应商的交期、价格、配合度的统计分析报告。5736供应商评分之总评：根据以上标准打分，考核表经上级审核后，最后送总经理作最终批示。5.8供应商辅导：5.8.1 针对月考评结果排最后一名的厂商，继续保留三个的观察辅导期，由采购主导，连同品管、生产、工程技术人员对厂商进行辅导。582辅导部门：有关外协的品质管理、生产管理、设计、采购部门均有负责辅导考核的责任。583供应商品质管理人员训练：鼓励其参加专业训练或品质管理训练或安排其参加本厂所举办的专业品质管理的培训，使其了解：A、本厂的品质管理政策及组织。B、本厂的进料验收、制程及成品的品质管理及最后检验等。C、本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。D、