XX体育用品有限公司标准化管理办法.doc

精品文档 标准书核 准审 核主 管 复 核标 准 编 号标准化实施管理办法制 定 日 期 GC 8 0 1 0 1 一、 目 的：1-1 为使公司各部门作业有所遵循，确保工作品质提升效率。1-2 公司标准系统化，利于各项业务PDCA之管理循环。二、 适用范围： 对公司各项业务、活动所需订定之品质保证手册、各类管理标准书、品质记录，均包括之。三、 定 义： 3-1公司内标准：公司内用于组织人事、品质管理、资材关系、设备关系、制造关系、技术关系、财务成本、经营管理、总务关系等九类管理循环工作为目的，所制定的品质保证手册、规定以及子标准之所有文件统称为“公司内标准”。3-2标准化： 公司为求确保制品品质符合顾客要求，增进公司内各单位的工作效率为目的而制定公 司内标准，并活用公司内标准之有组织的行为称为“标准化”。3-3本公司标准依架构及界定不同分为品质保证手册、标准书、品质记录 第一阶：品质保证手册 第二阶：标准书规定、办法 第三阶：表单（即品质记录）3-3-1品质保证手册：即为宣导全公司品质管理制度的意图及方向，主要内容为全公司品质政策及规定中的各品质要项的执行方向。3-3-2标准书：依性质不同分为9类 （1）组织人事类：凡公司组织、政策、职务权限、教育训练及人事、薪资等相关 业务。（2）品质管理类：为使制品符合顾客要求有关品质管理标准基本规定。（3）资材关系类：有关采购、物料、成本、仓库等资材有关业务。 （4）设备关系类：有关机械设备、检查设备、模治具等有关业务。起 稿 者 管 理 单 位总管理室修 订 日 期 . . . . . . GC 80101 (第 1页 共4页) XX体育用品有限公司 标准书 （5）制造关系类：有关产销制品过程中之相关业务及技术。 （6）技术关系类：有关开发设计、制品规格、原材料规格、品质检查及产品技术之有关业务。 （7）财务成本类：有关财务、成本及预算之相关业务。 （8）经营管理类：有关部门业务、资讯、改善、标准化管理等有关业务。 （9）总务关系类：有关部门文件处理、庶务行政等有关之业务。3-3-3标准书：依特性分为规定、办法，其定义分别如下：（1） 规定：直接或间接与事有关系之业务手续所制定。（2） 办法：直接或间接与事有关系之业务手续，于“规定”无法详细表示者，另以“办法”表示。四、标准的拟定、修改、审查及废止： 4-1标准的拟定： 4-1-1标准的拟定由各相关之业务单位或对该业务较熟悉人员提出。 4-1-2标准必须采用事务局给予标准格式，电脑打印，具体作业规范依附件（一）。 4-1-3标准制定时必须附上所涉及之表单。涉及EMS相关之“管理规定”类标准须附作业流程图，以利容易了解整体运作之流程与重点。其余则视其必要性提出作业流程图。具体作业规范依附件（二）。 4-2标准修改： 4-2-1标准修订由管理单位提出，修订日期应准确记录在相应栏位 4-2-2公司经营政策、组织业务变更或其它管理循环中相关作业流程变更时应进行标准修订。 4-3标准审议程序： 4-3-1拟案单位将标准书草案及标准书修改（新增）申请表（附表一），依其内容填写后一并送至事务局初审。 4-3-2事务局将初审通过之案件，注明会审单位转会各相关审议人员审查（附表二），并将意见填在审查表上。 4-3-3审议定案交由拟案单位作成最终案，经事务局复审无误由事务局于审查栏位 签核后，连同标准审查表，依核准权限，呈上级核准后实施。 4-4标准废止： 4-4-1单位内标准废止时直接提出标准书废止申请表（附表三），依4-3之流程办理。4-4-2经核准后报废的标准书保存上一版（含文件审查表）。4-4-3当年所报废之标准书以光盘作归档保存。五、标准之发放与管理： 5-1标准生效日期，以核准日为准，但另有规定实施日期者除外。 GC80101 (第2页 共 4 页) XX体育用品有限公司 标准书 5-2标准之编号、分发统一由事务局负责，其呈核稿由事务局保存。 5-3各类标准发放原则及程序： 5-3-1发放依部门审查人员之需求发至相关部门。 5-3-2发放之份数原则上各部门一份，若因实际要求增发时，需经部门机能长核准后发放并标注于文件管理表。 5-3-3日常运作常用之标准或外界单位（如厂商、会计师）要求，可由单位主管提出， 经事务局审核同意后发放（由提出单位签收）。 5-3-4发放程序：（1） 事务局将正式发放标准书加盖标准化委员会核章。（2） 事务局登录发放之标准、单位、份数并经单位指定人员于文件管理表签收列管（附表四）。 5-4各单位指定专人保管，借阅时由保管人管制之。 