地铁5号线长深区间项目质量计划.doc

精品文档地铁5号线长深区间项目质量计划1、工程概况*区间线路从*站（高架）出发后，从*立交北侧穿过，然后与*大道、*铁路斜交下穿，进入山内，接着第二次下穿*铁路，最后下穿过*大道之后到*北站。 工程范围包括明挖段主体、暗挖段主体、施工竖井、联络通道及废水泵房等土建工程。矿山法隧道起讫里程:左线DK18+650DK20+070,长度1436.214m;右线DK18+780DK20+070,长度1290m;出口明挖段里程：左右线DK20+070DK20+380.895，长度621. 79m。长深区间在DK19+677处设有一施工竖井，深38.863m；在YDK18+827.0、DK19+400.0分别设有一联络通道及废水泵房。长岭陂站深圳北站区间（过渡段）明挖区间，前接长岭陂深圳北站高架区间，后接长岭陂深圳北站暗挖区间，线路坡度沿大里程向下，左右线均为25。基坑范围内左线地面高程均高于右线地面高程，区间北侧山顶范围内建有长岭陂水库，水库外40m范围内施工中不得放坡开山。左、右线区间大部分位于山岭地区，右线部分位于在建留仙大道上。施工场地范围内局部有砂层，结构底板下的土层大部分为填土层、残积层及全、强风化层，区间地面高程起伏较大。（过渡段）明挖区间正线设计起点里程为YDK18+327.576，终点里程为YDK18+760,长432.424.左正线设计起点为ZDK18+332.576，终点里程为ZDK18+625,长292.424m。本区间5304标施工范围，正线里程为ZDK18+540ZDK18+625,YDK18+540YDK18+760；区间矿山法隧道施工斜井，里程为NK0+000NK0+107.5，长107.5m。区间基坑深度015.673m，根据深圳地区建筑深基坑支护技术规范(SJC0596)的规定，结合本区间明挖段的基坑深度，本区间明挖段基坑支护安全等级为一级。本段区间基坑的围护结构主要采用“排桩+拉锚及土钉墙”形式，位于福龙路立交桥桥桩之间的局部基坑范围，内基坑围护结构采用“排桩+钢支撑”形式。工程总造价: 万元。主要参建单位如下：建设单位：深圳市地铁有限公司施工单位：中国中铁深圳地铁5号线5304标工程项目经理部设计单位：铁道第四勘察设计院监理单位：北京铁城建设监理有限公司2、目的与适用范围2.1目的本工程质量计划是对外进行质量保证，对内进行质量管理和质量监督的依据文件，并通过实施确保工程质量符合标准和合同要求，切实发挥项目管理人员作用，保持质量体系的正常运行。2.2适用范围适用于深圳地铁5号线长深区间工程施工全过程的质量控制。3、引用文件3.1中国中铁管理体系文件汇编；3.2国家现行的地下铁道工程施工技术规范和质量检验评定标准。4、工程质量目标确保工程达到国家、铁道部现行的工程施工质量验收标准，主体工程零缺陷，分项工程一次验收合格率达到100%。为配合整个5号线工程质量确保达到部级优质工程要求，争创国家鲁班奖工程奠定基础。5、项目组织机构及质量职责5.1项目经理部组织机构框图 5.2项目经理部人员组成本项目经理部成员有40人，张真东担任项目经理，秦启彬担任项目党支部书记，彭国成担任项目副经理，李兴鹏任总工程师，质检工程师由宋时普担任，物资设备部部长由陈郭担任，工程部部长由黄金波担任，机械设备工程师由谢绍荣兼任，综合办公室主任由付勇担任，试验工程师由李贤勇担任，资料员由代丽华担任，计量及成本由樊跃担任，测量工程师由刘建华担任。5.3项目组织机构主要成员项目组织机构主要成员表职 务 姓名 职称 持证情况项目经理 张真东 工程师 有项目书记 秦启彬 工程师 有项目副经理 彭国成 工程师 有项目总工程师 李兴鹏 工程师 有工程部长 黄金波 助理工程师 有质量员 宋时普 技术员 有物资部长 陈郭 助理工程师 有安全员 张现立 助理工程师 有试验工程师 李贤勇 助理工程师 有测量工程师 刘建华 测量中级技师 有机械工程师 谢绍荣 工程师 有资料员 代丽华 技术员 有5.4主要人员质量职责（1）项目经理：认真贯彻执行国家有关质量法规、上级的有关规定和公司质量方针。负责组织本经理部全体员工学习和实施质量体系文件，保证其在本经理部的持续有效运行。定期召开质量工作例会，对本经理部的质量管理工作进行分析，对出现的工程不合格品根据其性质程度，按不合格品控制程序要求和“三不放过”的原则进行分析和解决。组织对中小型项目的合同评审，并将评审结果报公司有关职能部门核备。负责对供方的资质和实绩进行考核、监督、评定。组织编制本经理部员工的技术业务培训计划，并认真付诸实施。对全体员工的教育，培训工作负领导责任。（2）项目副经理：受项目经理领导，认真贯彻执行国家、上级和公司的有关质量、法规、法令和质量管理制度。对项目部的质量系统负责业务指导和管理责任。组织全体员工认真学习和实施公司的质量体系文件，并保持持续有效运行。定期组织项目部工程质量大检查，召开质量检查和质量分析会，对出现的质量问题按公司不合格品控制程序的原则分析处理，并将处理结果上报有关部门。组织本项目的施工生产，做到文明施工，管理有序。