持续改进管理程序.doc

Q/6DG13.812-2003 持续改进管理程序 第4页 共3页有限公司企业标准 Q/6DG13.812-2003 持 续 改 进 管 理 程 序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司 发 布持续改进管理程序1目的本程序规定了在质量、服务和成本方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。2范围本程序适用于有限公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。3引用文件 （无）4术语和定义持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。技术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。5职责质量部负责公司持续改进项目的收集、核定、评价与奖励。经理部负责提供公司要求的持续改进项目。各职能部门/各分厂负责本单位持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）。6工作流程和内容工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单确定持续改进项目来源AB6.1 持续改进项目的来源：（1）经理部负责依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果，提供公司要求的持续改进项目。（2）质量部负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求。（3）各职能部门/各分厂负责依据本单位的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本单位的持续改进计划,负责收集并向质量部提供本部门合理化建议和技术改进项目。（4）依据公司实际的生产经营状况，各单位可根据以下方面（但不限于）来确定持续改进（包括改善提案）项目：a) 计划外停机时间的减少；b) 设备安装、夹具/模具的更换及机床调整工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单BAc)时间的减少；d)过长的生产周期的缩短；e)报废、返工及返修的减少；f)优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用；g)设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善；h)产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值（双侧公差）的改善；i)累计结果与试验要求不符的改善；（9）人力和材料的浪费的改善；j)不良质量成本的降低；k)产品装配或安装困难其方法的改进；l)产品过多的搬运和贮存的改善；m)以新的目标值优化顾客的过程；n)临界的测量系统能力的提高；o)特性和工艺参数过大的变差；p)顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等）的改善；q)提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；r)提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染。审核BC NO6.2 各单位的持续改进项目经单位领导核准后报质量部。建立项目管理台帐 YES6.3 质量部负责各部门的持续改进项目的汇总与编目。合理化建议和技术改进项目登记表改善案筛选一般改善案DC重点改善案各部门自行组建改善小组 NO YES6.4 质量部根据持续改进的实际难易程度和改善效果的大小及其重要性进行项目分类。公司持续改进项目分为：一般改善案和重点改善案。(1)被列为一般改善案的持续改进项目由各单位自行组建改善小组、拟定改善计划，经单位领导审查核准后执行。(2) 被列为重点改善案的持续改进项目由质量部对其进行整理和汇总并填写“改善提案书”。改善提案书工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单CD拟定持续改进计划拟定改善计划 (3)重点改善单位编制本持续改进项目（包括合理化建议和技术改进）改善计划。(4)持续改进必须关注于产品特性及制造过程参数变差的控制和减少。(5) 持续改进计划至少包括项目名称、负责单位/人、预计完成时间等时间进度。核 准NO6.5 质量部对重点改善案计划审查、核准后，会同制造部监督其执行。改进计划备案/执行、追踪 YES6.6 项目负责单位按计划组织实施，质量部与制造部按“持续改进计划”定期和/或不定期进行追踪、并记录进展状况，必要时向公司领导报告。(1)在实施持续改进过程中，单位或改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用利用相关的持续改进技术和方法来进行持续改进作业。a)控制图（计量型、计数型）b)试验设计（DOE） c)限制理论d)设备总效率 e)PPM分析f)价值分析 g)基准确定h)运动/人机工程分析 i)防错效果验证原因分析 NO NO YES6.7当持续改进项目完成后，单位领导应负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记录于“改善提案效果报告书”中报质量部。对验证无效的提案，由负责单位组织进行原因分析，并重新实施改进。改善提案效果报告书资 料 整 理 6.8 对验证有效果的改善提案，质量部将结果记录于“改善提案效果报告书”中。并收集其所有相关资料进行整理、归档。改善提案效果报告书效果评估、奖励6.9 对验证有效果的改善提案，由质量部组织有关部门专家对其改善效果进行评估，并按“