5-5属机密性之标准，分发时于标准之右上方印上红色“机密文件”字样再分发，并于总览表注明，发放范围由总经理确定。 5-6各单位所保存之标准书如遗失或任意放置被发现，该单位负责保管人员须接受申诫以上之处分，主管负连带责任。 5-7所有发放之标准均列入管制，新标准发行后，旧有标准书，由事务局收回集中销毁。六、标准保存： 6-1事务局标准依九大类存档，事务局对标准之电脑档案保留最新一版。 6-2外来标准之保存保管依GC80105外部文件管理办法办理。七、标准查核： 7-1管理单位主管对于所制定之标准须负直接督导及查核之责。 7-2事务局结合内部稽核，对标准进行查核并要求改善。 7-3公司内标准原则上每二年须由事务局与管理单位全面性重新检讨修正标准，视实际 情况运作确定修改之必要。八、公司内标准编号： 8-1品质手册之编号为GCM0001。 8-2 标准书按分类区分为管理规定、管理办法。8-3 公司小分类以部门别自行管理，标准化事务局作列管的标准编号为：GCA表示作业指示书编号、GCB表示QC工程图编号、GCC表示机械设备操作说明书编号、GCD表示原材料规格编号、GCE表示原材料检查规格编号、GCF表示标准作业程序书编号、GCG表示制造技术标准。 8-4 标准书编号原则如下图： GC80101 (第 3 页 共 4页) XX体育用品有限公司 标准书 GC 例：标准化管理办法AR X X X XX GC 8 01 01 GS 流水编号 标准化实施管理办法 中分类:1-99 标准化管理规定 大分类：1-9 经营管理类 固定编码 捷安特标准书 AR：表示A/R事业部之相关标准。 GS：表示国内销售部之相关标准。 GC：表示去除以上两单位之外的公司标准。 九、附则： 本办法呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。品质记录：1 标准书修改（新增）申请表2 标准书废止申请表3 文件审查表4 文件管理表 GC 80101 (第4页 共 4 页) XX体育用品有限公司附件（一）标准书格式作业规范一、 目的：鉴于目前各单位送审之标准书格式较乱，版本参差不同， 特规定作业细则，使之规范化。二、 具体细则：三、1. 标准书字体：全部采用宋体字，其中：表头部分：GIANT标准书、标准书名称采用小二号字，其余为小三号字。字体全部加黑。正文部分： 全部为小四号字，其中大标题（一、二）加黑。文字段落行距为固定值20磅。页尾部分：GCXXXXX、第 页共 页采用四号字，其余为小三号。字体全部加黑。2. 标准书正文内容：a. 正文中涉及到相关标准书，需注明依GCXXXXX管理办法办理。b. 正文中涉及相关附件，需注明见附件（一）（二）。c. 于标准书末页（附则后）需注明：品质记录（此份标准书所产生之表单）并将表单原件附于标准书后面。 如：1.加班单2.支持性文件（此份标准书中所涉及的相关管理办法） 如：1. GC XXXXX 管理办法2. d. 涉及EMS流程的所有规定类标准书需制作流程图，并附于标准书后面。3. 标准书制、修订及报废送审：a. 标准书制定：填写标准书新增申请表+新订标准书+旧标准书。b. 标准书修订：填写标准书修订申请表+新订标准书+旧标准书。c. 标准书报废：填写标准书报废申请表+准备报废之标准书。* 以上标准书字体及格式应尽量保证美观，请各单位送审前自行做好初审把关， （附空白标准书供参考）。XXXX.10.203-1 G I A N T小二标准书小三核 准审 核主 管 复 核小三标 准 编 号标准书名称制 定 日 期GC XXXXX 年 月 日小二小四 正文字体小四号（大标题一、二、三字体须加黑）。小三起 稿 者管 理 单 位修 订 日 期. . . . . . . . . .四号小三3-2GC XXXXX (第 页 共 页) XX体育用品有限公司标准书 3-3GC XXXXX (第 页 共 页) XX体育用品有限公司附件（二）流程图作业规范一、目的：鉴于目前各单位送审之标准书流程图格式较乱，且流程图中 采用图标功能及用途不明确，特规定作业细则，使之规范化。四、 具体作业：a. 流程图字体：全部采用宋体字，其中：表头部分：GIANT标准书采用二号字、名称采用小二号字，其余为小三号字 。字体全部加黑。正文部分： 全部为小四号字 。页尾部分： 全部采用四号字，字体全部加黑。b. 流程图 图标解释：代表：流线，进入下阶段 代表：主流程代表：次流程（需有支持性文件展开）代表：判断、决策代表：单个表单及