组织职工学习技术、学习业务搞好职工培训工作。负责组织工程交验后服务的信息收集与分析工作。（3）总工程师：受项目经理领导，对本项目部的质量管理和工程质量负全面的技术责任，有权监督经理、副经理行使质量责任。领导技术系统推行质量管理和技术标准、规程、规范、规则、质量标准的贯彻执行，提高本系统的质量管理和质量保证能力。负责中小型工程项目设计文件的审核，并组织编制中小型工程项目的施工组织设计和项目质量计划，组织技术交底工作。参加或受项目经理委托主持一般质量事故内部分析会。对检验测试机构设置、资源配置、测试手段和管理制度负领导责任和技术指导责任。主持制定、审定项目部长远科技发展规划，负责新技术、新工艺、新材料和新设备的开发应用工作。（4）工程部组织设计文件会审工作，编制中小型和普通工程的施工组织设计，项目质量计划报总工程师审定。组织作业指导书的编制和审定。根据工程技术标准要求，确定特殊过程及其质量控制方法和手段，并对其实施效果负责。参加工程的最终检验和试验及重大不合格品的内部调查分析。负责过程产品标识的指导实施。负责工程竣工文件的审定和参加竣工交验工作，指导工程回访保修方案的实施。负责提供有效的技术标准（国标、行标和企业标准）、施工图纸、施工规范等技术资料。（5）质检工程师：认真学习和领会国家的质量、法令、法规、标准、规范和上级有关规定及公司的质量方针。负责本部门的质量管理工作的计划制定，并组织有关部门认真贯彻实施。掌握质量动态，对生产过程实施严格控制，参加对重大工程质量问题改进措施的研究制定，并对其实施负责。严格做好施工过程中的各工序的质量检查控制工作，并及时认真填写各项质量检查记录。对不按施工规范组织施工的违规行为有权制止，并及时填写整改通知书，通知责任部门予以整改。参加所在单位施工过程中的不合格品调查分析会。（6）检验员： 严格按工程图纸和工艺文件的规定检验工程质量，判断工程产品的符合性，作出合格/不合格的结论，报检验技术人员审定，对因错漏检造成的质量问题负责； 对不合格品按类别和程序分类，并作出标识，及时填写不合格品通知单，检验员无权处置不合格品。 监督施工生产过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，参与对被验品监督检查，发现质量问题及时反馈给有关单位和部门。 遇有下列情况之一者，检验员有权拒检，并开出拒检通知单：a、 送检样品来源不清，投入产出数量不符；b、 质量跟踪卡填写不清/不正确；c、 未进行“三检制”的工程项目；d、 审批手续不符合规定。e、 没有施工工艺或未执行工艺的。 正确填写合格证，不合格通知单等有关检验凭证及卡片，做好各种原始记录和数据处理工作，并对所填写的各种数据、文字负责； 坚持原则、秉公办事、严格执行工艺及制度。检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，有权越级反馈质量问题； 参加工程基础上的质量分析会和QC小组活动。（7）材料员：负责市场调研，跟踪市场信息，选择合适的物资分承包方，并对其进行考核、评价、认可。对采购和顾客提供物资实施质量控制，制定控制措施和保管、发放、标识的制度，并定期检查执行落实情况。与试验部门密切配合实施好物资进场检验和试验工作，确保进场物资的质量符合规定的要求。制定物资管理制度和岗位职责、教育物资管理人员认真做好进场物资的验收、发放、标识、评审的记录和其检测试验等原始记录，保证全部资料的可追溯性。督促做好物资的搬运、贮存工作。（8）成本员：参加合同评审，对合同工程的资金支付和质量成本控制把关。根据经理部结构，开展经济活动分析、确定各项目的责任成本，定期向上级部门汇报工程质量成本计划。5.5质量保证体系框图6、合同评审6.1执行公司工程/劳务分包控制程序，中小型项目合同评审实施工作由项目经理张真东负责，评审结果以书面形式报公司企管部核备，大型项目合同评审由公司经营科组织有关部门和项目经理部人员参加进行。6.2本项目工程应明确的合同要求：应采用的技术标准及规范：地下铁道工程施工及验收规范（GB50299-1999）地下防水工程质量验收规范（GB502082002）建筑基坑支护工程技术规范（YB9258-97）钢筋机械连接通用技术规程（JGJ1072003）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB 50204-2002）地下工程防水施工及验收规范（GBJ 208-83）开竣工日期：开工：2008年1月23日，竣工： 年月日7、文件和资料控制7.1执行公司文件控制程序和记录控制程序。7.2由资料员代丽华负责施工期间技术文件和资料管理，保证施工期间各个施工场所使用有效版本和资料。具体为：施工图纸的接收、发放、整理、归档；技术文件、质量保证资料保存、整理、移交；来往文件的分类、标识、整理、归档；保存工程承包合同、工程劳务分包合同副本或复印件。7.3对于项目经理部负责采购的物资，其采购合同由项目物资负责人陈郭保存。7.4工程劳务分包合同及相关合同评审资料樊跃保存。