IPO募投可行性研究报告服务框架

ipo募投可行性研究报告服务框架 上市公司的发展前景和业绩增长主要依赖于募集资金项目的顺利实施，因此该问题是发审委关注度最高的问题，募投项目的必要性和可行性分析结果是企业成功过会的关键。以下是ipo募投可行性研究报告的服务框架,欢迎阅读!第一章 募投项目总览一、项目名称二、项目承担单位及负责人三、可研报告编写单位四、可研报告编制依据五、建设目标、规模、内容、周期六、总投资及*七、经济及社会效益八、结论与建议第二章 募投项目背景及投资必要性一、项目建设背景二、行业项目建设必要性三、项目建设可行性第三章 募投项目建设单位概述一、募投项目企业概况二、募投项目企业经营业绩三、募投项目企业机构职责四、募投项目企业管理层介绍第四章 募投项目行业与产品分析一、市场调查1、拟建项目产出物用途调查2、产品现有生产能力调查3、产品产量及销售量调查4、替代产品调查5、产品价格调查6、国外市场调查二、市场预测1、国内市场需求预测2、产品出口或进口替代分析3、价格预测三、市场推销战略1、推销方式2、推销措施3、促销价格制度4、产品销售费用预测四、产品方案和建设规模1、产品方案2、建设规模五、产品销售收入预测第五章 募投产品方案与生产规模一、产品方案和建设规模二、产品产量及销售量三、专题研究四、市场推销战略五、产品销售收入预测第六章 募投项目生产技术工艺方案一、项目组成二、生产技术方案1、产品标准2、生产方法3、技术参数和工艺流程4、主要工艺设备选择5、主要原材料、燃料、动力消耗指标6、主要生产车间布置方案三、总平面布置和运输1、总平面布置原则2、厂内外运输方案3、仓贮方案4、占地面积及分析四、土建工程1、主要建、构筑物的建筑特征及结构设计2、特殊基础工程的设计3、建筑材料4、土建工程造价估算五、其他工程1、给排水工程2、动力及公用工程3、地震设防4、生活福利设施第七章 募投项目建设方案及实施计划一、土建工程二、厂房及配套设施设计原则三、总平面布置和运输四、项目实施各阶段五、项目实施进度表第八章 募投项目组织机构、劳动定员和人员培训一、企业组织形式二、企业工作制度三、劳动定员和人员培训第九章 募投项目节能与合理利用方案一、设计依据二、项目能耗三、总平面规划节能措施四、建筑围护结构节能措施五、空调专业节能措施六、电专业节能措施七、水暖专业节能措施八、工艺节能措施九、节能制度第十章 募投项目环境保护与劳动安全一、建设地区的环境现状二、项目主要污染源和污染物三、项目拟采用的环境保护标准四、治理环境的方案五、环境监测制度的建议六、环境保护投资估算七、环境影响评价结论第十一章 募投项目劳动保护与安全卫生一、生产过程中职业危害因素的分析二、职业安全卫生主要设施(职业安全卫生配套设施)三、劳动安全与职业卫生机构四、消防措施和设施方案建议第十二章 募投项目发展目标一、募投项目企业发展战略二、拟定上述战略所依据的假设条件三、实施上述战略所面临的主要困难四、发展战略与募投项目关系第十三章 募投项目预计募集资金数额以及使用计划(根据证监会的相关规定募集资金项目投向披露要求“确定性”和“详尽披露”，不仅要披露具体投资细节还要披露投资效益。)一、项目总投资估算1、固定资产总额2、流动资金估算二、资金筹措1、资金*2、项目筹资方案三、投资使用计划1、投资使用计划2、借款偿还计划第十四章 募投项目财务效益、经济和社会效益评价一、 计算依据及相关说明1、项目测算参考依据2、项目测算基本设定二、总成本费用估算1、直接成本2、工资及福利费用3、折旧及摊销4、修理费5、财务费用6、其它费用7、总成本费用三、营业收入、营业税金及附加和增值税估算1、营业收入2、营业税金及附加费用四、损益及利润及分配五、 盈利能力分析1、投资利润率，投资利税率2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期3、项目财务现金流量表4、项目资本金财务现金流量表六、盈亏平衡分析七、敏感性分析八、社会效益和经济效益分析1、