服装生产过程监视测量汇总.doc

过程监视测量业绩汇总表序号标准条款/过程策划内容监测项目/目标监测方法统计方法统计时段结果能力的符合性评价管理部门14.2.3/文件控制 文件发放前审批 部门获得文件程度 受控/修改标识 遗失/破损情况 外来文件控制 文件归档 文件受控状态归口检查文件受控率95%归口部门每月对部分部门抽查抽查合格数 100抽查总数行政部24.2.4/记录控制 记录规范性 记录保管标识 记录规范性归口检查记录规范符合性95%归口部门每月对部分部门抽查抽查合格数 100抽查总数行政部36.2/人力资源，培训 人力资源/培训需求 人力资源/培训计划 培训实施 培训有效性评价 人力资源满足质量管理体系运行要求 培训记录完整性1.培训计划完成率100%2.培训有效性95%对实施结果进行统计实施培训数 100计划培训数考核合格数 100参培人员总数行政部过程监视测量业绩汇总表序号标准条款/过程策划内容监测项目/目标监测方法统计方法统计时段结果能力的符合性评价管理部门46.3/基础设施控制 新设备验收 设备保养维修按计划要求执行，并实施归口管理检查 特殊过程设备能力确认 设备适宜性满足要求 实施归口管理检查设备完好率90%归口管理部门每2月统计一次完好设备台数 100统计设备台数制衣厂57.1/产品实现策划 产品工艺、作业指导书 材料、工序、成品检验规范 产品接收准则 设备、检测装置配置策划文件完整性、 符合性95%策划文件审核意见（结果）符合要求文件数 100文件总数技术部67.2/与顾客有关的过程 顾客市场要求的识别 根据合同特殊或常规要求采取不同形式的合同评审 与顾客沟通的渠道/形式 顾客意见的接收、处置、效果的验证确认合同的兑现率98%合同执行中检查，合同终止后评价顾客满意按期终止合同数 100合同总数销售部过程监视测量业绩汇总表序号标准条款/过程策划内容监测项目/目标监测方法统计方法统计时段结果能力的符合性评价管理部门77.3设计和开发 设计开发策划阶段明确包括评审，验证，确认人员职责权限 设计输入满足功能、性能、法规、顾客要求（任务书） 设计输出满足设计输入要求（计划书）并提供适当的采购、生产、服务信息，明确产品安全和必须的特性及准则 在适当阶段实施、评审设计/开发的结果满足要求的能力 验证设计输出满足输入要求 确认产品满足规定（顾客）使用要求 修改控制符合要求 市场（顾客）反馈意见1产品符合即定标准要求2市场销售前景良好3国家监测机构监测合格确认阶段的顾客（用户）意见产品检验合格率顾客满意率产品开发部87.4/采购控制 采购产品重要度分级 供方调查、评价 业绩跟踪监测、复评 采购信息较完整确保采购要求充分适宜 外包过程得到控制 产品验证确保采购产品满足规定要求1.合格供方（分包方）评定100%2.采购产品进仓批合格率100%年度统计一次每2月统计一次评定供方数 100供方总数进仓合格批 100总进仓数采购部过程监视测量业绩汇总表序号标准条款/过程策划内容监测项目/目标监测方法统计方法统计时段结果能力的符合性评价管理部门97.5.1/产品服务过程控制 产品标准 设备适宜性 检测装置满足要求 工艺文件完整性、符合性 检验机构完善、质量员培训上岗并经最高管理者任命 放行，交付控制成品半成品一次验收合格率质检部门按月统计合格数 100统计总数制衣厂107.5.2/过程控制 特殊过程识别，确定准确性 设备能力认可 编制作业指导书 作业人员培训资质在有效期内 技术参数连续监控特殊过程控制有效性，连控记录完整归口管理部门每月统计一次制衣厂117.5.3/产品的标识 产品、材料、安全标识规范准确完整 可追溯性程序明确可行 实施归口管理检查基本达到规范准确完整归口 管理每月检查一次检查合格数 100总检查数制衣厂过程监视测量业绩汇总表序号标准条款/过程策划内容监测项目/目标监测方法统计方法统计时段结果能力的符合性评价管理部门127.6/监视测量装置 检测计划 委托/自检、记录/证/卡证实有效期内 监测装置使用养护的归口管理检查 监测误差的跟踪 监测装置配置满足要求周检率100%责任部门按结果统计检查合格数 100总检查数制衣厂技术部138.2.1/顾客满意 获取信息及测量业绩的方法 顾客意见的处置有效性验证 信息的利用和顾客意见抱怨的改进 调查范围广泛性代表性覆盖程度1.顾满意度2.顾客意见处理率100%，处理意见满意率3.调查表回收率每年一次顾客调查回访达到满意程度顾客数 100顾客总数已处理意见数 100意见总数顾客满意处理结果数 100处理意见总数销售部148.2.2/内部审核 对年度内审进行策划 按计划实行 审核部门/条款包括/覆盖标准要求 审核内容/观察记录符合标准要求 不合格项判断准确，并分析原因，采取纠正预防措施 内审作为寻求改进机遇，能证实组织质量管理体系符合性、有效性内审过程可信，记录完整准确每次管理评审前形成书面评价报告行政部过程监视测量业绩汇总表序号标准条款/过程策划内容监测项目/目标监测方法统计方法统计时段结果能力的符合性评价管理部门158.2.3过程监视测量 准确识别，合理确定各部门负责监测的质量管理体系过程并实施能证实过程实现策划结果的能力能满足预期要求每次管理评审前统计达到能力的过程 100需监测的过程项行政部168.2.4/产品监视和测量 监测机制设置 材料半成品、成品检测规范准则的完整性、准确性、适宜性，并严格执行 监测点设置充分证实/保证产品质量 质检员培训上岗，授权 检验记录完整，准确误检率漏检率归口管理部门每月抽查误检漏检数 100被抽检数 被抽检数表示受检母体。可以是：1批量2班/日产量3常规送检单位4规定的受检数制衣厂178.3/不合格品控制 对不合格按严重程度进行分类，明确评审方法、形式 执行记录、指标、隔离 纠正措施针对性强并进行有效性验证 杜绝严重/批量/不合格的重复发生 纠正措施针对性及事实结果 杜绝重复发生的频率1.重复发生及严重程度的危害2.成品的返修率3.纠正评审处置复检要求有效性归口管理部门提供调查统计信息制衣厂过程监视测量业绩汇总表序号标准条款/过程策划内容监测项目/目标监测方法统计方法统计时段结果能力的符合性评价管理部门188.4/数据分析 数据收集的广泛性准确性