8、采购8.1执行公司物资采购和管理程序。8.2物资设备部陈郭负责本项目工程的物资管理工作。8.3本项目采购选用的分包商、供应商按公司“合格方名录”选用，在施工过程中还应对他们进行定期考核和评定。若现场需购买其它供应商的物资，则必须由物资负责人组织对其进行评定，对不符合要求的供应商依据程序文件规定进行处理。8.4依据施工设计文件及施工合同要求，工程部王巍负责提供本工程所需的各类物资用量计划，物资部陈郭负责编制工程所需用量采购计划，计划中应明确质量要求、供应日期及技术要求，并报生产副经理审批。8.5进场物资应做好标识，对不合格物资应按要求进行处理。8.6由项目生产副经理组织，质检部、经营部樊跃、试验室李贤勇、工程部黄金波、物资部陈郭参加对工程/劳务分承包方进行评价和考核，具体按处工程/劳务承包方控制程序执行。9、顾客提供产品9.1执行公司物资采购和管理程序和产品监视和测量控制程序。9.2物资部陈郭负责顾客提供产品的控制和管理工作。9.3对本项目工程物资，物资部应按照相应的合同规定和程序文件的要求进行验收：物资的品种规格、标准和数量是否与有关文件、合同相同；物资是否满足有关规范要求；物资的检验和试验资料是否齐全。9.4验收后的物资应及时交试验室进行复试，对不合格的物资应单独堆放、做出标识并按要求进行处理和上报。9.5对顾客提供产品发生丢失、损坏和不适用，应作好记录并及时向顾客反馈。10、产品的标识和可追溯性10.1执行公司标识和可追溯性控制程序，由生产副经理负责组织实施。10.2物资标识由物资部陈郭负责管理和实施。10.3机械设备标识由机械设备部谢绍荣负责实施。10.4本项目工程标识的要求：进场物资：用标牌标识。过程产品（成品、半成品）：用记录的形式进行标识。10.5标识的保护措施：标牌应用固定或安放牢固以免丢失损坏。标牌字体应不易脱落，做好防雨、防腐蚀工作。安排专人进行检查、收集、更换和保管。10.6追溯流程图工程形象部位 施工负责人 质检员 作业班组操作者 领发料部门 复试记录 进货验收 采购计划 订货合同 物资分承包方。10.7本工程项目要求追溯的产品为：钢筋、砼。需要追溯的物资应由材料员填写物资追溯表经物资部陈郭批准后投入使用。11、施工过程控制 11.1执行公司施工过程控制程序，生产副经理负责本程序组织实施。11.2工程项目在未开工前由项目总工程师李兴鹏组织工程部等有关人员参加设计交底，进行施工调查、图纸会审、组织编写实施性施工组织设计及贯通测量等工作，以保证劳动力、机械设备、施工工艺、质量安全措施和工序安排合理有序。11.3施工阶段的技术交底由工程部长王巍负责，领工员负责签收，技术交底按集团公司发“技术交底制”执行。11.4施工过程中的特殊工序的交底及图纸变更设计由工程部黄金波负责，经理部总工程师李兴鹏审核认定。11.5施工组织设计及作业指导书的管理。施工组织设计及作业指导书由工程部李明春负责组织实施，并进行交底，使项目管理人员达成共识，并予以记录。对于施工中遇到的新问题或使用某些新技术时，由总工程师李兴鹏组织制定施工方案并报公司审批。施工条件和环境发生变化时，由工程部长黄金波提出施工组织设计修改意见，报原批准部门申请审批。资料员代丽华做好施工组织设计及作业指导书的登记、发放、标识工作。11.6进度控制工程进度控制由生产副经理负责，工程部王巍负责制定、修改本工程进度计划。（对工程总进度计划，单项工程进度计划，特殊工序进度计划，中间交付计划等做出规定。）本项目工程的施工班组劳动力调配由生产副经理负责。11.7施工质量控制本项目工程质量控制由安质部宋时普负责组织，工程部应提供工程实施全过程各阶段的施工方案和施工方法、施工平面图、各项资源需用计划、各项施工准备计划等，并对施工过程进行技术指导，严格按设计文件及规范要求进行控制；物资部应把好材料进场关，试验部门应把好检测复试关，质检部应严格按“三检制”进行质量监督和控制，机械部应保证设备的提供和正常使用，提高机械使用效率等等，以保证工程优质高效地完成。11.8根据本工程特点，确定本工程关键工序和特殊工序： 关键工序：a、围护结构：深基坑降水、钢支撑钢围檩安拆；b、主体结构：模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑；特殊工序：围护结构：钻孔灌注桩、旋喷加固桩、钢支撑预应力施加和锚索预应力施加。本工程项目关键工序涉及到的操作人员和管理人员、物资机械及工艺制定应重点予以控制，工程部在技术交底中予以明确，特殊工序严格按公司发作业指导书进行。11.9由项目经理张真东负责组织对涉及关键/特殊工序的操作人员、设备、资源进行鉴定，并对涉及到的工种和人员进行培训。11.10特殊、关键工序的机械设备的检查验证由谢绍荣负责，机械设备的管理按公司施工机械设备控制程序进行。12、产品监视和测量控制12.1按公司产品监视和测量控制程序执行。12.2进货物资检验和控制由物资部陈郭负责组织，试验室李贤勇完成复试工作。12.3试验工作由试验室李贤勇负责，应随时掌握进场物资质量情况，针对出现的异常现象及时向总工程师汇报，并采取有效措施。12.4分项/分部工程检验和试验施工过程的分项、分部工程检验和试验由李贤勇负责组织有关人员实施，分项工程的评定过程由项目经理负责组织技术、质检、领工员、工班长、并按要求予以记录；领工员、工班长要严格按要求进行工序交接、分项工程质量检验合格后方可转入下道工序，不合格工序不得转序，直至纠正为止。隐蔽工程检查由质检工程师宋时普负责组织和安排，项目班、组和现场技术员应做好检查前的一切准备工作，严格执行“三检制”。过程检验过程检验采用“自检”和“专检”相结合的方式。施工过程中，由施工班组按“三检制”进行检验，既：“自检、互检、交接检”。竣工检验和试验施工技术部门负责竣工工程的资料编制、整理和预验申报工作，每项工程竣工后，由生产副经理自检，合格后报项目经理，由项目经理主持有关各部门进行初验，合格后报公司生产部，申请予验。由资料员代丽华负责施工过程间的各项记录资料的收集、整理、归档。13、监视和测量装置控制13.1项目总工程师负责组织实施，执行公司监视和测量装置控制程序。13.2项目试验室李贤勇负责试验仪器的管理，测量工程师刘建华负责测量仪器管理并按要求对仪器设备进行标识、核定、登记、送检、验证等工作，并对仪器进行定期检查。14、施工机械设备管理14.1执行公司施工机械设备管理工作程序。14.2生产副经理对施工机械设备购置、维修和保养负领导责任，具体由物资设备部陈郭负责。14.3机械设备的标识、保养、检修由机械室谢绍荣负责。15、不合格品控制15.1执行公司不合格品控制程序由黄金波负责组织实施。15.2由试验室李贤勇负责对现场物资按规定检验和试验，由物资部马韬负责对不合格物资做好标识、加以隔离、防止误用，并及时通知工班，由项目总工程师组织工程部、物资部进行评审和处置。15.3施工过程中出现的不合格品由质检工程师宋时普负责检验，组织有关人员做出不合格品的标识，做好评审和记录，并填报不合格品报告，按不合格品等级由职权部门负责人提出处理方案，通知项目班组进行整修，并把信息反馈至相关部门。16、纠正和预防措施16.1执行公司纠正和预防措施工作程序，由生产副经理负责组织实施。16.2工程部魏喜负责针对本单位施工生产过程中产生的不合格项进行原因分析并制定纠正和预防措施，通知主管单位进行整改，不合格品整改完毕后组织实施和验证。16.3质检工程师宋时普负责对施工过程中纠正和预防措施实施结果进行复检。16.4工程部王巍负责健全不合格品信息来源及处理台帐，对一般不合格下达预防措施，并对一般预防措施进行检查指导、落实。预防措施实施的有效性由工程部加以确认，做出评价。重大不合格品由公司生产部下达预防措施并对实施情况进行检查、指导和落实。17、物资搬运、贮存17.1由物资部丁炯负责物资的搬运、贮存、管理。17.1各类进场物资必须作好贮存、码放、标识工作，具体按物资采购控制程序和产品监视和测量控制程序执行。17.3各类物资的发放，必须建立和办理相应的手续和凭证。主要物资的发放由物资部陈郭负责，一般辅助性物资由材料员负责。17.4库存物资要实施分批存放，按“先进先出”的原则发放。对存放有期限规定的物资要定期检查，超过保存期的应按规定取样复试。17.5本项目中要严格做好物资的贮存保管工作，制定特殊材料的搬运，贮存措施。在具体的执行过程中，除按程序文件规定的要求外，特殊材料的搬运和保管由陈郭负责制定保护措施报生产副经理审批，并将保护措施交到每一名操作人员手中。本项目需要进行特殊搬运、贮存保护的材料或半成品有：乙炔、钢构件、火工品等。18、工程防护交付管理18.1按公司产品防护控制程序执行。18.2成品保护由生产副经理负责组织安排。具体防护措施的制定、修正调整，并对此项工作的人员进行指导和培训。18.3工程部李明春负责组织制订成品防护责任制，质检工程师宋时普负责组织监督和检查，技术员应在技术交底中对防护措施进行明确。18.4施工过程中的成品防护由生产副经理负责组织实施。18.5成品交付由总工程师组织施工、质检人员进行实施。18.6收尾阶段更要加强对成品的保护，要分项、分部、分层进行保护建立和健全成品保护责任制，使成品保护处于受控状态。18.7最后交付阶段，项目经理部要组织好交付前的准备工作，将全部合格品上报验收。19、安全和环境保护19.1执行公司安全和环境控制程序。19.2项目经理张真东对本项目的安全和环境保护负领导责任。生产副经理 彭国成 负具体责任。19.3安质部负责对本项目的安全和环境保护工作的执法监察，并按照安全生产法规和有关规章制度，对本项目进行安全执法监督检查。20、培训20.1执行公司培训控制程序，培训工作由综合办主任付勇负责组织实施，经理部其它部门必须支持和进行协助。20.2培训计划由付勇负责编制。（培训的目的、人数、负责人、时间、培训方式）20.3项目经理张真东负责对所有管理人员进行质量手册、程序文件的培训，使全体人员熟知质量手册、程序文件要素。20.4由项目生产副经理负责关键、特殊工序操作前的培训。20.5安质部负责组织对本项目职工和劳务分包方员工进行岗前安全教育及特殊工种和特殊施工部位的安全技术培训。20.6由机械工程师谢绍荣负责对机械操作者所操作的设备进行保养知识和操作知识的培训。21、顾客满意度回访21.1执行公司顾客满意度控制程序。21.2项目生产副经理负责工程回访的组织安排，工程部李明春负责工程回访计划的制定并实施。22、质量计划的修订、发放与实施22.1执行公司质量计划编制程序。22.2由项目总工程师负责质量计划的组织和计划安排。工程部、试验、材料、质检负责人负责质量计划的实施。22.3根据要求，本计划应于项目开工前编发，如进行重大修改，应重新编制发放。22.4本计划的编制和修改由项目总工程师李兴鹏主要负责。22.5当遇到下列情况时将重新修订本计划。合同条件发生重大变更时。项目的组织进行重大调整时。有严重不符合项产生时。22.6项目质量计划的发放经总工程师李兴鹏审核后由资料员代丽华负责，并做好登记，本计划持有者应妥善保管，不得外借。22.7所有参加项目施工的人员，都应认真执行计划中规定的职责和管理程序。22.8本计划是经理部质量审核的依据之一。隐蔽工程验收制度隐蔽工程是指将被其后施工所隐蔽的分项，分部工程。隐蔽工程验收是在隐蔽工程隐蔽前所进行的检查验收。它是对一些已完分项、分部工程质量的最后一道检查，由于检查对象就要被其它工程覆盖，给以后的检查整改造成障碍，故显得尤为重要。它是质量控制的一个关键过程。一、主要隐蔽工程项目如下：1 地基基础与主体结构工程隐检1）土方工程：基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况。2）支护工程：检查锚杆、土钉、钢筋网片的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。3）桩基工程：检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。4）地下防水工程：检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造等。5）主体工程：检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况等；检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。6）模板工程：检查模板的标高、位置与构件的截面尺寸是否与设计符合；构件的预留拱度是否正确；所安装的支架是否稳定；支柱的支撑和模板的固定是否可靠；模板的紧密程度；钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝，是否与设计相符合；在浇筑混凝土前, 模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋上的油污、磷落的铁皮等杂物应清除干净。木模板应浇水加以充分湿润，但不允许有积水。湿润后，木模板中尚未涨密的缝隙应贴严，以防漏浆。7）预应力工程：检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板；预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性；锚具、夹具、连接点组装等。8）钢结构工程：检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。二、隐蔽工程质量验收主要按以下程序进行：（1）隐蔽工程施工完毕，施工单位按有关技术规程、规范、施工图纸先进性自检，自检合格后，填写报验申请表，附上相应的工程检查证及有关材料证明，试验报告等，报送监理工程师。（2）监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到场检查（检测或核查），施工单位的专职质检工程师及相关施工人员一起到现场。（3）需隐蔽部分必须在覆盖前会同监理部门做好中间检查及验收记录。经现场检查，如符合质量要求，监理工程师则在报验申请表及工程检查证上签字确认，准予施工单位隐蔽覆盖，进入下一道工序施工。如经现场检查发现不合格，监理工程师则签发不合格项目通知，责令施工单位整改，整改自检合格后再报监理工程师复查。附图： 隐蔽工程检验程序流程图质量管理体系一、目的为了贯彻国家“百年大计，质量第一”的安全质量方针，依据国家有关法律法规的政策规定，并根据中铁四局集团公司下发的有关质量文件标准，以及深圳市有关部门和地铁公司的要求，确保高起点高标准高质量地开展深圳地铁的建设，实现深圳地铁工程安全优质目标。二、质量管理组织及职责1按照本标段管理实际，项目部的质量管理按性质和方式不同分为“二级”管理，即项目经理部及其各职能部门工区经理部及其各职能部门。2项目经理部是质量管理的中心机构，由项目经理、党工委书记、项目副经理和项目总工程师领导，项目部各职能部门分工负责，对所管辖范围的整个质量管理负责，主要管理职责是贯彻、指导、监督、检查、评比和上报。3工区经理部是所管工程具体实施的组织和执行者，必须认真执行工指的各项规章制定，强化现场的安全质量监控。工区经理是所管工程质量第一责任人，工区副经理、总工程师、工程部长、安质部长是具体落实质量管理工作的主要责任人，对所施工的工程质量负终身责任。三、质量管理目标1、工程合格率100%；2、创优规划:深圳地铁5号线5304标工程争创国家级鲁班奖优质工程；创广东省、总公司级优质工程2项；创集团公司优质工程3项。四、质量保证体系（一）项目经理部质量保证体系框图（二）质量保证体系管理结构框图（三）质量责任1项目经理（1）项目经理是局集团公司法人代表在深圳地铁5号线项目上的委托代理人，是履行施工承包合同的主要责任人。（2）组织有关人员编制施工管理方案，参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策划，负责监督、督促施工管理方案的实施。（3）负责与业主、监理及有关部门的对接和沟通，及时了解业主、监理的要求，并及时采取措施进行解决，确保施工承包合同的顺利实施。（4）及时解决施工中遇到的影响工期、质量、安全等的管理问题、方案问题、资源问题，确保各项指标的完成。（5）组织预、结算工作，及时与业主、监理沟通，解决签证工作中的问题，保证业主及时拨付工程款。2项目总工程师（1）项目部总工程师是本项目经理部的技术质量负责人，在项目经理和上级业务部门的领导下，负责技术、质量管理工作。（2）负责组织编制施工组织总设计并进行初审后，报业主、监理及上级部门审批。（3）负责组织编制各类专项施工方案并进行审核，报有关部门审批。（4）对施工过程要有预见性，及时预见施工过程可能出现的问题，并提前采取相关措施。（5）及时解决施工中的洽商、变更及重大技术质量问题，组织质量事故的处理。（6）进行质量目标和质量管理措施策划，建立质量管理体系，确保创优目标的实现。（7）组织技术人员和质量管理人员对质量标准、规范的学习，检验其熟练掌握，特别是组织对地铁工程施工技术的学习。（8）加强工地工程试验领导，对工程使用材料和构配件的规格、性能、质量的使用，进行核查和复试，对不合格的原材料有权制止使用，积极指导试验人员把好质量关。3项目副经理（1）负责贯彻、执行有关政策、法令及有关规章制度，组织职能部门落实各项措施，领导管段技术人员，严格按设计图进行施工，并认真执行验标。（2）教育职工认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，确定以生产为中心，以质量为重点，管生产必须管质量的原则，建立健全岗位责任制，使其各司其职，各负其责。（3）支持质检部门的工作，尊重他们的权利，发生质量事故，应按“四不放过”的原则查处，并及时上报，主持一般质量事故的调查、分析、处理，发生重大质量事故，呈请上级组织调查、分析、处理。（4）认真培训技工队伍，进行岗位练兵，组织学习有关规程、规范和标准，努力提高职工队伍技术业务素质。（5）检查督促施工技术、质量检查、物资、试验等部门，认真把关，把质量目标具体化、实物化，对工程质量进行动态控制，提高工程质量。（6）加强对劳务队伍的监督和检查，尤其是对劳务工要进行施工操作规定和质量标准的教育，严禁“以包代管”，放任自流，对劳务队伍施工的工程质量问题、质量事故承担管理责任。4工程部（1）及时认真进行设计图纸的审查，透彻了解设计意图，细部结构，各部尺寸及技术要求等，对于原设计图的错误要在施工前审查出来，并与设计单位协商认可进行改正。（2）要经过详细地调查研究，按分工和工程项目重要性及规模细致地编制各种指导性、实施性的施工组织设计，施组中对重要结构要有检算资料。在施工组织设计中提出的施工方法不当、技术组织措施针对性不强、重要内容有遗漏或结构检算错误，造成返工浪费，编制者负有直接责任，审核者负有技术指导失误责任。（3）要严格把好试验关。凡试验、检测设备、仪表没有按规定进行标定；原材料没有出厂合格证，或虽有合格证到达工地后应该取样进行复试的项目而未进行试验；或经试验不合格者，或已经超过使用期限者等等，如将这些材料用于施工；或在施工中工程试验工作失控；或施工配合比有误；以致造成返工或质量事故，经理部试验人员应负直接责任，经理部技术主管负技术指导失误责任。（4）要认真地、全面地进行技术交底，重点工程、重要部位和采用新技术、新工艺的施工，要向参与施工的职工进行技术交底。如因交底不清而发生质量事故，技术部门负有直接技术责任。（5）要把住测量关。要按分级管理办法坚持测量复核制，特别是长大隧道、地下工程，必要时公司组织复测，确认无误后，方可进行施工。如因测量错误而发生的质量事故，主测及复核的技术人员均要负直接技术责任。（6）要坚持在施工中经常检查，对发现不按技术交底要求操作，不加制止者，或工作不负责，不深入现场，以致发生质量事故，施工技术人员负有技术指导失误，施工技术管理不严的责任。5安质部长（1）认真贯彻执行国家和上级有关保证工程质量的法令、指示和各项规章制度，坚持“质量第一”的方针，根据上述法令、指示、制度和规程、规范、标准，对施工技术准备、技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作和隐蔽工程、分项、分部、单位工程等进行全过程监督检查，有质量否决权。（2）根据上级有关质量规定和局集团公司质量管理目标，结合实际情况，补充制订有关质量监察工作的实施细则、制度、办法等，对施工质量的薄弱环节和关键问题，提出改进意见。（3）经常向广大干部、职工进行搞好工程质量的宣传教育，提高质量意识，使职工牢固地树立“质量第一”的思想和全面质量管理的观点，指导和协助施工部门和班组开展自检、互检和交接工作。（4）参加施工组织设计、施工方案、技术以及新工艺、新技术、新材料、新产品等有关质量的审查鉴定工作、并督促检查有关部门实施。（5）参加工程质量事故的调查分析处理和质量回访工作，及时向上级和质量管理部门报送有关质量情况的统计报告。（6）参加上级组织的定期的工程质量大检查，并经常深入现场进行不定期检查，对工程进行动态控制，对存在的问题，提出整改意见，督促施工单位采取措施纠正，主动配合并协助监理工程师做好各项监理工作。（7）督促检查各施工单位在创优工程中的质量工作，组织并参加优质工程的评定，并会同有关部门做好选报优质工程的推荐工作，迅速正确反馈质量信息，以利提高施工技术水平。（8）准确掌握本项目了解工程质量的好坏、典型、及时总结、推广提高工程质量水平的先进经验，提出奖惩意见，报单位领导。6质检工程师（1）参加上级组织的定期的工程质量大检查，并经常深入现场进行不定期检查，对工程进行动态控制，对存在的问题，提出整改意见，督促施工单位采取措施纠正，主动配合并协助监理工程师做好各项监理工作。（2）监督检查验标执行情况，配合有关部门做好质量检验评定工作；对因错、漏检造成的质量事故负检查不周责任。（3）发现违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时，可向主管领导提出暂停施工，对不符合质量标准的工程和产品，有权责令返工，对危害工程质量的行为，有权越级报告。（4）在评先、奖励、晋级等过程中行使质量否决权。（5）检查人员要忠于职守、履行职责，实事求是，既要坚持原则，又要注意工作方法，如发现以下情况，要承担一定的责任，并视情节轻重，予以经济或行政处罚。7物机部（1）按施工技术部门提出的要求，供应合格供应厂家的有合格证书、符合质量标准的材料、构件和配件。（2）保证按施工生产计划提出的数量、品种、规格和时间组织材料、构配件等的供应。（3）新材料订购或发生材料代用时，必须经施工技术部门和质量管理部门鉴定同意后才能采购供应。（4）严格材料的验收、储存、运输、保管制度，对超过保管期限的材料，应及时请有关部门鉴定和提出处理意见。（5）负责供应与工程项目相配套的、完好的施工机具。（6）做好机具设备的管理、使用、保养、修理工作，按时进行大修及各级保养。（7）定期进行机具的检查，开展红旗设备竞赛，不断提高机具设备的完好程度，做到正常运转，保证工程不间断施工。（8）加强机具设备的革新改造，尽量满足施工需要。（9）保证施工机具经常保持技术良好状态，不准带病和超负荷运行。对由于机械设备的原因造成的工程的质量事故负有直接责任。8财务部（1）保证用于工程管理所需资金，负责工程质量保证金的收付工作。（2）落实工程质量管理工作的经济责任，负责统一发放、扣收各项有关工程质量管理工作的奖励、罚款。（3）正确处理工程质量与工程成本之间的关系，避免过于追求质量而忽视效益或过于追求效益而忽视质量。（4）参加质量检查活动和质量事故、问题的调查、分析和处理工作，对影响经济效益的质量问题提出改进建议。（5）协同有关部门，结合实情研究优质优价政策。9试验室（1）试验室受总工程师直接领导，对本工程项目中各项试验检测工作负责；（2）认真学习和掌握合同及设计文件，提出本工程的试验检测项目，频率和总量清单，结合国家及部颁标准，规程、规范要求，合理安排，及时完成本工程项目的试验检测任务；（3）依据本工程项目和试验检测要求，提出房屋、人员、设备仪器配置计划，及时购置、安装、检定，保证及时开展试验工作；（4）服从甲方，尊重监理，规范操作，保证数据和结果的真实、准确、公正和及时，取得甲方及其监理信任，争取共同取样，争取甲方、监理签认工作的顺利进行；（5）配合施工技术人员，做好新材料、新技术、新工艺的试验推广工作并及时报告公司中心试验室，取得设备、人员技术的支持；（6）管理、安排和培训现场试验工，保证工地取样，现场检测的顺利进行；（7）参加工地质量检查和质量分析会，提出加强质量保证的技术措施；（8）有始有终地建立完整、系统、正确的试验检测资料和试验业务档案，为最终编制竣工文件做好资料准备。10 队长队长是工程施工操作的直接组织者和领导者，对施工工程质量负责,副职在正职领导下负质量分管工作的责任，对交付不合格工程的返修费用负经济责任。（1）组织并领导班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工。在施工全过程中，要认真把好“三关”（技术交底、试验、操作），坚持“三检制”（自检、互检、交接检），组织均衡生产，文明施工。（2）经常对全体职工进行“质量第一”和普及全面质量管理的宣传教育，组织并指导QC小组活动，开展创优工程和质量攻关活动，建立健全岗位责任制，努力提高全项目队的质量意识。（3）随时掌握工程进度及质量情况，认真贯彻质量规划和各种技术措施，主持分项工程的质量评定工作，督促检查质量评定的填写工作。（4）每半月组织一次工区质量检查人员和班组兼职质量员参加的工程质量大检查，对发现的问题及解决的方法，定人、定时间克服并做好记录，认真组织各班间质量评优活动，严格执行质量奖惩制度。（5）施工中当质量和进度发生矛盾时，应坚持“百年大计，质量第一”的原则，在确保质量标准前提下，采取协调措施加快施工进度，严禁野蛮施工和违章指挥。（6）加强职工岗位培训，开展新老工人的传、帮、带活动，干啥学啥，一专多能，严格遵守操作规程，要及时表扬奖励质量好的班组和个人，对质量低劣者，必须令其改正或返工；对造成质量事故者及时上报，不得隐瞒和袒护。（7）认真掌握工程交接情况，及时填写施工日志，支持专职质量监察（检查）人员的工作；收集整理质量原始记录，填报各种质量报表。11 项目部技术负责人项目部技术负责人对管段施工的工程质量负技术责任。（1）认真复核本管段施工设计文件，对施工工程的测量、定位、放样，负直接技术责任。负责本项目大型辅助设施和关键工序结构检算，报项目部总工程师批准后组织实施。（2）努力把上级规定的施工规范、规程、技术规定、质量规划、施工措施，变成通俗易懂的条文，通过技术交底向班组交待清楚，并在实施过程中认真检查和贯彻。（3）负责隐蔽工程的自检，经认定全部符合技术要求后方可报请检查（监理）工程师检查并签证认可，如实、及时、详细地填写工程大事记及工程日志，不认真填写检查记录或伪造者负直接技术责任。（4）经常检查各班组按图施工的实际情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止，责令返工或令其停工。（5）定期向工班进行技术讲课、讲授施工规范、操作规程、施工程序、质量标准及验标规定，要积极辅导并参加班组全面质量管理工作，指导QC小组活动。（6）掌握管段施工工程的全部质量状况，按规定填写质量验评（不认真者负工作失职责任）。参与本单位定期质量检查及质量评比活动，有质量否决权，对工程质量存在问题不认真提出处理意见，负工作失职责任。（7）加强工地工程试验领导，对工程使用材料和构配件的规格、性能、质量、砂石料级配、混凝土配合比的使用，进行核查和复试，对不合格的原材料有权制止使用，积极指导试验人员把好质量关。（8）认真积累原始技术资料，在工程竣工后应实事求是按规定编制项目竣工文件，对编制的竣工文件底稿草率、不真实、不按期提供的负工作失职责任。12质检员（1）质检员应掌握本工程项目施工规范、操作规程、技术规定、质量标准、验标及施工技术措施等，在实施过程中对每道工序，特别是关键工序认真检查和贯彻。（2）负责隐蔽工程检查报验工作，经认定符合验标要求后，报请主管技术员检查认可。（3）当班时，应认真检查各班组按图纸和技术要求施工的情况，检查交接班记录，并在原材料和施工质量上把关，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人有权制止，责令其返工或停工。（4）指导、组织工班落实岗位责任制，辅导班组全面质量管理工作，指导并参加QC小组活动，提高质量意识。（5）经常进行“质量第一”的思想教育，掌握工程的全部质量状况，参与定期质量检查，对发现的质量问题下发整改通知书，并监督落实。13 材料员：（1）负责市场调研，跟踪市场信息，选择合适的物资分承包方，并对其进行考核、评价、认可。（2）对采购和顾客提供物资实施质量控制，制定控制措施和保管、发放、标识的制度，并定期检查执行落实情况。（3）与试验部门密切配合实施好物资进场检验和试验工作，确保进场物资的质量符合规定的要求。（4）制定物资管理制度和岗位职责、教育物资管理人员认真做好进场物资的验收、发放、标识、评审的记录和其检测试验等原始记录，保证全部资料的可追溯性。（5）督促做好物资的搬运、贮存工作。14 班组长班组长是施工操作的组织者，对所施工的工程质量负直接责任。（1）以老工人和技术能手为骨干，建立班组质量管理核心小组，对本班组人员经常进行“质量第一”的思想教育，认真组织和贯彻质量管理制度和各项技术规定，全面负责组织本班组的质量自检、互检和工序之间的交接检查。（2）领导班组人员严格按技术交底的图纸、技术要求和操作规程进行施工，并以验标规定进行检查，对无技术交底的工程或上级违章指挥有权拒绝施工，对技术人员、领工员的技术交底，未及时向本班组其他人员交待清楚，造成返工浪费，负有直接责任。（3）搞好文明施工，保持良好的生产秩序，努力提高操作技术水平，帮助班组成员练好基本功，互教互学，取长补短，实现“一专多能”。（4）把好材料使用质量关，对不合格的材料有权拒绝使用；对不合格的分项工程，属上道工序的不接，属本工序的不交，在工程施工中，坚持计量标准。（5）组织本班组人员做好质量评定工作，经常对质量上存在的问题研究改正措施，对本班组人员操作不当造成的不合格产品，应主动组织返修，直到合格为止